第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 38

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表 49

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 50

 

第一部分 单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬（表彰）奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，牵头组织区管干部经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计。

7.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。指导区直机关党的各项建设。对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，参与对党员领导干部民主生活会和单位（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，并向区委报告。指导区直各单位机关党组织按期换届和做好党员发展、教育和管理工作，负责区直机关党务工作培训。审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批区直机关党组织的组成及书记、副书记的任免。领导区直机关群团组织的工作，指导做好党的群众工作和统一战线工作。

8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

9.贯彻执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，牵头拟订和推动实施离退休干部工作相关政策和意见，负责全区离退休干部工作的宏观管理和督促指导，协同有关单位做好离退休干部党组织建设工作，统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，牵头开展离退休干部调研访谈、建言献策、参观考察等活动，帮助解决离退休干部特殊困难。

10.统一管理区委机构编制委员会办公室。

11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组、区老干部工作领导小组的日常工作。

12.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。13.完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

中共绵阳市安州区委组织部属一级预算单位，下设参照公务员法管理的事业单位1个:中共绵阳市安州区党员教育中心，领导和管理其他事业单位2个：绵阳市安州区老干部服务中心、绵阳市安州区干部人事档案管理中心。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1289.57万元、支出总计1295.29万元。与2019年的总收入1307.67万元、总支出1249.97万元相比，收入总计减少18.1万元，下降1.38%、支出总计增加45.32万元，增长3.63%。主要变动原因是2019年个别项目在2020年完成。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1289.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.23万元，占97.72%；政府性基金预算财政拨款收入29.34万元，占2.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1295.29万元，其中：基本支出537.81万元，占41.52%；项目支出757.48万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收总计1289.57万元、支出总计1295.29万元。与2019年的财政拨款总收入1307.67万元、总支出1249.97万元相比，财政拨款收入总计减少18.1万元、下降1.38%，支出总计增加45.32万元，增长3.63%。主要变动原因是2019年个别项目在2020年完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1284.6万元，占本年支出合计的99.17%。与2019年的1249.97万元相比，一般公共预算财政拨款增加34.63万元，增长2.77%。主要变动原因是2019年个别项目在2020年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1284.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1169.12万元，占91.01%；社会保障和就业（类）支出59.82万元，占4.66%；卫生健康支出13.45万元，占1.05%；住房保障支出42.21万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1284.6，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为416.34万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为707.75万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算为23.24元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.21万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.74万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.76万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.45万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出547.81万元，其中：

人员经费490.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费46.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算31.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少公务用车运行维护费支出和公务接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.32万元，占69.47%；公务接待费支出决算0.58万元，占30.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2020年未安排因公出国（境）

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,完成预算44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年的3.48万元减少2.16万元，下降62.07%。主要原因是减少公务用车运行维护费支出和公务接待经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，为应急保障用车。

公务用车运行维护费支出1.32万元。主要用于基层调研、督导检查、公务接送、老干部服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算19.33%。公务接待费支出决算比2019年的0.93万元减少0.35万元，下降37.63%。主要原因是减少公务接待经费。其中：

国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：其他县市州来安州交流学习、上级单位来安州开展各类调研活动等。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出46.84万元，比2019年的56.23万元减少9.39万元，下降16.7%（或与2019年决算数持平）。主要原因是厉行节约、反对浪费，打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。主要用于空调采购、绵阳市安州区“十四五人才规划编制”采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对所有项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，对所有项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，总体项目执行情况效果较好，基本达到了项目预计的目标。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在资金违规挪用等情况，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“挂职干部管理”“党建述职评议、考核”“ 干部人事档案管理”“选调生工作经费”“智慧党建运行”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）挂职干部管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，选派我区优秀干部到省市及其他地区进行锻炼、其他地区优秀干部到我区进行挂职，召开挂职干部工作会，提高了挂职干部工作热情。

（2）党建述职评议、考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，召开党建述职评议会等措施，对各级党组织党建工作进行逗硬考核，进一步提升了我区党建工作水平。

