绵阳市安州区人民政府关于绵阳市安州区2024年区级决算草案的报告
一、2024年决算情况
2024年，面对严峻复杂形势，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察四川重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，严格执行区第三届人大四次会议审查批准的预算及相关决议，落实更加积极的财政政策，抓收入、强支出，保重点、惠民生，促改革、防风险，有力促进全区经济回稳向好。在此基础上，全区财政稳健运行，决算情况总体较好。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，现重点报告以下情况。
（一）一般公共预算收支决算情况
2024年全区地方一般公共预算收入实现16.08亿元，完成年初预算15亿元的107.2%，同比增长14.6%。其中：税收收入完成7.93亿元,同比增长2.78%；非税收入完成8.15亿元,同比增长29.01%。2024年全区一般公共预算支出实现39.14亿元，完成年初预算的140.51%，同比增长13.19%。
平衡情况：地方一般公共预算收入16.08亿元、上级补助收入21.82亿元、调入政府性基金预算1.42亿元、调入国有资本经营预算收入0.2亿元、上年结余收入6.72亿元、动用预算稳定调节基金0.93亿元、债务转贷收入2.98亿元，全区一般公共预算总收入50.15亿元。一般公共预算支出39.14亿元、上解上级支出2.21亿元、地方政府一般债券还本支出1.36亿元、结转下年支出6.33亿元、补充预算稳定调节基金1.11亿元，支出总计50.15亿元。全区实现收支平衡。
一般公共预算收支决算数据与向区第三届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。
支出决算主要情况：一般公共服务支出3.94亿元，完成调整预算的74.36%；国防支出399万元，完成调整预算数的90.48%；公共安全支出1.33亿元，完成调整预算的93.62%；教育支出6.18亿元，完成调整预算的89.07%；科学技术支出0.17亿元，完成调整预算的90.21%；文化旅游体育与传媒支出1.03亿元，完成调整预算的89.99%；社会保障和就业支出4.21亿元，完成调整预算的98.07%；卫生健康支出2.83亿元，完成调整预算的99.42%；节能环保支出0.95亿元，完成调整预算的65.58%；城乡社区支出0.98亿元，完成调整预算的88.30%；农林水支出9.64亿元，完成调整预算的80.86%；交通运输支出1.86亿元，完成调整预算的88.48%；资源勘探工业信息等支出0.67亿元，完成调整预算的87.69%；商业服务业等支出0.34亿元，完成调整预算的92.23%；金融支出0.05亿元，完成调整预算的60.86%；自然资源海洋气象等支出1.41亿元，完成调整预算的99.62%；住房保障支出1.46亿元，完成调整预算的79.61%；粮油物资储备支出0.01亿元，完成调整预算的12.38%；灾害防治及应急管理支出1.32亿元，完成调整预算的93.41%；其他支出0.02亿元，完成调整预算的100%；政府一般债券付息及手续费支出0.70亿元，完成调整预算的100%。
全年共收到一般公共预算上级转移支付收入21.82亿元，其中：返还性收入0.5亿元（固定基数）、一般性转移支付收入17.73亿元、专项转移支付收入3.59亿元。
全区一般公共预算年初预留预备费0.3亿元，主要安排用于防汛、应急、救灾等方面支出。
全区2023年底区本级预算稳定调节基金余额为0.93亿元，2024年报区人大常委会调整预算动用0.93亿元，主要用于弥补“三保”支出缺口。
（二）政府性基金预算收支决算情况
全区政府性基金预算收入13亿元（其中：国有土地使用权出让收入11.72亿元），完成年初预算的86.67%，同比增长7.48%。全区政府性基金预算支出24.44亿元，完成调整预算的94.69%，用于征地和拆迁补偿、专项债券还本付息及手续费、城市建设、实缴区属国有企业注册资本金，以及惠企政策兑现等。
平衡情况：区本级政府性基金收入13亿元、上级补助收入1.89亿元、上年结余收入0.44亿元、调入资金1.41亿元、地方政府专项债券转贷收入13.42亿元，收入总计30.17亿元；政府性基金支出24.44亿元、调出资金1.42亿元、债券还本支出2.94亿元、结转下年支出1.37亿元，支出总计30.17亿元。全区实现收支平衡。
政府性基金预算收支决算数据与向区第三届人民代表大会第五次会议报告的执行数一致。
