绵阳市安州区人民政府关于绵阳市安州区2023年区级决算草案的报告

绵阳市安州区人民政府

关于绵阳市安州区2023年区级决算草案的报告

（2024年9月29日在绵阳市安州区第三届人大常委会第二十九会议上）

 

一、2023年决算情况

2023年，面对严峻复杂形势，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察四川重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，严格执行区第三届人大第三次会议审查批准的预算及相关决议，扎实推进积极财政政策落实，防范化解地方政府债务风险，切实保障基层“三保”，严肃财经纪律，有力促进经济回升向好，财政改革发展各项工作取得新进展，全区决算总体情况较好。根据预算法有关规定，结合《绵阳市财政局关于2023年市本级财政与区（园区）财政年终结算有关事项的通知》（绵财预〔2024〕18号）文件审定数据，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

全区地方一般公共预算收入14.03亿元，完成调整预算的101.66%，同比增长25.47%。其中:税收收入7.71亿元，同比增长30.25%；非税收入6.32亿元，同比增长20.1%。全区一般公共预算支出34.58亿元，完成调整预算的83.73%，同比增长9.4%。平衡情况：地方一般公共预算收入14.03亿元、上级补助收入20.62亿元、调入国有资本经营预算收入0.1亿元、调入政府性基金预算收入1.19亿元、动用预算稳定调节基金1.38亿元、上年结转收入4.91亿元、地方政府一般债券转贷收入2.58亿元，收入总计44.81亿元；一般公共预算支出34.58亿元、上解上级支出1.44亿元、地方政府一般债券还本支出1.14亿元、结转下年支出6.72亿元、补充预算稳定调节基金0.93亿元，支出总计44.81亿元。全区实现收支平衡。

一般公共预算收支决算数据与向区第三届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况：一般公共服务支出4.39亿元，完成调整预算的99.14%；公共安全支出1.29亿元，完成调整预算的94.61%；教育支出5.96亿元，完成调整预算的83.62%；科学技术支出0.34亿元，完成调整预算的99.12%；社会保障和就业支出4.34亿元，完成调整预算的97.95%；卫生健康支出3.51亿元，完成调整预算的96.64%；城乡社区支出1.55亿元，完成调整预算的98.13%；农林水支出6.73亿元，完成调整预算的71.77%；住房保障支出1.65亿元，完成调整预算的98.27%；政府债券付息支出0.67亿元，完成调整预算的100%。

全年共收到一般公共预算上级转移支付20.62亿元，其中：返还性收入0.5亿元（固定基数）、一般性转移支付收入18.02亿元、专项转移支付收入2.1亿元。

全区一般公共预算年初预留预备费0.3亿元，主要安排用于防汛、应急、救灾等方面支出。

全区2022年底区本级预算稳定调节基金余额为1.38亿元，2023年报区人大常委会调整预算动用1.38亿元，主要用于弥补“三保”支出缺口。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算收入12.09亿元（其中：国有土地使用权出让收入11.84亿元），完成年初预算的100.82%，同比增长20.82%。全区政府性基金预算支出23.4亿元，完成调整预算的98.15%，主要用于征地拆迁和安置补偿、政府专项债券付息、招商引资政策兑现等方面。平衡情况：区级政府性基金收入12.09亿元、上级补助收入0.57亿元、上年结转收入0.39亿元、调入资金1.19亿元、地方政府专项债券转贷收入13.69亿元，收入总计27.93亿元；政府性基金支出23.4亿元、调出资金1.19亿元、债券还本支出2.9亿元、结转下年支出0.44亿元，支出总计27.93亿元。全区实现收支平衡。

政府性基金预算收支决算数据与向区第三届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

支出决算主要情况：国有土地使用权出让收入安排的支出10.17亿元，完成调整预算的97.61%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.41亿元，完成调整预算的100%；地方政府专项债券付息支出1.53亿元，完成调整预算的100%。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全区区本级国有资本经营预算收入实现0.1亿元，完成年初预算的100%，全部调入一般公共预算统筹安排支出。平衡情况：区级国有资本经营预算收入0.1亿元、上级补助收入7万元、上年结转收入21万元，收入总计0.1亿元；国有资本经营预算支出26万元、调出资金0.1亿元、年终结余2万元，支出总计0.1亿元。全区实现收支平衡。

国有资本经营预算收支决算数据与向区第三届人民代表大会第四次会议报告的执行数一致。

（四）地方政府债务情况

1.基本情况

截至2023年底，全区政府债务余额为74.32亿元，比年初增加12.23亿元，控制在市政府下达的地方政府债务限额75.21亿元之内。其中：一般债务限额20.97亿元、余额20.88亿元，专项债务限额54.24亿元、余额53.44亿元（扣除已偿还本金0.62亿元）。

