目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党绵阳市安州区委政法委员会主要职能

1.坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
   2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安安州、法治安州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
   3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
   4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全智能化建设工作。
    5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。
   6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
   7.支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省委、市委、区委重大决策部署的情况，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
   8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
   9.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，协助区委和纪检监察机关开展监督检查、审查调查工作，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。
   10.完成区委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、突出政治引领，学习贯彻落实《四川省贯彻<中国共产党政法工作条例>实施细则》

（1）把学习贯彻《实施细则》作为一项重要政治任务，政法领导干部要率先垂范，政法干警要全部参与，通过干部培训、“三会一课”、主题党日、党课等多种方式开展研习，做到知行合一。

（2）进一步完善政法工作制度机制，以建立清单的模式对《实施细则》进行全面梳理，有针对性地对相关配套机制进行查缺补漏，修订完善，做到学思用贯通，知信行统一。

（3）加强与组织部门和纪检监察机关的配合协作，积极构建“协管”“协查”工作机制，敦促政法各部门把中央和上级组织决定、决策部署和指示贯彻落实到政法工作各方面，全过程，切实加强党对政法工作的绝对领导。

2、捍卫国家政治安全

牢固树立总体国家安全观，深入开展反分裂、反渗透、反颠覆斗争。开展好治理非法传教工作。加强国家安全人民防线建设，深入安全防范和《保密法》《国家安全法》学习，增强反奸防谍意识。坚持舆情处置“三同步”原则，落实重大敏感舆情报告制度和重点舆情处置提示制度。

3、健全防控体系，全力确保社会大局稳定有序

（1）切实加大矛盾纠纷排查力度。加强信息员队伍建设，坚持对排查出的矛盾纠纷因素进行分类、研判制度，扎实开展“为民解难、化解积案”专项行动，形成“大包案”“大化解”工作格局。

（2）做好重点利益诉求群体稳控。摸清八大群体诉求人员情况，强化正面宣传引导，畅通和规范群众诉求表达通道，有针对性地落实教育疏导和稳控措施，继续落实好“防风险、护安全、战疫情、保稳定”各项措施。

4、聚焦“长效常治”，纵深推进扫黑除恶专项斗争

（1）进一步保持高压态势，深挖细查，推进线索“清仓见底”、诉判保质提速，打好案件攻坚“突破战”。力争查处涉黑涉恶腐败问题有新的突破。

（2）加强乱点乱象整治，持续整治农村治安复杂地、社会治安混乱地、基层治理薄弱环节，深化金融领域乱象整治，按照“7+3+N”思路，将乱点乱象整治从7个方面，增加网信、医疗、教育乱象整治，并扩大到其他N个方面，全面净化社会环境。

（3）进一步完善制度机制，强化工作保障，做好迎接省级督导“回头看”准备，探索创新、巩固深化成熟机制。

5、回应群众期盼，打造社会治安防控体系升级版

（1）加强重点人群管理服务。贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，落实帮教衔接机制，做好社区矫正全省改革试点工作，完善安州社区戒毒康复体系、社区矫正“123模式”，推进禁毒防艾。全面开展全国社会心理服务体系建设试点工作，完善重精患者“以奖代补”监护政策。加强流动人口出租房屋 “一标三实”全覆盖。充分发挥政法关工委和未成年人检察职能，加强重点青少年预防犯罪管理。

（2）加强重点领域安全监管。大力推进城市反暴恐体系建设，做好反恐演练，总结新冠疫情防控经验，进一步完善应急管理体制机制建设，加强应急管理知识技能培训。扎实开展寄递物流、危爆物品、建筑等领域安全整治，实施“安全生产管家服务”项目，加强人员密集场所治安防控、消防安全治理、交通安全整治，推行“固定屯警、动中备勤”“高峰勤务、重点巡防”“135”梯队处置勤务，“大盖帽+红袖标”模式，推动校园及周边治安综合治理。

（3）夯实社会治理基层基础建设。深化安州“网格+警务”一体化战略，深入推进“网格服务管理能力提升”活动。维护好“雪亮工程”，争取公共社会视频监控资源联网应用达2000个，“慧眼安州”工程突破2万个宽带用户探头，完成14个“平安智慧小区”创建，启动“平安智慧社区”创建。推进综治中心规范化建设，强化综合协调、日常巡查、分析研判治安突出问题、化解矛盾纠纷功能。贯彻《四川省纠纷多元化解条例》，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，扎实开展“坚持发展‘枫桥经验’实现矛盾不上交三年行动”和“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动。落实村（社区）社会心理疏导和危机干预工作。健全完善基层党组织领导、“自治、法治、德治”相结合、新型集体经济为支撑的“三位一体”乡村治理体系。

