绵阳市安州区总工会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区总工会职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局，贯彻执行上级工会确定的方针和任务。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全区各系统工会和基层工会坚定不移地落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方性政策、措施及制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，指导全区各基层工会加强自身建设；指导各基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度，工资集体协商制度和监督保障机制；参与指导劳动合同的签订工作；指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。

5.负责工会资产的管理和工会经费的审查工作。

6.承办区委、区政府和上级总工会交办的其他事项。

（二）绵阳市安州区总工会2022年重点工作

1.提高政治站位，正确把握政治方向。把学习十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，与学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，全面系统学习领会全会精神的丰富内涵与核心要义。深入基层单位，面向一线职工群众大力宣传全会精神，借助工会宣传舆论阵地和“安州工会”微信公众号平台作用，全方位、多层次宣传全会精神，切实把贯彻落实六中全会精神和落实区委决策部署与推进工会各项重点工作紧密结合起来，抓好落地落实。

2.加强产业队伍建设，实施建功立业工程。以提高发展质量和效益为导向，以创建“工人先锋号”为载体，不断深化劳动竞赛活动，更加注重向行业系统、非公有制企业、第三产业和新就业形态群体延伸，充分激发广大产业工人的劳动热情和创造潜能。在区内分别举办货车司机技能大赛和建设行业砌砖技能竞赛，提升从业人员业务技能水平。围绕优先发展产业、重点项目、窗口服务行业、企业重点生产岗位，动员基层工会要广泛开展职工合理化建议、技术攻关、发明创造、创新成果评选表彰等经济技术创新活动；继续抓好师徒结队、传帮带活动；进一步搭建职工技术创新平台，拓宽技术交流渠道，促进创新成果转化。

3.发挥模范带动作用，大力弘扬劳模精神。“五一”期间，邀请省、市、区劳模先进深入乡镇、社区、企业，广泛宣传劳模精神、工匠精神、劳动精神，以劳模工匠先进的精神风貌引领安州时代发展新风尚。同时积极推荐在我区经济建设中作出突出贡献的杰出代表参加上级工会的先模评选。进一步完善劳动模范管理服务机制,改善劳模待遇,更好地体现党委、政府对劳模的关心关爱。利用新媒体、报刊标语、劳模宣讲会等广泛宣传劳模先进事迹，激励广大职工以劳动和创造托起中国梦。

4.围绕中心、服务大局，持续抓好工会民生保障。按照区委要求，在全面参与成渝地区双城经济圈建设中，加强与重庆市璧山区总工会的学习交流，从职工维权保障着手，开展深层次合作，共推两地经济社会高质量发展。在实施乡村振兴战略中，加大参与力度，增加资金投入，充分发挥劳模示范带动作用，通过加入专合组织、技术指导等方式增加职工群众收入。开展好脱贫攻坚回头看工作，针对联系村实际，优先解决联系村老百姓最关心、最急需的问题。继续做好工会“四季送”品牌工作，让广大职工感受到党委、政府的关怀。适时召开保障工作现场会，通过为困难职工、农民工提供生活救助、大病帮扶、技能培训、创业援助等，推动工会促进改善民生政策措施的落实。加强与邮政、商超合作，扎实开展购物满减、加油满减、年货免费寄等普惠性活动，让更多职工会员享受普惠，提升广大职工生活品质。

5.切实维护合法权益，构建和谐劳动关系。充分运用党政赋予的资源手段，加强工会源头参与力度，及时反映职工诉求，配合相关部门积极开展涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、社会保障、劳动安全卫生等的检查。牵头组织相关部门召开新就业形态劳动者劳动权益维护工作推进会，明确职能职责，共同维护新就业形态群体合法权益。广泛开展“安康杯”竞赛活动，组织职工立足岗位开展事故隐患排查治理,从源头上严防各类事故发生。深入开展普法宣传工作，做好劳动争议预防和处理工作，引导职工依法理性有序表达诉求。

6.加强自身组织建设，发挥工会桥梁纽带作用。以非公有制经济组织、社会组织、新就业形态、工业园区为重点领域，深入推进基层工会组建工作，集中推动“送餐员”“物流”“货车司机”等新就业形态群体加入工会。加大工会经费向基层、向一线倾斜，通过给予一定补助，解决“建会难、活动难、发展难”的问题，真正使基层工会“建起来、转起来、活起来”。以建设“职工之家”为载体，推进好农国际、电商产业园、善行养老服务公司等工会阵地规范化建设，提高工会组织服务职工群众的能力。加强工会干部教育培训，区总工会将采取“走出去、请进来”的方式分期举行工会干部专题培训，不断提升工会干部的履职能力。

7.统筹推进各项工作有序开展。进一步加强对工会经费征收、经费审查监督、女工等工作，规范工会资产管理，依法收好、管好、用好工会经费。深入开展文明城市建设、禁毒、统计年报等工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区总工会为一级预算单位。绵阳市安州区总工会单位编制数为8名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）4名，事业编制3名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数10人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制3人，工勤编制1人；离退休7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。安州区总工会2022年收支总预算124.15万元,比2021年收支预算总数116.07万元增加8.08万元，主要原因是人员正常调资和社会保障缴费。

（一） 收入预算情况

安州区总工会2022年收入预算124.15万元，其中：一般公共预算拨款收入124.15万元，占收入总额的100%，较2021年116.07万元增加8.08万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

安州区总工会2022年支出预算124.15万元，其中： 基本支出124.15万元，占支出总额的100%，较2021年增加8.08万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2021年增加（减少）0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区总工会2022年财政拨款收支总预算124.15万元，比2021年财政拨款收支总预算增加8.08万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入124.15万元；支出包括：一般公共服务支出109.82万元、社会保障和就业支出0.88万元、住房保障支出13.45万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区总工会2022年一般公共预算当年拨款124.15万元，比2021年预算数增加8.08万元，主要原因是；人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.82万元，占88.46%；社会保障和就业支出0.88万元，占0.7%；住房保障支出13.45万元，占10.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为91.19万元，主要用于：工会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.抚恤（类）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.88万元，主要用于：遗属生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.33万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位应缴部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区总工会2022年一般公共预算基本支出124.15万元。其中：人员经费117.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、奖励金、其他工资福利支出等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出及机关基层党组织活动经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）安州区总工会2022年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费2022年未安排。

（三）2022年无公务用车运行维护费。

无

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2022年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市安州区总工会机关运行经费财政拨款预算为12.75万元，比2021年预算的17.30万元减少4.55万元，减少26.3%，主要原因是三人公用经费转重督组。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市安州区总工会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市安州区总工会固定资产总额4万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算安州区总工会未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年绵阳市安州区总工会对项目支出均设置了绩效目标管理,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指困难帮扶工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

绵阳市安州区总工会部门预算公开表（2022年版）.xlsx