绵阳市安州区人民政府

关于绵阳市安州区2022年区级预算

调整方案的报告

（2022年12月29日在绵阳市安州区第三届人大常委会第十四次会议上）

一、一般公共预算收支预算调整

（一）一般公共预算收入预算

上级财政转移支付补助资金预计增加110381万元；新增一般债券转贷收入增加27504万元；一般债券还本收入20350万元；动用预算稳定调节基金增加6498万元；上年结转收入增加940万元；调入资金减少12641万元，品迭后，收入增加153032万元。

按以上事项调整后，2022年全区一般公共预算收入总量由区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的248893万元变动为401925万元。

（二）一般公共预算支出预算

1.上级转移性支出调整

上级财政转移支付补助资金预计增加110381万元，相应调增一般公共预算支出110381万元。其中：一般性转移支付资金93255万元，专项转移支付资金17126万元，主要用于教育、卫生健康、社会保障、农业农村等民生支出，全部按规定用途下达到主管部门。

2.债券转贷支出调整

新增一般债券转贷收入增加27504万元，根据财政部要求，将一般债券收支纳入一般公共预算管理，按规定相应调增一般公共预算支出27504万元。主要用于园区提质企业满园建设、河东片区支路网工程、马鞍大道北段道路工程、乡镇污水配套管网等项目。

3.政府性基金预算调入调整

结合政府性基金预算收支平衡情况，政府性基金预算调入由23784万元调整为11143万元，相应调减一般公共预算支出12641万元。

4.预算稳定调节基金

全区2021年末预算稳定调节基金余额为6498万元，2022年初已动用预算稳定调节基金6498万元，全区预算稳定调节基金余额目前为0，相应调增一般公共预算支出6498万元。办理财政总决算后，若有财力结余，将用于补充预算稳定调节基金。

5.上年结余收入调整

上年年底结算后新增到位上级资金940万元，纳入2022年列支，相应调增一般公共预算支出940万元。

6.上解支出

由于上划法院、检察院、生态环境局基数；新增养老保险缺口以及民转公学校购买学位等，预计增加专项上解支出6599万元，相应调减一般公共预算支出6599万元。

按以上事项调整后，2022年一般公共预算支出由区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的236893万元调增为362976万元，预计结转上级资金45746万元、安排预算稳定调节基金1313万元后，全年一般公共预算支出为315917万元。单列债务还本支出20350万元、上解上级支出18599万元。

二、政府性基金收支预算调整

（一）政府性基金收入预算

区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的2022年全区政府性基金收入预算为100000万元。未发生变动。

（二）政府性基金支出预算

1.区级基金预算收入调整

由于2022年市区财政体制暂未调整，区级土地出让收入仍划归区级留存。拟将区级政府性基金预算收入由年初10000万元调整为100000万元；减少基金调出12641万元，将政府性基金预算调出由23784万元调整为11143万元，累计相应调增政府性基金预算支出102641万元。

2.上级转移性收入调整

由于2022年市区财政体制暂未调整，拟将上级补助收入由年初90000万元调整为2569万元，主要用于移民后扶、乡村建设等方面支出。相应调减政府性基金预算支出87431万元。

3.债券转贷收入调整

专项债券转贷收入增加126300万元，根据财政部要求，将专项债券收支纳入政府性基金预算管理，按规定相应调增政府性基金预算支出126300万元。主要用于罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设、工业园区产业园物流配套项目、城市生活污水处理厂二厂及配套管网项目、智慧养老服务综合体项目等。

按以上事项调整后，2022年政府性基金预算支出由区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的101093万元调整为242603万元。预计结转上级资金9201万元后，全年政府性基金预算支出为233402万元。

三、国有资本经营预算调整

区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的全区国有资本经营预算收入预算为1000万元、支出预算为1000万元，未发生变动。

四、社会保险基金预算调整

区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的全区社会保险基金收入预算为14440万元，由于城乡居民基本养老保险基金缴费收入增加等原因，本次拟调整为18981万元。

区第三届人民代表大会第二次会议审查批准的全区社会保险基金支出预算为10214万元，本次拟调整为14425万元。