（4）着力提升平安建设群众满意度。针对2019年度平安建设满意度测评中群众反映的问题，坚持问题导向、目标导向，加强“七张防控网”建设，精心打造和推广“花城管家”群防群治品牌和“枫桥式”派出所花荄样本，全面实施“综治警务”“微平安”，规范“两所一庭”，落实村（社区）调委会和治保会，重启平安细胞工程创建，大力营造良好的平安建设宣传氛围，确保2020年满意度重返省市第一方阵。

6、锐意探索创新，深化政法领域全面改革

（1）全面落实司法责任制，深化司法责任制综合配套改革，构建权责明晰、监管有力、运转有序的司法权运行新机制。健全完善司法人员分类管理、公开遴选、员额动态调整机制。

（2）建立完善法官检察官惩戒制度，建立健全符合司法职业特点的司法绩效考评机制。积极开展涉保护林地、水域水源地、耕地污染领域公益诉讼。

（3）深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，持续推进各类案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，进一步优化司法资源配置，推动审判资源向基层下沉，提升审判质效。进一步发挥区法院多元止讼服务中心效能，促进诉源治理实体化运行。

（4）深化综合行政执法体制改革，探索推进跨领域跨部门综合执法。

（5）持续推动公安系列改革举措，推行大部门、大警种制。

（6）大力推进法学会“实体化实战化”改革创新，积极探索参与经济社会发展重大事务实施路径和机制。

（7）大力推进政法机关智能化建设，把社会治理变革与现代科技应用深度融合起来，努力形成信息动态感知、数据精准分析、业务智能辅助、网络安全可控的科技应用新格局，进一步提升政法机关战斗力。

7、深化法治浸润，构建全民普法宣传教育新格局

（1）继续落实“七五”普法规划，建立完善“谁执法谁普法”工作制度，全面落实“谁执法、谁普法”责任清单，将“法治宣传七进”与“法律服务七进”“依法治理七进”同步推进，切实加大对《中华人民共和国宪法》和其他重要法律法规的宣传普及力度。

（2）编制党政干部分管工作领域应知应会法律目录清单，落实法官、检察官、行政执法人员、律师等“以案释法”制度，完善媒体公益普法制度。

（3）加强社会主义法治文化建设，推动法治文化与旅游深度融合发展，积极组织参加中国(绵阳)科技城法治微电影大赛。

（4）持续推进区法学会三级法律服务平台规范化建设，落实“三诊”（坐诊、会诊、巡诊）工作法，进一步构建全覆盖、综合性、便利性、多层次的城乡居民公共法律服务体系。

（5）深化以村规民约等为载体的法治示范点创建，不断总结提炼法治安州特色亮点工作，打造法治安州“品牌”。

8、强化政法担当，提升服务保障经济社会发展水平

（1）努力提升案件办理水平。针对前期全省政法系统案件评查中暴露出来的问题，举一反三，切实细化落实本部门的整改措施，及时堵漏洞、补短板、强弱项，始终忠于事实和法律，防止事实不清、证据不足的案件或者违反法律程序的案件“带病”进入起诉、审判程序，不断健全执法司法内外监督制约机制，进一步推进执法司法规范化建设，不断提升执法司法公信力。

（2）严厉打击各类违法犯罪。严厉惩治严重暴力犯罪、涉枪涉爆、黄赌毒、“两抢一盗”刑事犯罪，对电信网络诈骗、非法吸收公众存款、非法经营、传销等涉众型经济犯罪保持高压态势，重点打击涉食品安全、环境保护、安全生产、脱贫攻坚、疫情防控等领域的违法犯罪，以及“老赖”、职业医闹、职业访民寻衅滋事等社会不良现象和问题。

（3）切实保护市场主体合法权益。落实《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》，依法整治部门行业垄断和不正当竞争行为，大力开展企业及周边治安秩序专项整治。积极推动“放管服”，持续优化户籍、道路交通、消防、法律咨询等管理服务。正确区分经济纠纷与经济犯罪，依法慎重审查企业在经营生产融资活动中的创新创业行为，审慎对待新技术、新产业、新业态、新模式，既留足发展空间，又坚守安全底线。加大失信惩戒力度，充分运用“黑名单”制度，依法慎重使用查封、扣押、冻结等强制措施。预防和严惩市场经济领域职务犯罪，构建“亲清”政商关系。