（3）干部人事档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对标省委、市委要求，完成干部档案数字化建设，全面提升了我区干部人事档案工作信息化水平。

（4）选调生工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年度15名选调生的招录、培训工作，进一步充实了我区干部队伍力量。

（5）智慧党建运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建、维护了智慧党建平台，丰富了党员学习载体，进一步推动了全区党员学习教育再上新台阶。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					挂职干部管理
预算单位					中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)			预算数:		1.00万元	执行数:	1.00万元
			其中-财政拨款:		1.00万元	其中-财政拨款:	1.00万元
			其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况			预期目标			实际完成目标
			选派挂职干部到外地任职，召开挂职干部表彰会，提高挂职干部工作热情。			选派我区5优秀干部到市上锻炼，1名到市外省内锻炼，3名到省上锻炼，7名其他地区优秀干部来安州挂职，召开挂职干部工作会，提高挂职干部工作热情。
绩效指标完成情况			一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
			项目完成指标	数量及成本指标	选派挂职干部到外地（来安州）任职工作经费伙食费、差旅补助等	计划完成16名挂职干部挂职，共计约计0.50万元	实际完成16名挂职干部挂职，计0.60万元
			项目完成指标	数量及成本指标	选派挂职干部到我区挂职干部日常管理	计划日常管理16名挂职干部，共计约0.25万元	实际16名挂职干部日常管理共计0.25万元
			项目完成指标	数量及成本指标	召开挂职干部座谈会会场布置、资料印制等	计划召开5次挂职干部座谈共计约0.25万元	实际召开3次挂职干部座谈，共计约0.15万元
			效益指标	可持续影响指标	选派挂职干部到外地任职，召开挂职干部表彰会	提高挂职干部工作热情	提高了挂职干部工作热情
			满意度指标	满意度指标	选派挂职干部到外地任职，召开挂职干部表彰会	确保干部职工满意度百分之九十	干部职工满意度百分之九十五
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					党建述职评议、考核
预算单位					中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:				1.00万元	执行数:	1.00万元
	其中-财政拨款:				1.00万元	其中-财政拨款:	1.00万元
	其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	通过党建述职评议、考核，进一步提升我区党建工作水平					通过党建述职评议、考核，进一步提升我区党建工作水平
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量及成本指标	述职评议考核会的资料印制	计划印制400本资料，共计约0.80万元	实际印制350本资料，共计0.75万元
	项目完成指标			数量及成本指标	职评议考核会的会议会场布置、座牌制作等	计划召开1次职评议考核会， 100人次，共计约0.2万元	实际召开1次职评议考核会， 100人次，共计约0.25万元
	效益指标			可持续影响指标	对党建述职评议考核会的资料印制、会议会场布置等	进一步提升我区党建工作水平	进一步提升了我区党建工作水平
	满意度指标			满意度指标	党建工作进一步提升	干部群众满意度达到百分之九十	干部群众满意度达到百分之九十五
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					干部人事档案管理
预算单位					中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)		预算数:			4.00万元	执行数:	4.00万元
		其中-财政拨款:			4.00万元	其中-财政拨款:	4.00万元
		其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		对标省委、市委要求，建立完善干部数字化档案，使干部数字化档案可顺利投入使用，进一步提高我区档案工作水平				已初步完成干部档案数字化，进一步厘清了我区干部档案工作，提升全区干部档案工作水平。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量及成本指标	档案查阅打印耗材	预计查阅打印耗材约1.00万元	实际查阅打印耗材1.60万元
		项目完成指标		数量及成本指标	干部人事档案室维修、整理档案差旅费	预计维护1次，共计约1.50万元	实际维护1次共计2.04万元
		项目完成指标		数量及成本指标	干部人事档案系统管理	预计0.40万元	实际0.36万元
		效益指标		可持续影响指标	建立完善干部数字化档案	我区数字化档案可顺利投入使用，达到省、市相关要求	初步完成干部档案数字化，进一步厘清了我区干部档案工作，提升全区干部档案工作水平
		满意度指标		满意度指标	干部数字化档案可顺利投入使用	确保干部职工满意度百分之九十	干部职工满意度百分之九十五
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					党建述职评议、考核
预算单位					中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:				1.00万元	执行数:	1.00万元
	其中-财政拨款:				1.00万元	其中-财政拨款:	1.00万元
	其它资金:				0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	通过党建述职评议、考核，进一步提升我区党建工作水平					通过党建述职评议、考核，进一步提升我区党建工作水平
绩效指标完成情况	一级指标			二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			数量及成本指标	述职评议考核会的资料印制	计划印制400本资料，共计约0.80万元	实际印制350本资料，共计0.75万元
	项目完成指标			数量及成本指标	职评议考核会的会议会场布置、座牌制作等	计划召开1次职评议考核会， 100人次，共计约0.2万元	实际召开1次职评议考核会， 100人次，共计约0.25万元
	效益指标			可持续影响指标	对党建述职评议考核会的资料印制、会议会场布置等	进一步提升我区党建工作水平	进一步提升了我区党建工作水平
	满意度指标			满意度指标	党建工作进一步提升	干部群众满意度达到百分之九十	干部群众满意度达到百分之九十五
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					干部人事档案管理
预算单位					中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)		预算数:			4.00万元	执行数:	4.00万元
		其中-财政拨款:			4.00万元	其中-财政拨款:	4.00万元
		其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		对标省委、市委要求，建立完善干部数字化档案，使干部数字化档案可顺利投入使用，进一步提高我区档案工作水平				已初步完成干部档案数字化，进一步厘清了我区干部档案工作，提升全区干部档案工作水平。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量及成本指标	档案查阅打印耗材	预计查阅打印耗材约1.00万元	实际查阅打印耗材1.60万元
		项目完成指标		数量及成本指标	干部人事档案室维修、整理档案差旅费	预计维护1次，共计约1.50万元	实际维护1次共计2.04万元
		项目完成指标		数量及成本指标	干部人事档案系统管理	预计0.40万元	实际0.36万元
		效益指标		可持续影响指标	建立完善干部数字化档案	我区数字化档案可顺利投入使用，达到省、市相关要求	初步完成干部档案数字化，进一步厘清了我区干部档案工作，提升全区干部档案工作水平
		满意度指标		满意度指标	干部数字化档案可顺利投入使用	确保干部职工满意度百分之九十	干部职工满意度百分之九十五