2.加强政府债务管理

一是加快新增债券资金使用进度。精心做好新增债券对应项目调度工作，将新增债券资金用于急需资金支持的方面，推动项目尽快形成实物工作量。二是加强重大优质项目储备。严格落实“资金跟着项目走”的原则和要求，严把专项债券项目质量关。三是加强政府债务风险防控。严格落实政府债务偿还责任，确保到期政府债券本息及时足额偿还，全年安排防范化解地方债务风险支出6.98亿元。

3.新增政府债券使用

全年对上争取到位政府债券转贷资金共12.79亿元，其中：新增一般债券1.38亿元，主要用于市政基础设施、义务教育学校等方面；新增专项债券11.41亿元，主要用于产业园区基础设施建设、公共卫生设施、农业、市政公共服务及信息化、综合交通枢纽等方面。

4.政府主权外贷情况

全年争取到位政府负有偿还责任主权外债转贷0.05亿元，主要用于四川长江上游森林生态系统恢复项目。

二、2023年落实区人大预算决议和重点财政工作情况

（一）开源节流，提高财政保障能力。一是多措并举狠抓财源建设。财政部门始终将抓财政增收、提高保障能力放在各项工作的首位，出台《绵阳市安州区财源建设工作实施方案》，加强部门联动，通过积极探索划转国有资产经营权、大力清欠等方式，多角度、多方位挖掘财力，财政收入取得新的突破。二是持续贯彻落实减税降费政策。全年落实各项减免退政策合计8.17亿元，其中:减免税费6.77亿元、减免退税0.44亿元、留抵退税0.96亿元，有效缓解了企业资金压力，为稳市场主体稳就业提供强劲动力。三是大力培植财源。全力实施“园区提质、企业满园”行动，支持完善园区基础设施建设。全年兑现“开门红”激励政策、各类市场主体培育和重大产业项目扶持资金0.87亿元。四是加大对上争取工作力度。用好用活各类上级支持政策，稳投资促增长，全年累计争取到位各类上级补助资金33.98亿元，完成全年目标任务的106.19%。

（二）保障民生，共享改革发展成果。始终坚持“为民理财”的 工作理念，优先保障全区民生支出财力需求，全年实现民生支出24.58亿元，占全区一般公共预算支出的71.09%。一是严格按要求统筹安排资金8.12亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障重大项目建设完成，全力争创国家乡村振兴示范区。土地出让收入用于农业农村的比例达到7.26%。二是安排教育经费5.96亿元，始终坚持“办人民满意的教育”标准，围绕教育投入“两个只增不减”、“落实义务教育学校教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平”的要求，支持引导各阶段教育事业优质发展。三是支持公共卫生事业发展，统筹安排卫生健康资金2.93亿元，大力保障全区卫生健康事业发展以及计生扶助、基卫保障、防疫未付账款清偿等。支持妇女儿童医院建设和区级综合医院能力提升。四是安排财政资金1.39亿元，织密织牢社会保障网，着力保障城乡低保、城乡特困、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等困难群众基本生活以及退役优抚安置等，确保社会持续稳定。五是安排各类就业补助资金0.17亿元，加大援企稳岗稳就业力度，落实就业困难人员社会保险补贴、职业技能培训等政策，统筹做好大学毕业生、就业困难人员、退役军人、被征地农民等重点群体就业工作。安州连续三年获评农民工服务保障工作全省先进，花荄镇获评全省首批返乡入乡创业示范镇。六是发放购房补贴0.65亿元，对符合政策的生育二孩家庭、三孩家庭、农村居民家庭、重点特殊群体购房，以及购买商业用房和购买车位给予补贴，并对购买新建商品住房给予契税补贴，充分发挥财政资金稳经济促发展的杠杆作用。

（三）防控风险，确保财政平稳运行。一是坚决兜牢兜实“三保”底线。严格落实党政机关过紧日子的要求，统筹资金优先足额安排“三保”预算，严格执行“三保”预算，强化库款保障水平，合理有序安排预算支出，实时监控“三保”支出风险，全年安排“三保”支出15.97亿元。二是健全地方政府债务机制体系。健全地方政府债务风险监测预警机制，完善地方政府债务风险评估指标体系，对债务风险和财政运行情况进行动态监测，加强部门之间信息共享和协同监管，形成监管合力，有效控制地方债务规模。三是努力维护金融领域秩序。健全防范和处置非法集资工作机制，常态化开展防范非法集资宣传，积极营造防范非法集资宣传良好氛围，守住不发生系统性金融风险的底线，提升金融生态环境。

