目录
公开时间:2021年10月26日
第二部分 2021年度部门决算情况说明.................7
附件2.........................
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
第一部分 部门概况
(一)主要职能
1.主要职能:政协绵阳市安州区委员会办公室是政协绵阳市安州区委员会的工作机构,承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
(1)、负责政协安州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
(2)、组织实施政协安州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
(3)、负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作。
(4)、研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我区政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
(5)、负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
(6)、密切联系各乡镇地方政协和区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协同工作。
(7)、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
(8)、负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理等工作。
(9)、负责权限范围内的人事任免和机构调整。
(10)、负责区政协委员及组织我区政协干部培训工作。
(11)、承担区政协主席、副主席交办的其他事项。
(12)负责收集、整理安州籍在外知名人士信息,联络安州籍在外知名人士,按照区委、区政府的安排,组织开展好在外知名人士联谊交流活动。
(13)了解在外知名人士投资动向,定期通报安州区经济社会发展情况,介绍区委、区政府重大决策部署和发展信息。
(14)负责协调做好在外知名人士回安州的相关接待和服务工作,引导在外知名人士为安州区做好招商引资和项目争取工作。鼓励和动员在外知名人士回乡投资创业,为家乡做好事、办实事。
(15)承担上级交办的其他事项。
基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
(二)2020年重点工作完成情况
完成区政协二届五次全会和政协常委会拟定的各项工作任务以及政协工作要点安排的视察、调研工作;协助完成省、市政协开展调研、视察工作;完成在外人士联络服务和成立分中心工作及工作会议;完成区委、政府安排的其他工作任务。
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会日常工作机构。内设区政协办公室、区政协提案委、区政协文化文史和学习委、区政协社法联谊委、区政协委工委、区政协经济委、区政协教科文卫体委、办公室代管绵阳市安州区在外人士联络服务中心(事业单位)。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收入总755.29万元,比2019年减少148.97万元,下降16.47%。,决算支出总计737.69万元,比2019年减少184.05万元,下降19.97%。主要变动原因:基本支出总的减少121.97万元,下降17.62%,项目支出减少62.07万元,下降27.05%。。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计755.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入755.29万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,上级补助收入0万元,占0%,事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,附属单位上缴收入0万元,占0%,其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算总计结构图)
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计737.69万元,其中:基本支出570.29万元,占77.31%;项目支出167.40万元,占22.69%,上缴上级支出 0万元,占0%,经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计755.29万元,比2019年减少148.94万元,下降16.47%,2020决算支出737.69万元,比2019年减少184.05万元,下降19.97%。主要变动原因:机构改革人员调出减少支出。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出737.69万元,占本年支出合计的100%。比2019年减少184.05万元,下降19.97%。主要变动原因:机构改革人员调出减少支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出737.69万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出617.07万元,占83.65%;社会保障和就业(类)支出59.25万元,占8.03%;卫生健康支出(类)16.38万元,占2.22%;住房保障支出(类)44.99万元,占6.10%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为737.69万元,完成预算的95.63%。其中:
1.一般公共服务(类)
政协事务(款)行政运行(项): 支出决算为449.67万元,完成预算100%。
政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为75.53万元,完成预算83.17%。主要原因是:视察、调研费、有事来协商”平台建设、培训费、乡镇政协工委试点(花荄、雎水、塔水)项目在下年继续实施。
政协事务(款)政协会议(项):支出决算为71.28万元,完成预算88.78%。主要原因是:政协会议费项目在下年继续实施。
政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算为20.58万元,完成预算68.60%。主要原因是:政协机关文史资料出版费项目在下年继续实施。
2.社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.50万元,完成预算100%。