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			选调生工作
预算单位			中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00万元	执行数:	2.00万元
	其中-财政拨款:		2.00万元	其中-财政拨款:	2.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成选调生招录、培训费等，进一步充实我区干部队伍力量			完成15名选调生招录、培训工作，进一步充实了我区干部队伍力量
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	选调生招录资料费、培训费、管理费等办公费	计划招录15名选调生，完成60人次培训，共计约0.20万元	实际招录15名选调生，完成60人次培训，共计约0.20万元
	效益指标	可持续影响指标	完成选调生招录、培训、管理等	源源不断吸纳和补充适应安州经济社会发展需要的高素质专业化干部人才，大力加强优秀年轻干部储备。	源源不断吸纳和补充适应安州经济社会发展需要的高素质专业化干部人才，大力加强优秀年轻干部储备，进一步充实了我区干部队伍力量
	满意度指标	满意度指标	选调生招录、培训、管理等	确保干部群众满意度百分之九十	干部群众满意度达到了百分之九十五
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			智慧党建运行
预算单位			中共绵阳市安州区委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00万元	执行数:	2.00万元
	其中-财政拨款:		2.00万元	其中-财政拨款:	2.00万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对智慧党建平台进行维护及办公设备购置，推动全区党员学习教育再上新台阶			搭建智慧党建平台，丰富党员学习载体，进一步推动全区党员学习教育再上新台阶
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	智慧党建设备购买办公用品、印制资料	预计1.40万元	实际购买办公用品、印制资料1.10万元
	项目完成指标	数量及成本指标	智慧党建系统维护费	计划维护5次，共计约0.80万元	实际维护7次，约0.90万元
	效益指标	可持续影响指标	智慧党建平台进行维护及办公设备购置	推动全区党员学习教育再上新台阶	推动全区党员学习教育再上新台阶
	满意度指标	满意度指标	智慧党建系统运行	确保党员干部满意度百分之九十	党员干部满意度百分之九十五