（四）健全机制，强化财政监督管理。一是加强财会监督，深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，建立全区横向协同机制，采取日常监督和重点监督相结合的方式，进一步建立健全财会监督体系。全年对21家预算单位开展了财经纪律重点问题专项检查，督促整改问题100项。二是积极建设“金管家晒账”财会监督品牌，组织全区一级预算单位和区属国有企业，分会计核算要求、原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表五大板块28项内容开展定期晒账，以晒促练、以晒促改，建立健全财会监督长效机制。三是出台《绵阳市安州区加强财政支出预算执行管理的贯彻措施》，督促部门加快预算执行进度，强化预算执行约束。实施动态清缴财政存量资金，推动积极财政政策加力提效。四是发挥财政投资评审职能作用。全年完成各类财政投资评审770项，送审总金额76.81亿元，审减金额4.71亿元，审减率6.13%，有效地节约了财政建设资金。五是发挥政府采购前置把关作用。全年完成271项政府采购2.41亿元，较采购预算2.57亿元节约资金0.16亿元，节约率6.23%。

（五）深化改革，积极提升财政效能。一是助力乡镇抓经济发展激励试点。把乡镇抓经济发展激励试点作为财政支出重点予以保障，全年整合安排各类资金1.41亿元，着力支持乡镇抓经济发展激励试点及实施“镇园合一”试点，构建促进乡镇经济发展正向激励机制。雎水镇全年规上工业总产值突破百亿元。二是持续深化资产管理。规范和加强行政事业性国有资产管理，基本实现了对资产从“入口”到“出口”的全过程监管，多措并举提高资产使用效率及增长收益，加大资源整合。三是深化政府采购制度改革。进一步规范采购流程，优化采购制度，积极履行监管职责，不断提升服务效能，助力优化营商环境，全年完成健全交易执行机制、健全行政裁决工作机制等4项改革任务。四是加强预算绩效管理。着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，选取10个重点（政策）项目进行事前绩效评估，评估建议支持金额0.57亿元、评减0.18亿元，切实发挥绩效评估前置关口作用。全年对71个部门、1770个项目实现绩效运行监控。选取了14个部门开展部门整体支出重点绩效评价，选取了20个政策（项目）支出开展重点绩效评价，内容涵盖民生保障、乡村振兴、经济发展、基础设施等领域，评价资金5.46亿元。

2023年安州区一般公共预算收入

决算的说明

区三届人大第三次会议审查批准2023年安州区一般公共预算收入预算数为123000万元，执行中经区三届人大第19次会议审批调整预算数为138000万元，决算数为140296万元，为调整预算数的101.66%。

一、增值税预算数为24348万元，决算数为30643万元，为预算的125.85%，主要是制造业中小微企业缓税政策到期。增长了114.56%，主要是2022年实施大规模增值税留抵退税等政策，拉低了收入基数。

二、企业所得税预算数为11890万元，决算数为7367万元，为预算的61.96%，主要是市场行情影响，部分企业税收下降明显。

三、个人所得税预算数为1989万元，决算数为2820万元，为预算的140.87%，主要是受一次性因素影响，企业进行股权转让，股东缴纳个税。

四、资源税预算数为1050万元，决算数为879万元，为预算的83.71%。

五、城市维护建设税预算数为4206万元，决算数4307万元，为预算的102.4%。

六、房产税预算数为2752万元，决算数为2803万元，为预算的101.85%。

七、印花税预算数为3179万元，决算数为2892万元，为预算的90.97%。

八、城镇土地使用税预算数为2862万元，决算数为3218万元，为预算的112.44%。

九、土地增值税预算数为9307万元，决算数为5610万元，为预算的60.28%。

十、车船税预算数为2196万元，决算数为2149万元，为预算的97.86%。

十一、耕地占用税预算数为3200万元，决算数为1126万元，为预算的35.19%。

十二、契税预算数为12700万元，决算数为13026万元，为预算的102.57%。

十三、环境保护税预算数为321万元，决算数为280万元，为预算的87.23%。

十四、其他税收收入决算数为2万元。

十五、专项收入预算数为4200万元，决算数为6284万元，为预算的149.62%。

十六、行政事业性收费收入预算数为10000万元，决算数为9466万元，为预算的94.66%。

十七、罚没收入预算数为3800万元，决算数为2223万元，为预算的58.5%。

十八、国有资源（资产）有偿使用收入预算数为4000万元，决算数为26424万元，为预算的660.6%，主要是大额一次性砂石款。

十九、政府住房基金收入预算数为1100万元，决算数为1449万元，为预算的131.73%。

二十、其他收入预算数为19900万元，决算数为17346万元，为预算的87.17%。

 