行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为19.75万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.90万元,完成预算100%。
行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.48万元,完成预算100%。
4. 住房保障支出(类)
住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为44.99万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出570.29万元,其中:
人员经费517.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
日常公用经费53.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元,完成预算46.2%,未完成预算的主要原因是,公务接待费预算5.00万元,贯彻落实中央八项规定,本着节约实效原则,按标准接待有关单位和部门,实际支出为2.31万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.31万元,占100%。具体情况如下:
(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%,公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。
2020年无公务用车购置预算安排支出。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出2.31万元,完成预算46.20%。公务接待费支出决算比2019年减少0.45万元,下降16.40%。主要原因是贯彻落实中央八项规定,本着节约实效原则,按标准接待有关单位和部门。
国内公务接待费支出2.31万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待17批次,202人次(不包括陪同人员),共计支出2.31万元,具体内容包括:接待三台县政协0.23万元、临汾市尧都政协0.11万元、涪城区政协0.14万元、泸县政协0.17万元、北川县政协0.14万元、人民政协报记者站0.09万元、新津区政协0.10万元、安徽霍山县政协0.14万元、米县政协0.12万元、绵阳市政协0.18万元、宝兴县政协0.20万元、巴州区政协0.13万元、资中县政协0.15万元、游仙区政协0.18万元、在外人士联谊会0.23万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会机关运行经费53.13万元,比2019年增加29.02万元,增长120.31%。增长原因主要其他交通费。
(二)政府采购支出情况
2020年,政协四川省绵阳市安州区委员会政府采购支出总额1.78万元,其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更换部份办公电脑。授予中小企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的100%,。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日政协四川省绵阳市安州区委员会无公务用车。
无50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“视察、调研费”、“有事来协商平台建设”、“专委会经费”、“培训费”、“乡镇政协工委试点(花荄、雎水、塔水)”、“政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》经费”、“政协会议费”、“政协机关文史资料出版费”项目开展了预算事前绩效评估,对该8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评,从评价情况来看支出进度基本按照计划进行,较好的完成当年预算支出。本单位还自行组织了8个项目支出绩效评价,从评价情况来看支出进度基本按照计划进行。
1.项目绩效目标完成情况。
政协四川省绵阳市安州区委员会2020年度部门决算中反映区政协“视察、调研费”、“专委会经费”、“培训费”、“乡镇政协工委试点(花荄、雎水、塔水)”、“政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)视察、调研费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为4.57万元,完成预算的76.17%。通过项目实施,不断提升视察调研、协商议政等工作科学化水平,全面完成了年度协商计划,调研、视察所提建议得到了区委区政府的采纳。发现的主要问题:调研、视察还不够深入,下一步改进措施:加大调研、视察力度,积极建言资政、献计献策,为安助推全省经济发展生态强区建设贡献政协智慧。
(2)专委会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,圆满完成了政协专委会各项任务,有效提高了协商与监督活动制度化、规范化、程序化水平。发现的主要问题:专委会工作效率有待提高,下一步改进措施:规范机关管理,进一步提升工作效能。
(3)培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为18.88万元,完成预算的75.52%。通过项目实施,提高了政协委员和机关干部履职能力,发现的主要问题:培训的内容不够丰富,下一步改进措施:加大培训力度,内容更加全面些,不断提高委员和机关干部履职能力和水平。
(4)乡镇政协工委试点(花荄、雎水、塔水)费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇政协工委工作顺利开展,发现的主要问题:有的乡镇政协工委在推进“有事来协商”试点工作还不够深入,下一步改进措施:加强有事来协商平台建设工作的督导。
(5)政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,持续扩大了对外宣传工作,筑牢意识形态阵地,切实提升委员和机关干部能力。发现的主要问题:有个别委员对报刊学习不深入,参政议政能力有待提高,下一步改进措施:充分发挥报刊等媒体作用,学习借鉴先进经验,进一步提高政协委员和机关干部工作执行力。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
视察、调研费 |
||||
预算单位 |
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6万元 |
执行数: |
4.57万元 |
|
其中 -财政拨款: |