9、立足固本强基，着力锻造政法铁军

（1）强化政治建设。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实《政法工作条例》和《实施细则》，建立健全政法委员会议事规则、政法委员会委员述职、重大事项请示报告等制度，按照市委政法委要求，组织推动政法部门开展政治轮训，完善干部协管办法。

（2）强化队伍监管。持续深入开展政治督察，定期或不定期对政法机关执行政治规矩和政治纪律情况、贯彻执行上级重大决策部署情况进行全面监督检查。深化政法队伍集中整肃、教育警示，深入推进执法检查、纪律作风督察巡查，严查政法队伍违纪违法行为，严惩“两面人”，切实推进“以案促改”工作。

（3）强化能力提升。把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为必修课，持续深入开展党史国史、革命传统、形势政策和先进典型教育，把业务培训与政治轮训相结合，突出学习教育的政治性、专业性、实用性，广泛开展轮值轮训、实战练兵、技能比武活动，提升政法干警的执法司法、群众工作、科技运用和媒体应对能力。

（4）强化人文关爱。加强政法文化建设，组织开展丰富多彩的文化活动。落实带薪年休假、定期体检、心理咨询服务等从优待警政策措施。加强优秀年轻政法干警培养。

   二、机构情况

 中国共产党绵阳市安州区委政法委员会为一级预算单位，其中行政单位一个，非独立核算事业单位二个，包括绵阳市安州区矛盾纠纷多元化解协调中心，绵阳市安州区法学会。政法委机关下设综合办公室、政治处、综治督导室、维稳指导室、督查室、宣教室。

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计721.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少15.27万元、下降2.07%。主要变动原因是有部分目标绩效考核奖由财政直发。

安州区委政法委2020年部门决算总支出721.47万元。与2019年相比，减少15.27万元、下降2.07%。主要变动原因是有部分目标绩效考核奖由财政直发。

 (图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

安州区委政法委2020年部门决算收入合计672.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

安州区委政法委2020年部门决算本年支出合计690.24万元，其中：基本支出463.94万元，占67.21%；项目支出226.30万元，占32.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计721.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.27万元、下降2.07%。主要变动原因是本年度有部分目标绩效考核奖励金由财政直发。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安州区委政法委2020年一般公共预算财政拨款支出690.24万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.01万元，下降0.29%。主要变动原因是本年度有部分目标绩效考核奖励金由财政直发。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安州区委政法委2020年一般公共预算财政拨款支出690.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出590.72万元，占85.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出47.67万元，占6.91%；卫生健康（类）支出12.97万元，占1.88%；住房保障（类）支出38.88万元，占5.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为690.24万元，完成预算95.67%。其中：

 1.一般公共服务（类）：支出决算数为590.72万元，完成预算95.03%。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为26.75万元，完成预算68.59%。决算数小于预算数的主要原因是，部份项目资金结转至下年。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为364.42万元,完成预算99.17%，决算数小于预算数的主要原因是，部份基本支出结转至下年。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为199.56万元,完成预算92.75%，决算数小于预算数的主要原因是，部份项目资金结转至下年支付。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）：支出决算为47.67万元，完成预算100%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为31.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为15.92万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为12.97万元，完成预算97.52%，决算数小于预算数的主要原因是，部份医疗保险费结转至下年。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为38.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出463.94万元，其中：

人员经费405.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算6.4%，决算数小于预算数的主要原因是，因为疫情，上级部门检察工作、兄弟单位学习交流人次减少接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，上升/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。其中：轿车1辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元、载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算6.4%。公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元，下降47.54%。主要原因是：上级及同级部门调研学习人次减少。

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：绵阳市仙海水利风景区工作委员会防范和处理邪教问题领导小组办公室赴安州区学习反邪教工作，绵阳市扫黑除恶专项斗争领导小组赴安州区学习扫黑除恶专项斗争工作，平武县政法委赴安州区学习乡村三级综治中心、基层社会治理和反邪教工作，绵阳市政法委赴安州区调研评估市域社会治理现代化试点工作所发生的全部费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中国共产党绵阳市安州区委政法委员会行政运行经费支出58.04万元，比2019年增加15.85万元，增长37.57%，增加的主要原因是：因为财政规范了公用经费的使用范围，加之财政增加了对公积金的匹配，减少了用公用经费对公积金的弥补。

