绵阳市安州区总工会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区总工会职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。

6.承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）绵阳市安州区总工会2024年重点工作。

1.推动产业工人队伍建设走深走实。认真落实《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，积极融入产业布局和产业链，持续推动产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层一线延伸。切实履行工会牵头单位职责，适时召开深化改革工作推进会议，聚焦思想引领、建功立业、素质提升等重点工作，在产业工人培育选树、激励保障等方面进一步完善服务措施，畅通职工职业发展通道。

2.推动职工技能素质快速提升。围绕重大战略、重点产业、重大项目，广泛深入持久开展多形式、多层级、多工种的劳动和技能竞赛。举办钳工技能比武大赛、家政服务业职业技能大赛等，同时推动竞赛向中小微企业、非公企业延伸，向新技术新业态新模式领域拓展，更好助力重大工程、重点产业落地、增效、达产，让劳动和技能竞赛成为推动企业和单位高度重视职工职业发展的强大动能。同时做好省、市级技能大赛人才选拔和组织推荐工作。

3.推动群众性创新创造活动蓬勃开展。抓好技能人才、工匠人才、创新人才培养培育，进一步提升职工创新意识，组织动员职工广泛开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵和“五小”等群众性创新活动。进一步发挥劳模和高技能人才的示范引领作用，支持有条件的劳模工匠成立创新工作室，助力职工创新成果转化，更好激发职工创新创造潜能和活力。

4.在依法维权方面下足实功夫。深化厂务公开民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。大力开展集体协商“集中要约季”活动，持续推动50人以上建会企业单独签订集体合同。以“尊法守法·携手筑梦”“法律七进”“八五”普法为主要载体，深入开展“送法到基层”活动，推动普法宣传教育进企业。深化维权服务体系建设，强化工会劳动法律监督和法律援助服务，进一步完善“工会+人社+司法+法院+N”劳动争议多元化解工作机制，持续做好根治欠薪专项工作，切实维护劳动者合法权益。

5.在关爱帮扶方面下足细功夫。落实就业优先政策，深化工会就业创业服务，健全完善工会就业服务体系，着力提高服务覆盖面和稳岗就业率。大力开展“春风送岗”就业服务，加大对农民工、下岗失业人员等重点群体的就业服务力度。持续抓好巩固城镇困难职工解困脱困成果与提高职工生活品质有效衔接，做好常态化送温暖和元旦春节送温暖的有机结合，对新就业形态劳动者、农民工和直接面向群众服务的基层岗位干部职工开展送温暖走访慰问活动。擦亮“四季送”、职工互助保障、“会聚良缘·51情缘”“爱心托育”“职工夜校”等“工”字号服务品牌，积极开展职工心理健康服务，进一步扩大工会服务影响力。

6.在强化新业态权益保障方面下足硬功夫。落实深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划，统筹推进新就业形态劳动者工会工作巩固提升行动，加强重点建、行业建、兜底建“三建”协同，持续推动“网上入会”。加强对新就业形态劳动者的主动关注、联系服务，开展供需对路的关爱行动。落实基层工会职工之家阵地建设五年规划，大力推进“会、站、家”一体化，量质并举深化职工之家、工会驿站等阵地建设。

7.在维护劳动领域政治安全方面下足严功夫。整合运用维护劳动领域政治安全专项工作专班资源和力量，加强信息互通、会商研判、联动处置，落实“五个坚决”要求长效机制，坚决守牢“五个不发生”目标底线。深入开展“安康杯”竞赛，履行好安委会成员单位职责，督促企业落实安全生产主体责任。

8.持续加强工会组织建设。坚持强“三性”去“四化”，深化工会改革创新，激发工会组织的生机和活力。锚定“政治引领强、组织功能强、服务阵地强、制度机制强、作用发挥强”的“五强”目标，抓重点补短板强弱项，加强工会自身建设。拓展新就业形态劳动者建会入会成果，致力构建纵横交织、覆盖广泛的工会组织体系。深入实施大抓基层三年行动，加大工会服务项目整合、社会化工会工作者聘用管理、经费项目化补助力度，增强基层工会实力。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区总工会为一级预算单位。

绵阳市安州区总工会单位编制数为8名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，事业编制3名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制3人，工勤编制1人；离退休7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区总工会2024年收支总预算185.14万元,比2023年收支预算总数增加6.15万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区总工会2024年收入预算185.14万元，其中： 一般公共预算拨款收入185.14万元，占收入总额的100%，较2023年178.99万元增加6.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区总工会2024年支出预算185.14万元，其中： 基本支出185.14万元，占支出总额的100%，较2023年增加6.15万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2023年增加（减少）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区总工会2024年财政拨款收支总预算185.14万元，比2023年财政拨款收支总预算增加6.15万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入185.14万元；支出包括：一般公共服务支出137.4万元、社会保障和就业支出28.42万元、卫生健康支出5.05万元、住房保障支出14.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区总工会2024年一般公共预算当年拨款185.14万元，比2023年预算数增加6.15万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出137.4万元、占74.21%；社会保障和就业支出28.42万元、占15.35%；卫生健康支出5.05万元、占2.73%；住房保障支出14.27万元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为108.52万元，主要用于工会机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）28.88万元，主要用于事业人员基本工资、绩效等人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.73万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.37万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.25万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.32万元，主要用于缴纳职工工伤、失业等其他保险费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区总工会2024年一般公共预算基本支出185.14万元，其中：

人员经费175.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、独生子女奖励金、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员活动费。

公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

绵阳市安州区总工会2024年无因公出国（境）安排

（二）公务接待费2024年未安排

（三）2024年无公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市安州区总工会机关运行经费财政拨款预算为19.32万元，比2023年预算的16.32万元增加3万元，增加18.38%，主要原因是增加了公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，绵阳市安州区总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市安州区总工会固定资产总额0万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年绵阳市安州区总工会对全部预算资金进行了绩效目标设置，目标明确，任务详细，指标细化。涉及资金185.14万元，其中项目资金0万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于事业人员基本工资、绩效等相关支出

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于事业人员缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于缴纳职工工伤、失业等其他保险费用。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

绵阳市安州区总工会2024年预算公开表.xlsx