6万元 |
其中 -财政拨款: |
4.57万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作,是委员开展民主监督的重要渠道。做好委员调研视察工作,对推进社会主义民主政治建设具有重要意义。该项目拟于2020年12月31日以前,完成207名政协委员调研、视察所产生的差旅、交通、食宿、会务、印刷、资料、办公用品等支出 |
已完成预期目标 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
政协委员207人,2020年拨付政协委员四川、调研经费6万元。 |
6万元 |
4.57万元 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
政协委员履职尽责 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
政协委员207人,2020年拨付政协委员四川、调研经费6万元。 |
6万元 |
4.57万元 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
委员视察调研是人民政协履行职能的一项基础性工作,是委员开展民主监督的重要渠道 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
做好委员调研视察工作,对推进社会主义民主政治建设具有重要意义。 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员对委员调研、视察活动满意度 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
专委会经费 |
||||
预算单位 |
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
|
其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
2020年拨付政协6个专委会经费10万元 |
已完成预期目标 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
政协专委会全年开展视察、调研经费10万元 |
10万元 |
10万元 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
政协专委会全年开展视察、调研20次 |
20次 |
20次 |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
政协专委会全年开展视察、调研经费10万元 |
10万元 |
10万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履行参政议政、政治协商职能助推经济发展 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员满意率 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
培训费 |
||||
预算单位 |
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
25万元 |
执行数: |
18.88万元 |
|
其中-财政拨款: |
25万元 |
其中-财政拨款: |
18.88万元 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
政协机关干部和政协委员参加全国政协、省政协、市政协组织的专题培训,加强政协干部及委员的参政议政能力,提高干部和委员的水平 |
已完成预期目标 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
政协机关干部培训达到15余人次,强化学习,不断提升机关干部的履职能力水平,为安州区发展积极建言献策 |
15人次 |
15人次 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
加强政协委员参政议政能力建设,今年委员培训35人次,提高委员参政议政能力,为安州区经济发展贡献智慧和力 |
35人次 |
35人次 |
|
项目完成指标 |
质量指标 |
政协委员履职尽责 |
委员满意率100% |
委员满意率100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
2020年拨付政协培训费25万元 |
25万元 |
18.88万元 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高委员参政议政能力,助推安州经济发展 |
委员满意率100% |
委员满意率100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员满意率 |
委员满意率100% |
委员满意率100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||||
项目名称 |
乡镇政协工委试点(花荄、雎水、塔水)费 |
||||||
预算单位 |
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会 |
||||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6万元 |
执行数: |
6万元 |
|||
其中-财政拨款: |
6万元 |
其中-财政拨款: |
6万元 |
||||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
乡镇政协工委组织视察、调研、座谈等工作,每个政协工委10次 |
已完成预期目标 |
||||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
||
项目完成指标 |
数量及成本指标 |
乡镇政协工委组织视察、调研、座谈等工作,每个政协工委经费6万元 |
6万元 |
6万元 |
|||
项目完成指标 |
质量指标 |
乡镇政协工委组织视察、调研、座谈等工作,每个政协工委10次 |
10次 |
10次 |
|||
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇政协工委开展工作,密切联系群众,为群众办实事。 |
群众满意率100% |
群众满意率100% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意率 |
群众满意率100% |
群众满意率100% |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
|||||
项目名称 |
政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》经费 |