支出决算主要情况：国有土地使用权出让收入安排的支出10.76亿元，完成调整预算的93.57%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10.61亿元，完成调整预算的97.64%；城市基础设施配套费安排的支出0.30亿元，完成调整预算的100%；政府性基金安排的农林水支出0.17亿元，完成调整预算的69.34%；彩票公益金安排的支出0.12亿元，完成调整预算的58.98%；国家电影事业发展专项资金安排的支出0.02亿元，完成调整预算的100%；超长期特别国债安排的支出0.64亿元，完成调整预算的95.79%；地方政府专债债券付息及手续费用支出1.82亿元，完成调整预算的100%。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全区区本级国有资本经营预算收入实现2000万元，完成年初预算的100%，全部调入一般公共预算统筹安排支出。
平衡情况：区级国有资本经营预算收入2000万元、上级补助收入7万元、上年结余收入2万元，收入总计2009万元；国有资本经营预算支出7万元、调出资金2000万元、年终结余2万元，支出总计2009万元。全区实现收支平衡。
向区第三届人民代表大会第五次会议报告的执行数为2000万元，少报送支出9万元，主要原因是全文以亿元为单位，保留两位小数，舍掉了零头。
（四）地方政府债务情况
1.基本情况
截至2024年底，全区地方政府债务余额86.98亿元，其中：一般债务余额22.5亿元，专项债务余额64.48亿元，控制在核定的债务限额89.07亿元内，债务风险总体可控。
2.加强政府债务管理
一是加快新增债券资金使用进度。精心做好新增债券对应项目调度工作，将新增债券资金用于急需资金支持的方面，推动项目尽快形成实物工作量。二是加强重大优质项目储备。严格落实“资金跟着项目走”的原则和要求，严把专项债券项目质量关。三是加强政府债务风险防控。严格落实政府债务偿还责任，确保到期政府债券本息及时足额偿还。
3.2024年地方政府债券发行及使用情况
2024年上级财政部门转贷我区地方政府债券共计16.4亿元（含涉密事项），其中：发行新增债券12.07亿元，主要用于交通基础设施、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等公益性项目建设；发行再融资债券3.35亿元，用于偿还到期政府债务。
二、2024年落实区人大预算决议和重点财政工作情况
（一）奋力组织收入，提升财政综合实力。围绕全年收支目标,深入分析研判经济运行态势,奋力组织收入。一是抓实财政收入。财税部门紧扣预期目标，推进税费协同共治，合力攻坚挖潜促收，加强重点行业、重点企业的动态监控，进一步加大税收稽查清缴力度，有效推进土地增值税清算、国有资源有偿使用等重点工作，确保依法征收、颗粒归仓，财政收入在困境中实现增长，增幅全市第二。二是优化土地出让收入管理。协调优化土地处置，督促企业及时缴纳土地出让价款。全年共处置126宗1834.55亩国有建设用地使用权，实现土地供应入库收入11.72亿元。三是全力向上争资争项。紧盯政策资金投向，研究政策、用好政策，高效组织项目谋划申报，大力争取中央预算内、超长期特别国债、地方政府专项债券、2023年增发国债资金等，全年向上争取上级补助资金36.62亿元，同比增长3.53%，切实保障全区经济发展、民生事业等领域支出。
（二）提升保障能力，共享改革发展成果。始终坚持“为民理财”的 工作理念，优先保障全区民生支出财力需求，2024年全区民生支出27.49亿元，占全区一般公共预算支出的70.24%。一是夯实民生之基。统筹投入各级教育资金7.56亿元，大力推动义务教育优质均衡发展，落实教育“两个只增不减”要求，全面落实义务教育经费保障和教育资助政策，进一步优化区域教育资源配置，着力改善各阶段学校办学条件，支持公立幼儿园、职业学校等项目建设，促进普惠性学前教育、义务教育优质均衡发展和城乡教育一体化发展。二是巩固民生之本。全年社会保障和就业支出4.21亿元，加强困难群众救助补助、城乡低保和特困人员供养保障，及时足额拨付养老保险财政补助资金，持续落实降低失业保险、工伤保险费率等政策，加大创业担保贷款贴息力度，及时发放就业创业补助，社会保障体系进一步完善。三是改善民生之依。支持公共卫生事业发展，统筹安排卫生健康资金2.93亿元，支持妇女儿童医院建设和区级综合医院能力提升，加大医疗基础设施建设投入，推动医疗卫生资源均衡发展。深入实施乡村振兴八大专项行动，乡村振兴领域支出达11.75亿元,重点支持现代农业发展、农村人居环境提升、高标准农田和水利工程建设。推动公共文化服务体系建设。投入各级文化旅游与体育传媒等各类资金1.16亿元，高质量承办2024年四川省天府旅游名县巡礼，白水湖景区成功创建国家4A级旅游景区，图书馆、博物馆等场馆持续免费开放；支持举办乡村文化旅游节、“三下乡”等文化惠民活动100余场次；“中国舟钓(路亚)”“中国环山环湖自行车赛”等国家级赛事在安州举办，文化体育事业蓬勃发展。