 

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市安州区委组织部2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对远程教育、党员教育、驻村工作队、第一书记管理工作、“农民夜校”建设、智慧党建运行、非公有制企业和社会组织党建工作、干部人事档案管理、领导班子综合分析研判及年度考核及领导干部考察工作经费、选调生工作挂职干部优秀年轻干部管理经费、公务员招考工作、援藏援彝干部人才待遇保障费及慰问、重大人才活动运行、老干部慰问、离休干部医疗照顾补助、离退休老干部特殊困难帮扶、建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助、老干部活动经费、老干部活动中心运转、党员、机关事业单位职工和专家人才关爱帮扶基金补助、干部培训费、中国共产党成立99周年，2020年工作会、人才工作会表扬奖励专项工作、“十四五”人才发展规划项目、高层人才津贴项目、重点党报党刊等项目开展了绩效自评，《中共绵阳市委组织部项目2020年绩效评价报告》见附件2。

 

 

 

 

 

中共绵阳市安州区委组织部

2020年度单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

绵阳市安州区委组织部属行政正科级单位，设办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股（干部培训股）、人才工作股、老干部工作股。下设中共绵阳市安州区委组织部党员教育中心,为参公事业编制；绵阳市安州区老干部服务中心，为事业编制；绵阳市安州区档案管理中心，为事业编制。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇、出国（境）等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校（院、所、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬（表彰）奖励。

5.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全区组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，牵头组织区管干部经济责任审计、自然资源资产离任（任中）审计。

7.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。指导区直机关党的各项建设。对区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，参与对党员领导干部民主生活会和单位（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，并向区委报告。指导区直各单位机关党组织按期换届和做好党员发展、教育和管理工作，负责区直机关党务工作培训。审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按照干部管理权限审批区直机关党组织的组成及书记、副书记的任免。领导区直机关群团组织的工作，指导做好党的群众工作和统一战线工作。

8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

9.贯彻执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，牵头拟订和推动实施离退休干部工作相关政策和意见，负责全区离退休干部工作的宏观管理和督促指导，协同有关单位做好离退休干部党组织建设工作，统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，牵头开展离退休干部调研访谈、建言献策、参观考察等活动，帮助解决离退休干部特殊困难。

10.统一管理区委机构编制委员会办公室。

11.承担区委党建领导小组、区人才工作领导小组、区老干部工作领导小组的日常工作。

12.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

13.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

组织部机关核定行政编制数27名,机关工勤2名；党员教育中心核定编制数6名；老干部服务中心核定编制数数8名；档案管理中心核定编制数10名。2020年底，组织部机关实有在职人员18人，机关工勤2人；党员教育中心实有在职人员6人；绵阳市安州区老干部服务中心实有在职人员4人；绵阳市安州区干部人事档案管理中心7人；离退休人员15人（于12月底因病死亡老干部1人）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020度总收入1289.57万元，全部为公共预算财政拨款。

（二）单位财政资金支出情况

2020年度总支出1295.29万元。基本支出537.82万元，占总支出的41.52%；项目支出757.47万元，占总支出的58.48%，其中：远程教育50.00万元、党员教育21.00万元、驻村工作队、第一书记管理工作5.00万元、“农民夜校”建设5.00万元、智慧党建运行2.00万元、非公有制企业和社会组织党建工作5.00万元、干部人事档案管理4.00万元、领导班子综合分析研判、年度考核及领导干部考察工作经费5.00万元、选调生工作2.00万元、挂职干部、优秀年轻干部管理经费1.00万元、公务员招考工作10.00万元、援藏援彝干部人才待遇保障费及慰问费100.61万元、重大人才活动运行项目5.00万元、老干部慰问费30.00万元、离休干部医疗照顾补助费24.71万元（预算39.00万元，按老干部实际报销支出）、离退休老干部特殊困难帮扶资金6.00万元、建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助费16.37万元（预算22.00万元，按老干部实际报销支出）、老干部活动经费23.00万元、老干部活动中心运转经费13.00万元、党员、机关事业单位职工和专家人才关爱帮扶基金补助50.00万元、干部培训费90.00万元、中国共产党成立99周年，2020年工作会、人才工作会表扬奖励专项162.22万元、“十四五”人才发展规划项目10.686万元（预算29.34万元，按照合同进度支付）、高层人才津贴项目0.00万元（预算18.96万元，指标下达时间为2020年12月14日，于2021年春节前由县级领导走访慰问时一并发放）、重点党报党刊52.62万元、上年结转项目63.26万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1.编制完整情况：我部按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符；按照先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，无转移支付提前下达及专项转移支付等。    

