绵阳市安州区总工会

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区总工会职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。

6.承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）绵阳市安州区总工会2023年重点工作。

1.加强职工思想政治建设。把学习党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，组建党的二十大精神劳模宣讲团，面向基层一线开展特色化宣讲工作。发挥工会宣传舆论阵地和“安州工会”微信公众号平台作用，把党的二十大精神实质、深刻内涵诠释好，推动党的二十大精神走进普通职工群众。

2.聚焦中心服务发展大局。围绕区委中心工作，积极发挥工会优势，通过政策宣传引导、工会经费政策落实、劳动技能竞赛开展、工会消费帮扶等措施，结合开展的职工普惠活动，主动服务乡村振兴和安州发展工作大局，助力我区经济社区发展，促进社会和谐稳定。

3.构建多元化职工服务体系。大力开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、互助保障计划等活动。通过精准帮扶，推动工会促进改善民生政策措施的落实，特别是对重病、残疾等困难职工家庭实施工会常态化帮扶，解决更多职工后顾之忧。

4.加强工会财务经审工作。优化工会经费支出结构，确保更多的工会经费用于职工群众、保障重点项目、向基层一线倾斜。加强工会经费审查工作，年内对20个以上基层工会进行审计。

5.加强工会自身建设。按照上级工会部署，配合开展好“县级工会加强年”专项工作，坚持找准“病因”,强化沟通协调，坚持因地制宜、分类施策，在政治引领、组织功能、服务阵地、制度机制、作用发挥等方面下功夫，推动专项工作走深走实。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区总工会为一级预算单位。

绵阳市安州区总工会单位编制数为8名，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）4名，事业编制3名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）6人，事业编制3人，工勤编制1人；离退休7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区总工会2023年收支总预算178.99万元,比2022年收支预算总数增加54.84万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

 绵阳市安州区总工会2023年收入预算178.99万元，其中： 一般公共预算拨款收入178.99万元，占收入总额的100%，较2022年124.15万元增加54.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区总工会2023年支出预算178.99万元，其中： 基本支出178.99万元，占支出总额的100%，较2022年增加54.84万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年增加（减少）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区总工会2023年财政拨款收支总预算178.99万元，比2022年财政拨款收支总预算增加54.84万元，主要原因是人员经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入178.99万元；支出包括：一般公共服务支出133.43万元、社会保障和就业支出26.24万元、卫生健康支出5.05万元、住房保障支出14.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区总工会2023年一般公共预算当年拨款178.99万元，比2022年预算数增加54.84万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出133.43万元，占74.55%；社会保障和就业支出26.24万元，占14.66%；卫生健康支出5.05万元，占2.82%；住房保障支出14.27万元，占7.97%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）2023年预算数为133.43万元，主要用于工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常。

　2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.74万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.32万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4、抚恤（类）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.91万元，主要用于：遗属生活补助。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于部门按规定由单位缴纳的职工工伤保险支出。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.05万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.27万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区总工会2023年一般公共预算基本支出178.99万元，其中：

人员经费162.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费16.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）安州区总工会2023年无因公出国（境）安排。（二）公务接待费2023年未安排。

（三）2023年无公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆。　　　

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2023年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市安州区总工会机关运行经费财政拨款预算为16.32万元，比2022年预算的12.75万元增加3.57万元，增加28%，主要原因是增加交通补贴。

（二）政府采购情况

2023年，安州区总工会安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市安州区总工会固定资产总额3.5万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算绵阳市安州区总工会无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年绵阳市安州区总工会对项目支出均设置了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释 （必须有）

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指困难帮扶工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

定-2023年绵阳市安州区总工会预算公开.xlsx