（三）强化政策支撑，推动经济企稳向好。进一步发挥财政职能作用，激发市场活力，推动社会高质量发展。一是全力落实惠企政策。全面落实减税降费政策，累计减税降费及退税缓费8.54亿元，同比增长4.6%，“放水养鱼”助力市场主体纾困解难。二是优化政府采购环境。加大政府采购支持中小微企业力度，全年授予中小微企业合同金额1.91亿元，占全区政府采购规模的95.5%。三是打好财金“组合拳”。积极推进财政政策与金融、产业等政策协同发力，放大财政政策倍数效应，全区累计新增、续贷或展期企业贷款27041笔95.99亿元，落实省市财金互动奖补政策资金677万元，有效缓解企业资金压力。四是全力支持扩大内需。争取“两新”上级补贴资金6764万元，助力产业提质升级；争取“两重”上级补贴资金4621万元，助推我区新质生产力发展及加强城市地下管网改造提升；发放文旅、乐购等消费券357万元；兑付购房补贴7670万元，促进房地产市场平稳健康发展。五是支持科技创新赋能。统筹安排技术改造、“智改数转”等专项资金3123万元，科技创新奖励、工业投资惠企、外经贸发展等奖补资金2.2亿元，助力企业创新能力不断提升。
（四）筑牢风险防线，确保财政平稳运行。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。压紧压实各部门单位“三保”责任，适时调度财政运行和“三保”预算执行情况，严守“三保”支出底线，确保工资、基本民生、运转经费有序保障到位。二是筑牢资金安全防线。树立全区财政“一盘棋”意识，严格执行“三保”、债务还本付息的优先支付顺序。优化预算执行动态监控制度，强化工作协同联动，全方位、全流程监控预算单位指标下达、预算执行和会计核算行为。三是努力维护金融领域秩序。健全防范和处置非法集资工作机制，常态化开展防范非法集资宣传，积极营造防范非法集资宣传良好氛围，守住不发生系统性金融风险的底线，提升金融生态环境。四是严格管控政府债务风险。制定并落实《安州区防范化解地方债务风险总体方案》，扎实推进我区债务化解。加强法定债务管理，在预算中足额安排到期本金及利息，积极争取再融资债券，保障法定债务按期兑付，我区债务风险总体安全可控。
（五）加强财政管理，提升财政治理效能。一是加强财会监督，深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，建立全区横向协同机制，采取日常监督和重点监督相结合的方式，进一步建立健全财会监督体系。二是出台《绵阳市安州区加强财政支出预算执行管理的贯彻措施》，督促部门加快预算执行进度，强化预算执行约束。实施动态清缴财政存量资金，推动积极财政政策加力提效。三是发挥财政投资评审职能作用。全年完成各类财政投资评审770项，送审总金额76.81亿元，审减金额4.71亿元，审减率6.13%，有效地节约了财政建设资金。四是发挥政府采购前置把关作用。全年完成271项政府采购2.41亿元，较采购预算2.57亿元节约资金0.16亿元，节约率6.23%。
2024年安州区一般公共预算收入
决算的说明
区三届人大第四次会议审查批准2024年安州区一般公共预算收入预算数为150000万元，执行中经区三届人大第三十次会议审批调整预算数为150000万元，决算数为160775万元，为调整预算数的107.18%。
一、增值税预算数为30800万元，决算数为24579万元，为预算的79.8%，主要是2023年制造业缓缴、稽查查补等一次性税源入库垫高2023年基数和2024年办理留抵退税增长。
二、企业所得税预算数为9830万元，决算数为7522万元，为预算的76.52%，主要是受宏观经济下行、经济税源缺失等影响。
三、个人所得税预算数为2800万元，决算数为2138万元，为预算的76.36%。
四、资源税预算数为840万元，决算数为607万元，为预算的72.26%。
五、城市维护建设税预算数为4300万元，决算数3537万元，为预算的82.26%。
六、房产税预算数为2800万元，决算数为3689万元，为预算的131.61%。
七、印花税预算数为3200万元，决算数为4195万元，为预算的131.09%。
八、城镇土地使用税预算数为3100万元，决算数为3524万元，为预算的113.68%。
九、土地增值税预算数为5900万元，决算数为13344万元，为预算的226.17%。主要是严格土地增值税清算审核，实现清算补税入库。
十、车船税预算数为2150万元，决算数为1990万元，为预算的92.56%。
十一、耕地占用税预算数为1000万元，决算数为563万元，为预算的56.30%。主要是本期耕地出让较少。
十二、契税预算数为13000万元，决算数为13291万元，为预算的102.24%。
十三、环境保护税预算数为280万元，决算数为270万元，为预算的96.43%。
十四、其他税收收入决算数为1万元是补缴营改增前欠缴营业税。
十五、专项收入预算数为5000万元，决算数为5689万元，为预算的113.78%。
十六、行政事业性收费收入预算数为9547万元，决算数为9413万元，为预算的98.60%。
十七、罚没收入预算数为1325万元，决算数为3481万元，为预算的262.72%。