||||
预算单位 |
中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万 |
|
其中-财政拨款: |
5万 |
其中-财政拨款: |
5万 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
用于为每位政协委员订阅《人民政协报》、《四川政协报》,提高政协委员参政议政能力。 |
已完成预期目标 |
||||
绩效指标况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
为委员订阅人民政协报、四川政协报各207份,加强政协委员履职能力建设,提高政协委员参政议政能力 |
207份 |
207份 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
政协委员参政议政能力 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
项目完成指标 |
时效指标 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
2020年12月31日以前 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
订阅人民政协报、四川政协报拨付5万元 |
5万元 |
5万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政协委员通过学习,不断提高参政议政能力。 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政协委员满意率 |
政协委员满意率100% |
政协委员满意率100% |
2.部门(单位)绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对中国人民政治协商会议四川省绵阳市安州区委员会(含二级单位)开展了绩效评价,《政协绵阳市安洲区委员会2020年度政策(项目)支出绩效自评报告》
》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指处上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)新闻通讯(项):指用于新闻通信社等新闻宣传支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
政协绵阳市安州区委员会
2020年度整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
中国人民政治协商会议绵阳市安州区委员会办公室为中国人民政治协商会议绵阳市安州区委员会日常工作机构(以下简称区政协办)。内设区政协办公室、区政协提案委、区政协文化文史和学习委、区政协社法联谊委、区政协委工委、区政协经济委、区政协教科卫体委、办公室代管绵阳市安州区在外人士联络服务中心。
(二)机构职能
政协绵阳市安州区委员会办公室是政协绵阳市安州区委员会的工作机构,承担区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责政协安州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2.组织实施政协安州区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
3.负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的协调、服务和具体组织工作。
4.研究统一战线和人民政协理论政策,调查研究我区政协的工作经验、共性问题及解决办法,供领导参考。
5.负责政协工作情况的对内对外宣传,收集反映各族各界的意见和建议。
6.密切联系各乡镇地方政协和区委、区人大、区政府有关部门,互相配合,协同工作。
7.负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
8.负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理等工作。
9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
10.负责区政协委员及组织我区政协干部培训工作。
11.承担区政协主席、副主席交办的其他事项。
12.负责收集、整理安州籍在外知名人士信息,联络安州籍在外知名人士,按照区委、区政府的安排,组织开展好在外知
名人士联谊交流活动。
13.了解在外知名人士投资动向,定期通报安州区经济社会发展情况,介绍区委、区政府重大决策部署和发展信息。
14.负责协调做好在外知名人士回安州的相关接待和服务工作,引导在外知名人士为安州区做好招商引资和项目争取工作。鼓励和动员在外知名人士回乡投资创业,为家乡做好事、办实事。
15.承担上级交办的其他事项。
(三)人员概况
人员编制数为32人,其中:行政编制27人,事业编制3人,工勤编制2人。2020年末在职人员32人,其中:行政人员27人,事业编制3人,工勤人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2020年度财政拨款收入合计771.40万元,其中:当年财政拨款收入755.29万元,年初结转结余16.11万元,收入较2019年减少166.44万元.
(二)部门财政资金支出情况
2020年部门支出决算总额为737.69万元,其中:一般公共服务支出617.07万元,社会保障和就业支出59.25万元,卫生健康支出16.38万元,住房保障支出44.99万元,年末结转结余33.71万元。支出较2019年减少184.04万元,主要原因是:预发20年绩效目标考核奖由财政直发和人员减少,相应减少人员经费150.99元,日常公用经费增加29.02万元;二是项目支出减少62.07万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
(一)部门预算管理
1.编制完整情况:按照区财政局2020年部门预算编制通知要求,严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性,实行零基预算,按定额标准编制了完整的部门预算,自评得分2分。
2.绩效目标制定情况:制定了部门整体绩效目标,所有项目按三级指标细化量化,要素完整,自评得分8分。
3.预算编制准确性:预算编制按有关标准和规定准确编制自评得分8分。
4.预算支出规范情况:严格按预算规范使用资金,不存在违规情况,自评得分5分。
5.预算支出控制情况:能够按照年初预算执行支出,自评得分5分。
6.预算动态调整情况:能按财政规定使用预算调整资金,自评得分8分。
7.预算完成情况:部门预算项目支出在12月预算执行进率为100%,自评得分10分。
8.绩效目标完成情况:绩效目标基本达到预期目的,自评得分6分.