2023年安州区一般公共预算

支出决算的说明

2023年安州区一般公共预算支出决算数为345775万元，为调整预算的83.73%，为上年决算的109.38%。其中：

一、一般公共服务支出决算数为43884万元，为调整预算的99.14%，为上年决算的107.75%。

二、国防支出决算数为796万元，为调整预算的76.03%，为上年决算的344.59%。

三、公共安全支出决算数为12931万元，为调整预算的94.61%，为上年决算的101.02%。

四、教育支出决算数为59587万元，为调整预算的83.62%，为上年决算的109.75%。

五、科学技术支出决算数为3394万元，为调整预算的99.12%，为上年决算的66.71%。

六、文化旅游体育与传媒支出决算数为3971万元，为调整预算的47.45%，为上年决算的133.3%。

七、社会保障和就业支出决算数为43395万元，为调整预算的97.95%，为上年决算的100.7%。

八、卫生健康支出决算数为35128万元，为调整预算的96.64%，为上年决算的106.38%。

九、节能环保支出决算数为4950万元，为调整预算的45.33%，为上年决算的133.86%。

十、城乡社区支出决算数为15496万元，为调整预算的98.13%，为上年决算的57.8%。

十一、农林水支出决算数为67295万元，为调整预算的71.77%，为上年决算的136.01%。

十二、交通运输支出决算数为11519万元，为调整预算的54.11%，为上年决算的156.68%。

十三、资源勘探工业信息等支出决算数为4126万元，为调整预算的82.44%，为上年决算的85.35%。

十四、商业服务业等支出决算数为2818万元，为调整预算的90.52%，为上年决算的138.54%。

十五、金融支出决算数为496万元，为调整预算的79.11%，为上年决算的23.69%。

十六、自然资源海洋气象等支出决算数为5004万元，为调整预算的80.05%，为上年决算的96.88%。

十七、住房保障支出决算数为16486万元，为调整预算的98.27%，为上年决算的219.64%。

十八、粮油物资储备支出决算数为2940万元，为调整预算的71.99%，为上年决算的124.95%。

十九、灾害防治及应急管理支出决算数为3832万元，为调整预算的79.87%，为上年决算的62.22%。

二十、其他支出决算数为1034万元，为调整预算的90.31%，为上年决算的316.21%。

二十一、债务付息支出决算数为6672万元，为调整预算的100%，为上年决算的110.37%。

二十二、债务发行费用支出决算数为21万元，为调整预算的100%，为上年决算的55.26%。

2023年安州区政府性基金预算

收入决算的说明

2023年安州区政府性基金预算收入预算为120000万元，决算数为120981万元，为预算的100.82%。各项政府性基金预算收入执行情况如下：

一、国有土地收益基金收入预算数为5500万元，决算数为3261万元，为预算的59.29%。

二、农业土地开发资金收入预算数为100万元，决算数为70万元，为预算的70%。

三、国有土地使用权出让收入预算数为103934万元，决算数为115073万元，为预算的110.72%。

四、城市基础设施配套费收入决算数为1500万元。

五、污水处理费收入决算数为611万元。

六、专项债务对应项目专项收入预算数为466万元，决算数为466万元，为预算的100%。

 

2023年安州区政府性基金预算

支出决算的说明

2023年安州区政府性基金预算支出决算数为234034万元，为调整预算的98.15%。主要原因是部分项目资金按规定结转2024年继续使用。具体情况如下：

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出决算数为8万元，为调整预算的100%。

二、大中型水库移民后期扶持基金支出决算数为705万元，为调整预算的72.01%。

三、国有土地使用权出让收入安排的支出决算数为101662万元，为调整预算的97.61%。

四、农业土地开发资金安排的支出决算数为200万元，为调整预算的100%。

五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出决算数为114100万元，为调整预算的100%。

六、彩票公益金安排的支出决算数为1157万元，为调整预算的60.29%。

七、大中型水库库区基金安排的支出决算数为660万元，为调整预算的44.09%。

八、国家重大水利工程建设基金安排的支出决算数85万元，为调整预算的66.41%

九、地方政府专项债务付息支出决算数为15344万元，为调整预算的100%，为上年决算的122.6%。

九、地方政府专项债务发行费用支出决算数为113万元，为调整预算的100%。

2023年安州区总决算公开 (1)