十八、国有资本经营收入决算数为-130万元。主要是根据四川监管局检查反馈问题，区本级退回违规收取的国有资本经营收入。
十九、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为13053万元，决算数为37042万元，为预算的283.78%，主要是大额一次性收入影响。
二十、政府住房基金收入预算数为230万元，决算数为1697万元，为预算的737.83%。
二十一、其他收入预算数为40845万元，决算数为24333万元，为预算的59.57%。
2024年安州区一般公共预算
支出决算的说明
2024年安州区一般公共预算支出决算数为391399万元，为调整预算的86.08%，为上年决算的113.198%。其中：
一、一般公共服务支出决算数为39425万元，为调整预算的74.36%，为上年决算的89.84%。
二、国防支出决算数为399万元，为调整预算的90.48%，为上年决算的50.13%。
三、公共安全支出决算数为13330万元，为调整预算的93.62%，为上年决算的103.09%。
四、教育支出决算数为61774万元，为调整预算的89.07%，为上年决算的103.67%。
五、科学技术支出决算数为1742万元，为调整预算的90.21%，为上年决算的51.33%。
六、文化旅游体育与传媒支出决算数为10267万元，为调整预算的89.99%，为上年决算的258.55%。
七、社会保障和就业支出决算数为42088万元，为调整预算的98.07%，为上年决算的96.99%。
八、卫生健康支出决算数为28326万元，为调整预算的99.42%，为上年决算的80.64%。
九、节能环保支出决算数为9534万元，为调整预算的65.58%，为上年决算的192.61%。
十、城乡社区支出决算数为9753万元，为调整预算的88.30%，为上年决算的62.94%。
十一、农林水支出决算数为96387万元，为调整预算的80.86%，为上年决算的142.23%。
十二、交通运输支出决算数为18593万元，为调整预算的88.48%，为上年决算的161.41%。
十三、资源勘探工业信息等支出决算数为6663万元，为调整预算的87.69%，为上年决算的161.49%。
十四、商业服务业等支出决算数为3359万元，为调整预算的92.23%，为上年决算的119.20%。
十五、金融支出决算数为510万元，为调整预算的60.86%，为上年决算的102.82%。
十六、自然资源海洋气象等支出决算数为14115万元，为调整预算的99.62%，为上年决算的282.07%。
十七、住房保障支出决算数为14584万元，为调整预算的79.61%，为上年决算的88.46%。
十八、粮油物资储备支出决算数为147万元，为调整预算的12.38%，为上年决算的5%。
十九、灾害防治及应急管理支出决算数为13186万元，为调整预算的93.41%，为上年决算的344.10%。
二十、其他支出决算数为200万元，为调整预算的100%，为上年决算的19.34%。
二十一、债务付息支出决算数为6997万元，为调整预算的100%，为上年决算的104.87%。
二十二、债务发行费用支出决算数为20万元，为调整预算的100%，为上年决算的95.24%。
2024年安州区本级一般公共预算
支出决算的说明
2024年安州区本级一般公共预算支出决算数为391399万元，为调整预算的86.08%，为上年决算的113.198%。其中：
一、一般公共服务支出决算数为39425万元，为调整预算的74.36%，为上年决算的89.84%。
二、国防支出决算数为399万元，为调整预算的90.48%，为上年决算的50.13%。
三、公共安全支出决算数为13330万元，为调整预算的93.62%，为上年决算的103.09%。
四、教育支出决算数为61774万元，为调整预算的89.07%，为上年决算的103.67%。
五、科学技术支出决算数为1742万元，为调整预算的90.21%，为上年决算的51.33%。
六、文化旅游体育与传媒支出决算数为10267万元，为调整预算的89.99%，为上年决算的258.55%。
七、社会保障和就业支出决算数为42088万元，为调整预算的98.07%，为上年决算的96.99%。
八、卫生健康支出决算数为28326万元，为调整预算的99.42%，为上年决算的80.64%。
九、节能环保支出决算数为9534万元，为调整预算的65.58%，为上年决算的192.61%。
十、城乡社区支出决算数为9753万元，为调整预算的88.30%，为上年决算的62.94%。
十一、农林水支出决算数为96387万元，为调整预算的80.86%，为上年决算的142.23%。
十二、交通运输支出决算数为18593万元，为调整预算的88.48%，为上年决算的161.41%。
十三、资源勘探工业信息等支出决算数为6663万元，为调整预算的87.69%，为上年决算的161.49%。
