绵阳市安州区总工会

2021年单位预算编制说明

2021年单位预算公开表.xlsx

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区总工会职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。

6.承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）绵阳市安州区总工会2021年重点工作

1.广泛开展劳动技能竞赛。团结动员广大职工以“当好主人翁、建功新时代”为主题，结合我区重大项目、重点行业，广泛开展具有地域特色、行业特点的劳动技能竞赛，在区级层面开展“安州工匠”杯职工技能大赛。探索在新产业、新业态、新组织中开展竞赛活动的新方式，逐步丰富劳动技能竞赛的领域、内涵、方式、机制。鼓励和支持基层工会开展职工技能培训、岗位练兵、技能比武、技术交流和师徒结对等活动，不断增强技术比武的科技含量和激励导向。广泛开展技术革新、发明创造、合理化建议等群众性经济技术创新活动。

2.巩固产业工人队伍建设成果。绵阳市安州区产业工人队伍建设改革实施推进已有一个阶段了，改革成果初见端倪，后续要继续协同各相关成员单位，集中各方力量推进产业工人队伍建设改革措施拓展深化，为安州区经济建设发展贡献一支知识型、技能型、创新型产业工人队伍。

3.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。广泛宣传劳模先进事迹，持续推进劳模工作室建设，充分发挥先进人物示范引领作用。召开“五·一”表彰大会，做好安州区劳动模范、先进工作者、五一劳动奖状和工人先锋号的评选，同时积极做好上级工会的先模评选推荐工作；切实做好全国级、省部级劳模及省、市五一劳动奖章获得者的健康体检或疗休养活动,规范并加强服务管理。引导广大职工立足本职、爱岗敬业、拼搏奉献、追求卓越，激励广大职工以劳动和创造托起中国梦。

4.维护职工劳动经济权益。高度关注当前受疫情影响，经济下行压力加大、企业生产经营困难给职工生产生活带来的影响，把维权工作重心更多地放在保岗位、保收入、保稳定和保民生上。进一步加强源头参与力度，坚持政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方会议制度，配合相关部门积极开展涉及职工切身利益的劳动就业创业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生、职工福利、女职工特殊权益保护等的检查，特别是返乡农民工就业创业问题及农民工工资支付专项检查，推动解决拖欠农民工劳动报酬等问题。完善工会劳动保护监督机制，深化“安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作，组织职工立足岗位开展事故隐患排查治理,从源头上严防各类事故发生。在企业中设立劳动关系法律监督员，力争覆盖80%以上建会企业。加强女职工平等就业、生育保护等工作，切实保护女职工合法权益和特殊利益。

5.积极推动构建和谐劳动关系。积极开展集中要约活动，规范协商程序、丰富协商内容、增强协商针对性，不断提高集体协商工作的有效覆盖面。进一步推进厂务公开、民主管理制度化、规范化，促使职工代表有序参与，切实提高职工满意度。积极协助区委、区政府及时有效化解矛盾，处理好劳动关系纠纷和职工群体性事件，维护职工队伍的稳定。

6.深化服务职工工作体系。继续深化“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等活动。特别是在就业招聘方面继续加大力度，充分利用工会线上平台开展网上招聘，举办民营企业招聘月、农民工招聘月、大学生就业招聘周、退伍军人就业招聘月等活动。开展线上线下职工（农民工）技能培训，帮助困难职工（农民工）做好培训创业就业工作，提高就业创业能力。通过采取工会购买服务方式为职工提供普惠服务活动，深入开展“加油满减”、5折乘公交等普惠活动，广泛开展线上线下普惠性、精准化服务。加大对货车司机、快递员、保安员等灵活就业群体的日常关心关爱。

7.加强困难职工脱困解困工作。继续做好困难职工脱困解困工作，推动脱困解困工作服务流程标准化建设,对因各种原因返贫致困职工做好帮扶救助，对因病、因学、意外等深度困难职工家庭实施工会常态化帮扶。实现困难职工建档分级负责，动态管理、分类精准帮扶。

8.组织开展群众性文化活动。深化职工文化建设，适时举办全区职工摄影、书画展、乒乓球、篮球比赛等职工群众喜闻乐见的文体活动，积极组织参加市级职工运动会。依托工人文化宫，开展送文化到基层活动。利用重大节日为机关、企事业单位职工发放电影观影券。利用“三八”妇女节、读书月等重点时段，在女职工中广泛开展读书分享、手工、舞蹈等女职工文化活动。

9.不断夯实工会基层基础。深入推进基层工会组建工作，以非公有制经济组织、社会组织、新产业新业态、工业园区为重点领域，开展入会集中行动。继续推动“送餐员”“物流”“货车司机”等新兴群体入会工作、25人以上企业工会的组建和会员发展工作、工会阵地建设工作。推进工会网上平台建设，加强基层工会组织和工会会员实名制管理，推广注册使用“川工之家”APP、“四川工会”“绵阳工会”“安州工会”等网上工作平台。深化会员评家工作，以“四有四强”为标准，扎实推进基层工会规范化、标准化建设。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区总工会为一级预算单位。

绵阳市安州区总工会单位编制数为8名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，事业编制3名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制3人，工勤编制1人；离退休7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。安州区总工会2021年收支总预算116.07万元,比2020年收支预算总数增加14.34万元，主要原因是人员增加。

（一） 收入预算情况

安州区总工会2021年收入预算116.07万元，其中：一般公共预算拨款收入116.07万元，占收入总额的100%，较2020年101.73万元增加14.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

安州区总工会2021年支出预算116.07万元，其中： 基本支出116.07万元，占支出总额的100%，较2020年增加14.34万元。项目支出0万元，占支出总额的0%，较2020年增加（减少）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区总工会2021年财政拨款收支总预算116.07万元，比2020年财政拨款收支总预算增加14.34万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入116.07万元；支出包括：一般公共服务支出83.35万元、社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出3.93万元、住房保障支出12.18万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区总工会2021年一般公共预算当年拨款116.07万元，比2020年预算数增加14.34万元，主要原因是；人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.35万元，占71.81%；社会保障和就业支出16.61万元，占14.31%；卫生健康支出3.93万元，占3.39%；住房保障支出12.18万元，占10.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为83.35万元，主要用于：工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.24万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.抚恤（类）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.88万元，主要用于：遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.93万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为12.18万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区总工会2021年一般公共预算基本支出116.07万元。其中：人员经费98.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）安州区总工会2021年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2021年与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障考察调研、检查指导等公务活动开支住宿费、用餐费等。

（三）2021年无公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2021年预算安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2021年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，绵阳市安州区总工会机关运行经费财政拨款预算为17.30万元，比2020年预算的14.76万元增加2.54万元，上升17.21%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市安州区总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市安州区总工会固定资产总额4.5万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2021年部门预算安州区总工会未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年绵阳市安州区总工会对项目支出均设置了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释 （必须有）

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指困难帮扶工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。