2.绩效目标制定情况：根据预算绩效管理要求，我部在年初预算编制阶段，组织对“党员教育”“远程教育”等20个项目开展了预算事前绩效评估，并合理编制了项目绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

3.预算编制准确性：我部严格按照区财政局预算编制要求，扎实做好2020预算编制工作，预算编制较为合理，规划明确。

4.预算支出规范情况：2020年，我部认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，无超预算或无预算安排支出，无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，滥发工资、奖金、补贴等问题。

5.预算支出控制情况：我部按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

6.预算动态调整情况：2020年度，我部预算823.68万元，因工作任务增加，追加预算465.89万元。

7.预算完成情况：2020年度，我部加强预算收支管理，专款专用，经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

8.绩效目标完成情况：2020年，我部积极加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

9.违规记录情况：无违规违法安排支出情况。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：无非税收入。

2.非税收入解缴情况：无非税收入。

3.政府采购预算管理情况：我部对单位固定资产按照统一采购、多人经办的原则，每月月初根据各股室（中心）的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理,并对取得的资产实物及时进行会计核算。

4.政府采购实施情况：2020年实施政府政府采购21.00万元，为“绵阳市安州区‘十四五’人才发展规划编制”。

5.固定资产配置使用管理情况：我部进一步修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

2020年底资产共计187.7万元，其中固定资产 53.36万元、流动资产134.34万元。

6.资产收益核算情况：无资产收益。

7.内控制度建设情况：我部高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

8.内控制度执行情况：我部严格按照单位内控制度，对单位财务进行管理和检查。一是加强学习和内部管理，及时组织相关人员学习上级单位和区财政局印发的各类文件和规章制度，并严格按照流程办理各项业务，确保结算和核算质量；二是切实加强财务管理制度，合理使用资金，严格按照规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。三是对重大经济事项坚持依法决策、科学决策、民主决策。

9.三公经费编制执行情况：我部建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对单位预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，成立了联审会签工作小组，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向部务会和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

2020年，“三公”经费预算金额为6万元，支出金额为1.7572万元。其中：公务接待费支出0.4383万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等；因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费1.3189元。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：严格按规定在区政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.绩效结果整改情况：通过此次自评工作，我部对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我部将进一步加强资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高预算资金的使用效率。 

3.结果应用反馈情况：待绩效评价结束后,我部将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关科室落实整改。充分运用自评结果，促进预算绩效管理工作，完善制度办法,全面提升预算资金使用效率和效益。同时将绩效自评结果在绵阳市安州区人民政府门户网站公布。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，我部严格按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。财政支出绩效良好，综合考核自评得分 99分。

（二）存在问题

1．绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

2．绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3．因工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度稍慢的现象。

（三）改进建议。

通过前述对我部整体支出情况的分析及我部整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．进一步加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．进一步加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

 

 

 

 

 

2020年度中共绵阳市安州区委组织部                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

中共绵阳市安州区委组织部

2020年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。根据绩效预算绩效管理工作要求，我部计划组织对2020年23个项目(共计25个项目，其中“干部培训项目”由区委党校具体牵头实施；“高层人才津贴项目”指标下达时间为12月14日，于2021年执行。）开展绩效自评，共涉及资金642.79万元。重点组织对“挂职干部管理”“干部人事档案管理”“选调生工作”“智慧党建”“驻村工作队、第一书记管理工作”等5个项目开展重点绩效评价，评价资金14.00万元。