十四、商业服务业等支出决算数为3359万元，为调整预算的92.23%，为上年决算的119.20%。
十五、金融支出决算数为510万元，为调整预算的60.86%，为上年决算的102.82%。
十六、自然资源海洋气象等支出决算数为14115万元，为调整预算的99.62%，为上年决算的282.07%。
十七、住房保障支出决算数为14584万元，为调整预算的79.61%，为上年决算的88.46%。
十八、粮油物资储备支出决算数为147万元，为调整预算的12.38%，为上年决算的5%。
十九、灾害防治及应急管理支出决算数为13186万元，为调整预算的93.41%，为上年决算的344.10%。
二十、其他支出决算数为200万元，为调整预算的100%，为上年决算的19.34%。
二十一、债务付息支出决算数为6997万元，为调整预算的100%，为上年决算的104.87%。
二十二、债务发行费用支出决算数为20万元，为调整预算的100%，为上年决算的95.24%。
2024年安州区政府性基金预算
收入决算的说明
区三届人大第四次会议审查批准为150000万元，执行中经区三届人大第三十次会议审批调整预算数为130000万元，决算数为130028万元，为预算的100.02%。各项政府性基金预算收入执行情况如下：
一、国有土地收益基金收入决算数为6168万元。
二、农业土地开发资金收入预算数决算数为70万元。
三、国有土地使用权出让收入预算数为100000万元，决算数为117189万元，为预算的117.19%。
四、城市基础设施配套费收入预算数为3000万元，决算数为5600万元，为预算的186.67%。
五、专项债务对应项目专项收入预算数为47000万元，调整预算数为27000万元，决算数为1001万元，为预算的3.71%。
2024年安州区政府性基金预算
支出决算的说明
2024年安州区政府性基金预算支出决算数为244362万元，为调整预算的94.69%。主要原因是部分项目资金按规定结转2024年继续使用。具体情况如下：
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出决算数为182万元，为调整预算的100%。
二、大中型水库移民后期扶持基金支出决算数为746万元，为调整预算的78.78%。
三、国有土地使用权出让收入安排的支出决算数为107598万元，为调整预算的93.57%。
四、国有土地收益基金安排的支出决算数59万元，为调整预算的100%。
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算数为106135万元，为调整预算的97.64%。
六、彩票公益金安排的支出决算数为1202万元，为调整预算的58.98%。
七、大中型水库库区基金安排的支出决算数为810万元，为调整预算的63.43%。
八、国家重大水利工程建设基金安排的支出决算数为68万元，为调整预算的57.63%。
九、地方政府专项债务付息支出决算数为18129万元，为调整预算的100%。
十、地方政府专项债务发行费用支出决算数为84万元，为调整预算的100%。
十一、超长期特别国债安排的相关支出决算数为6394万元，为调整预算数的95.79%。
十二、城市基础设施配套费安排的支出决算数为2955万元，为调整预算数的100%。
2024年安州区本级政府性基金预算
支出决算的说明
2024年安州区本级政府性基金预算支出决算数为244362万元，为调整预算的94.69%。主要原因是部分项目资金按规定结转2024年继续使用。具体情况如下：
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出决算数为182万元，为调整预算的100%。
二、大中型水库移民后期扶持基金支出决算数为746万元，为调整预算的78.78%。
三、国有土地使用权出让收入安排的支出决算数为107598万元，为调整预算的93.57%。
四、国有土地收益基金安排的支出决算数59万元，为调整预算的100%。
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算数为106135万元，为调整预算的97.64%。
六、彩票公益金安排的支出决算数为1202万元，为调整预算的58.98%。
七、大中型水库库区基金安排的支出决算数为810万元，为调整预算的63.43%。
八、国家重大水利工程建设基金安排的支出决算数68万元，为调整预算的57.63%。
九、地方政府专项债务付息支出决算数为18129万元，为调整预算的100%。
十、地方政府专项债务发行费用支出决算数为84万元，为调整预算的100%。
十一、超长期特别国债安排的相关支出决算数为6394万元，为调整预算数的95.79%。
十二、城市基础设施配套费安排的支出决算数为2955万元，为调整预算数的100%。
川公网安备 51072402110036号