9.违规记录情况:全年无违规记录,自评得分2分。
(二)综合管理情况
1.非税收入政策执行情况:本单位无非税收入,自评得分2分。
2.非税收入解缴情况:本单位无非税收入,自评得分6分。
3.政府采购预算管理情况:严格按预算进行政府采购,自评得分4分。
4.政府采购实施情况:严格执行政府采购政策,自评得分4分。
5.固定资产配置使用管理情况:部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理,自评得分6分。
6.资产收益核算情况:无资产收益核算,自评得分2分。
7.内控制度建设情况:建立了完整的内控制度,自评得分5分。
8.内控制度执行情况:严格按内控制度进行机关管理,自评得分3分。
9.三公经费编制执行情况:全年三公经费控制在预算内,无超支,自评得分4分。
(三)绩效结果应用情况
1.自评信息公开情况:整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开,自评得分2分。
2.绩效结果整改情况:绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价)未发现需整改问题,自评得分4分。
3.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,自评得分4分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
总体评价,得分100分。
经自查,政协绵阳市安州区委员会预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开。
综上所述,2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。
(二)存在问题
1.预算绩效编制还不够科学;
2.绩效评价体系还不够健全;
3.预算执行进度还需要提高,进一步加强预算管理,增强预算的计划性、科学性,使预算管理的约束控制力得到充分发挥。
(三)改进建议
1.进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;
2.遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率;
3.加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;
4.完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。
附件2
政协绵阳市安州区委员会
2020年度财政政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况
按照区级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确,并经区人大批准执行。部门绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定及使用专项资金,按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。确保机关各项项目经费安全使用,充分发挥了资金使用效益,确保了2020年各项项目的全面实施和完成。
(二)资金安排情况
1.政协委员培训费25.00万元;
2.政协委员会试点乡镇(雎水、清泉、花荄)6.00万元;
3.政协委员征订《四川政协报》、《人民政协报》5.00万元
4.政协会议费80.00万元;
5.视察、调研经费6.00万元;
6.专委会经费10.00万元;
7.政协机关文史资料出版费30.00万元;
8.有事来协商平台建设23.00万元;
二、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金执行情况分析
截至2020年12月底,政协绵阳市安州区委员会2020年度项目资金共计1850000元,使用1615822元,结转资金234178元,结转资金234178元已经结转2021年继续支付政协项目费。
(二)总体绩效目标完成情况分析
总体来看,2020年政协机关的各项项目已经全面完成。从项目决策及执行上看,项目目标明确,按照计划逐步实施,做到程序规范,制度健全,资金使用合理;从项目管理上看,做到资金按时到位并按程序支付,严格执行了机关财务管理制度,资金管理规范,支付程序合规,做到专款专用;从目标完成上看,严格按照方案规定执行,圆满完成了各项目标任务,达到了预期目标;从项目效果上看,委员们比较满意,提出的意见和建议得到了区委、区政府领导的高度重视并被采纳,为安州区经济和社会发展贡献了政协力量。
(三)绩效指标完成情况分析
1.政协委员培训费25万元。组织政协委员机关干部50余人次参加培训。项目任务完成率100%。
2.政协委员会试点乡镇(雎水、清泉、花荄)6.00万元。乡镇政协工委组织政协委员开展视察调研,全年15次。项目任务完成率100%。
3.政协委员征订《四川政协报》、《人民政协报》5.00万元。为委员订阅了人民政协报、四川政协报。项目任务完成率100%。
4.政协会议费80.00万元。完成了政协全会、政协主席会议、政协常委会及例会、台胞、侨属座谈会、界别座谈会、在外人士座谈会。项目任务完成率100%。
5.视察、调研经费6.00万元;政协及政协委员小组组织政协委员开展视察调研及协助省、市政协开展调研视察。项目任务完成率100%。
6.专委会经费10.00万元;政协专委会组织政协委员开展视察调研及协助省、市政协开展调研视察。项目任务完成率100%。
7.政协机关文史资料出版费30.00万元;完成了百年安州--口述实录,资料收集费、采访、校对、出版。项目任务完成率100%。
8.有事来协商平台建设23.00万元;全区各乡镇按照有事来协商工作要求,完成了机构设置、办公场地建设,开展了协商工作。项目任务完成率100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
个别项目实施进度有些缓慢,有跨年度实施的情况,导致项目资金不能及时兑付,影响了资金使用效益的发挥。在今后的工作中,将进一步加强项目资金的管理,积极推进项目的实施进度,确保资金及时、安全使用,最大程度发挥项目资金效益。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
政协机关根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分100分,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分,所有项目均与批复下达相符。同时,按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。
五、其他需要说明的问题
各级巡视(巡察)、审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额:无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表