（二）资金安排情况。2020年度，年初区财政局批复下达项目预算398.61万元，追加项目预算353.14万元，共计25项。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。年初区财政局批复下达2020年度项目预算398.61万元，执行数为378.69万元，分别支付：远程教育50.00万元；党员教育21.00万元；驻村工作队、第一书记管理工作5.00万元；“农民夜校”建设5.00万元；智慧党建运行2.00万元；非公有制企业和社会组织党建工作5.00万元；干部人事档案管理4.00万元；领导班子综合分析研判、年度考核及领导干部考察工作经费5.00万元；选调生工作2.00万元；挂职干部管理经费1.00万元；公务员招考工作10.00万元；援藏援彝干部人才待遇保障费及慰问费100.61万元；重大人才活动运行项目5.00万元；老干部慰问费30.00万元；离休干部医疗照顾补助费24.71.00万（预算39.00万元，按照老干部实际报销支出）；离退休老干部特殊困难帮扶资金6.00万元；建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助费16.37万元（预算22.00万元，按照老干部实际报销支出）；老干部活动经费23.00万元；老干部活动中心运转经费13.00万元；党员、机关事业单位职工和专家人才关爱帮扶基金补助50.00万元;后因工作任务增加，追加项目经费353.14万元，执行数为315.526万元，分别支付：干部培训费90.00万、中国共产党成立99周年，2020年工作会、人才工作会表扬奖励162.22万元、“十四五”人才发展规划项目10.686万元（预算29.34万元，按照合同进度支付）、高层人才津贴项目0.00万元（预算18.96万元，指标下达时间为2020年12月14日，于2021年春节前由县级领导走访慰问时一并发放）、重点党报党刊52.62万元。

项目资金到位后，我单位严格按照项目预算批复和财政局下达资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥各专项资金的使用效益，及时做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用项目资金等行为。支付依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）总体绩效目标完成情况分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

（三）绩效指标完成情况分析。

从绩效指标完成情况来看，项目符合国家政策、立项程序规范；绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标；效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

（1）挂职干部管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，选派我区优秀干部到省市及其他地区进行锻炼、其他地区优秀干部到我区进行挂职，召开挂职干部工作会，提高了挂职干部工作热情。

（2）干部人事档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对标省委、市委要求，完成干部档案数字化建设，全面提升了我区干部人事档案工作信息化水平。

（3）选调生工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年度12名选调生的招录、培训工作，进一步充实了我区干部队伍力量。

（4）智慧党建运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建、维护了智慧党建平台，丰富了党员学习载体，进一步推动了全区党员学习教育再上新台阶。

（5）远程教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善远程教育IPTV模式，实现了“远程教育站点上互联网”，传递的党的建设、农业技术、党风廉政等方面的知识，满足广大党员群众日益增长学科技用科技和文化生活的需要。

（6）党员教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成新党员发展及培训、发展壮大村集体经济培训、党建述职评议考核会、党员系统维护、党内统计等工作，进一步规范了全区党员教育管理，推动全区党建工作再上新台阶。

（7）驻村工作队、第一书记管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，组建专门工作组，对驻村工作队及第一书记工作进行督查，印制学习培训资料、集中宣传表扬驻村帮扶干部、第一书记，高质量推动全区脱贫攻坚工作。

（8）“农民夜校”建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，编印“农民夜校”地方教材、规范化建设农民夜校省、市重点示范校，满足广大党员群众日益增长学科技用科技和文化生活的需要。

（9）非公有制企业和社会组织党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对非公有制企业党组织活动实行定额补助，对非公有制企业单独建立的党组织按标准进行补助，对没有党员的非公有制企业，通过选派党建工作指导员、组建群团组织开展工作，推动党的组织全覆盖。

（10）领导班子综合分析研判、年度考核及领导干部考察工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，分2次对领导班子进行综合分析研判、完成年度考核工作、干部考察工作，推动全区干部工作规范化、程序化。

