2022年度绵阳市安州区总工会部门决算 

目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能                                                 4

二、机构设置                                                 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                                 6  

二、收入决算情况说明                                         6

三、支出决算情况说明                                         7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                         7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                     8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                    10

八、政府性基金预算支出决算情况说明                          11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                        12

十、其他重要事项的情况说明                                  12

第三部分 名词解释                                           13                                                   

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

     一、基本职能

 1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工作指导方针和任务，制定安州区工运发展规划，开展工运理论研究，指导全区工会工作。

 2.认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全区企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到发展安州经济、建设繁荣昌盛的新安州的事业上来。

 3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理；参与企业和谐劳动关系的建立，落实维护职工合法权益的工资集体协商制度和平等协商签订集体合同制度。监督工资集体协议的贯彻落实。

 4.研究和指导工会自身建设与改革工作，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。

 5.做好在企事业单位普遍建立工会组织工作，会同有关部门党组（党委）协商推荐基层工会的主要领导人选；协助做好工会干部的管理和培训等工作。

 6.开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

 7.受区政府委托做好全国劳模、省劳模、全国五•一劳动奖章（状）获得者和市劳模的推荐工作。负责各级劳模的管理工作。

 8.负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。做好全区的职工劳动福利事业协调工作。

 9.承办区委、区人民政府交办的其它工作事项。

    二、机构设置

 绵阳市安州区总工会属一级预算单位,无下属二级预算单位。其中行政单位一个，非独立核算事业单位一个（绵阳市安州区工人文化宫）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计190.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.25万元，增长21.97%。增加的主要原因是人员工资调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

    2022年本年部门收入合计190.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

    2022年本年部门支出合计190.15万元，其中：基本支出190.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计190.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.25万元，增长21.97%。增加的主要原因是人员工资调整。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出190.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.25万元，增长21.97%。增加的主要原因是人员工资调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出190.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.78万元，占92.44%；社会保障和就业（类）支出0.92万元，占0.48%；住房保障支出13.45万元，占7.07%。

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年一般公共预算支出决算数为190.15万元，完成预算100%。其中：

 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为175.78万元，完成预算100%。

 2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为17.84万元，完成预算100%。

 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。

 4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.45万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年一般公共预算财政拨款基本支出190.15万元，其中：

 人员经费174.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

 公用经费15.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2022年，绵阳市安州区总工会机关运行经费支出15.74万元，比2021年减少1.56万元，减少1%。主要原因是行政运行开支压缩。

（二）政府采购支出情况

 2022年，绵阳市安州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，绵阳市安州区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算执行过程中，对0个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年绵阳市安州区总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指我单位职工年金缴费支出。

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）用于工伤及生育险的支出。

 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费。

 9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

2022年绵阳市安州区总工会部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

（一）机构组成

 绵阳市安州区总工会属一级预算单位。其中行政单位一个，非独立核算事业单位一个（绵阳市安州区工人文化宫）。

（二）机构职能

 1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工作指导方针和任务，制定安州区工运发展规划，开展工运理论研究，指导全区工会工作。

 2.认真履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，代表和维护职工的合法权益，参与国家、社会事务管理，指导全区企事业单位实行民主管理和民主监督；协调劳动关系，调节社会矛盾。并通过劳动竞赛、技术创新等有效形式把职工的积极性、创造性组织和引导到发展安州经济、建设繁荣昌盛的新安州的事业上来。

 3.围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理；参与企业和谐劳动关系的建立，落实维护职工合法权益的工资集体协商制度和平等协商签订集体合同制度。监督工资集体协议的贯彻落实。

 4.研究和指导工会自身建设与改革工作，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况，不断完善工会的组织制度、工作制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，保障职工民主权利。

 5.做好在企事业单位普遍建立工会组织工作，会同有关部门党组（党委）协商推荐基层工会的主要领导人选；协助做好工会干部的管理和培训等工作。

 6.开展职工思想政治教育和培训工作，组织健康有益的职工文化活动，强化职业道德、职业责任、职业纪律教育和职业技能培训，提高职工整体素质，建设“四有”职工队伍。

 7.受区政府委托做好全国劳模、省劳模、全国五•一劳动奖章（状）获得者和市劳模的推荐工作。负责各级劳模的管理工作。

 8.负责工会经费的收缴、使用和管理，以及审查、审计工作。做好全区的职工劳动福利事业协调工作。

 9.承办区委、区人民政府交办的其它工作事项。

（三）人员概况

 绵阳市安州区总工会2022年年末在职人数10人，其中行政编制6人，工勤编制1人，事业编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

 按照综合预算的原则，绵阳市安州区总工会所有收入均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；2022年预算收入190.15万元，收入总额较2021年决算数的155.9万元，增加34.25万元，增加21.97%。主要变动原因是职工工资标准调整。

（二）部门财政资金支出情况

 2022年绵阳市安州区总工会支出总额为190.15万元，其中：一般公共服务（类）支出175.78万元，占92.44%；社会保障和就业（类）支出0.92万元，占0.48%；住房保障支出13.45万元，占6.64%。

 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算编制情况

 按照区财政的要求及时组织人员进行预算的编制，从绩效目标、项目时效、项目满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益及服务对象满意度等情况。

（二）部门预算执行情况

 绵阳市安州区总工会严格按照年初预算管理使用资金，先有预算再有支出的原则，做到提前申报。对年度相应用款进行及时清理，做到账实相符。对绩效目标进行年度梳理和年度分析，及时上报相关报表。对资金使用制订科学分配方案，合理安排资金，在规定的时间合理使用资金，做到收支平衡，年度预算执行情况良好。2022年我会公共经费15.74万元，较2021年17.3万元减少1.56万元；各项经费预算与决算一致，无偏差；各项资金严格按照绩效目标要求进度执行。

（三）完成结果

 2022年，我会部门预算项目12月预算执行进度达到100%，部门绩效效益指标实际完成程度预期目标的无偏离；所有预算资金全部支付，无结余，结余率为0；经审计监督、财政等部门检查未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（四）绩效结果应用情况

 2022年我会将预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，按要求将相关绩效信息随同预决算公开，并及时针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改并上报。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

 安州区总工会预算编制完整合理，项目绩效编制明确，项目支出都按照规定制定了详细分配方案，严格按方案组织实施。专项资金使用按要求进行资金拨付，专款专用，无截留、无挪用等现象。预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题

 一是规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用还在探索阶段，还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。二是工作人员业务能力差，预算绩效编制水平低。

（三）改进建议

 一是认真做好预算的编制，进一步加强内部预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核及预算执行情况分析。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。三是加强财务人员培训，尤其是绩效管理方面的业务培训，提升其能力水平，保障预算绩效编制的标准。

 

 

 

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市安州区总工会2022决算公开表.xls