（11）公务员招考工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，按标准支付公务员、选调生招考的考务费、住宿费、餐饮费等，圆满完成公务员、选调生招录工作。

（12）援藏援彝干部人才待遇保障费及慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.61万元，执行数为100.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，为援藏援彝干部发放生活补助、交通补助、通讯补助、艰苦边缘地区补贴、高海拔乡镇临时岗位补贴等，保障援藏援彝干部待遇，进一步提高援藏援彝干部工作热情。

（13）重大人才活动运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展赴外招才引智活动、“人才新政”新闻发布活动；参加各类洽谈会、博览会、创新创业大赛等；开展校地合作暑期社会实践项目等，推动全区人才工作再上新台阶。

（14）老干部慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，在春节、重阳等重大传统节日对全区老干部及老干部遗孀进行入户走访慰问；在老干部及遗孀去世送葬、家庭突发状况时，及时送上党的关心关爱。

（15）离退休老干部特殊困难帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全区部分因高龄多病、经常生病住院、家庭遭遇突发状况、家属及儿女无工作、高龄独居等存在生活特别困难的老干部及老干部遗孀进行困难帮扶，表达党对老干部及老干部遗孀的关爱与牵挂。

（16）建国初期参加革命工作退休干部医疗照顾补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.00万元，执行数为16.37.00万元，完成预算的74.41%，项目按照老干部实际报销支出。通过项目实施，为全区建国初期参加革命工作的退休干部发放门诊补助费，进一步保障建国初期参加革命工作的退休干部待遇。

（17）老干部活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区200余名离退休老干部春秋两季外出参观考察以及日常开展各类正能量活动，丰富了离退休老干部生活乐趣。

（18）老干部活动中心运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，印制相关资料，购买、维护老干部活动中心场地设施设备等，保障每天百余名老干部进行各种文体活动。

（19）离休干部医疗照顾补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.00万元，执行数为24.71.00万元，完成预算的63.36%，项目按照老干部实际报销支出。通过项目实施，保障全区9名离休干部全部按照相关规定报销生病住院、医疗门诊等费用，进一步提升离休干部的幸福感。

（20）党员、机关事业单位职工和专家人才关爱帮扶基金补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，充实我区党员、机关事业单位职工和专家人才关爱帮扶基金，对困难党员、机关事业单位职工和专家人才进行关爱帮扶。

（21）干部培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。此项目具体由区委党校牵头实施。

（22）中国共产党成立99周年、2020年工作会、人才工作会表扬奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数162.2206万元，执行数为162.2206万元，完成预算的100%。通过项目的实施，评选“杰出贡献奖”“服务基层奉奖”“山区乡镇贡献奖”“四佳村（社区）干部奖”、并对人才进行奖励，进一步激发全部干部人才的干事创业热情。

（23）“十四五”人才发展规划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.34万元，执行数10.686万元，完成预算的36.42%。该项目按照合同按进度支付，截至2020年12月底实际支付10.686万元，待验收合格后支付尾款。通过项目的实施，制定安州区“十四五”人才规划编制，进一步提升全区人才工作水平。

（24）高层人才津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.96万元，执行数0.00万元，该项目的指标下达时间为2020年12月14日，用于2021年春节前由县级领导走访慰问时一并发放。通过项目的实施，对全区人才进行慰问，进一步保障全区人才待遇。

（25）重点党报党刊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.62万元，执行数为52.26万元，完成预算的100%。通过项目的实施，为全区机关企事业单位及村（社区）订阅党报党刊，持续深化党的教育，进一步提高全区党建工作水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度项目支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。下一步措施：1.进一步细化预算编制工作，加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3.进一步贯彻落实中央八项规定、省委、市委和区委有关厉行节约反对浪费要求，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制；严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面综合评价，2020年度项目支出绩效评价为99分。

从项目决策、项目管理和项目绩效等方面对项目支出逐项评分后进行综合评价，2020年度项目支出绩效评价等次为好。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件3：2020年决算公开导出表格.xls