（二）政府采购支出情况

2020年，中国共产党绵阳市安州区委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，绵阳市安州区委政法委共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“政法工作经费”“大调解工作经费”“社区网格员经费”“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”“全国两会期间信访维稳专项经费”“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”“防邪工作经费”“司法求助资金”“特殊疑难信访问题专项资金” “人民防线工作经费”“安州区法学会工作经费”“ 办公设备购置” 项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映“政法工作经费” “大调解工作经费”“社区网格员工作经费” “全国两会期间信访维稳专项经费” “特殊疑难信访问题专项资金” “司法求助资金”“扫黑除恶专项经费” “以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”“扫黑除恶、打击非法集资专项经费” “防邪经费”“安州区法学会工作经费”“人民防线工作经费” “办公设备购置”“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案” 13个项目绩效目标实际完成情况。

 (1)“政法工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.57万元（含上年结转4.57万元），执行数为33.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，社会管理创新工作（社会治安综合治理工作经费），以“三级综治中心为依托”深化网格化服务管理；群防群治工作，完善全区专（兼）职群防群治队伍建设大约140人次；区级综治中心建设，整合资源，完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心，提高基层社会治理能力；政法专网维护，政法各类系统维护正常，以便正常工作开展；维稳信息员举报（特勤经费）,摸排不稳定因素，收集不稳定信息，及时上报，以免造成重大稳定事件；维稳工作，以“七个坚决不发生”为目标，及时研究分析不稳定因素，制定防范化解社会风险长效机制，确保社会和谐稳定。

(2)“大调解工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，注重源头就地防范排查化解，印发《安州区坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，加强18个专业调委会工作。推进“公调对接”，增设专职调解员2人、兼职调解员14人。持续开展“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动， 2020年以来未发生“民转刑”命案。圆满完成诸多重点敏感时期信访维稳化解任务。

(3)“社区网格员工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为46.93万元，完成预算的93.86%。通过项目实施，网格员业务水平提升，及时发现各网格中的各类事件，并上报相关部门处理。达到社会和谐稳定。

(4)“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.34万元（含上年结转0.34万元），执行数为14.83万元，完成预算的72.91%。通过项目实施，以治乱为切入点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立铲除黑恶犯罪滋生土壤的长效机制。主要用于宣传、培训、举报费和办理各类案件。

(5)“全国两会期间信访维稳专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为3.13万元，完成预算的44.71%。通过项目实施，用于全国两会期间，维护我区社会大局稳定，确保重点群体及重点人员无到省进 京，及时化解矛盾。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					政法工作经费
预算单位					中国共产党绵阳市安州区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:				33.57		执行数:		33.57
	其中-财政拨款:				29		其中-财政拨款:		29
	其它资金:				4.57		其它资金:		4.57
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	社会管理创新工作（社会治安综合治理工作经费），以“三级综治中心为依托”深化网格化服务管理；群防群治工作，完善全区专（兼）职群防群治队伍建设大约140人次；区级综治中心建设，整合资源，完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心，提高基层社会治理能力；政法专网维护，政法各类系统维护正常，以便正常工作开展。						社会管理创新工作（社会治安综合治理工作经费），以“三级综治中心为依托”深化网格化服务管理；群防群治工作，完善全区专（兼）职群防群治队伍建设大约140人次；区级综治中心建设，整合资源，完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心，提高基层社会治理能力；政法专网维护，政法各类系统维护正常，以便正常工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		做好政法工作		33.57万元		33.57万元
	项目完成指标		质量指标		保障政法工作的顺利开展		100%		100%
	项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年全年		2020年全年
	项目完成指标		成本指标		做好政法工作		33.57万元		33.57万元，保障政法工作的顺利开展。
	效益指标		社会效益指标		做好政法工作，促进社会和谐稳定。		促进社会和谐稳定。		促进社会和谐稳定。
	满意度指标		满意度指标		社会对政法工作满意度		>90%		>90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称					大调解工作经费
预算单位					中国共产党绵阳市安州区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:				6		执行数:		6
	其中-财政拨款:				6		其中-财政拨款:		6
	其它资金:				0		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	注重源头就地防范排查化解，印发《安州区坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，加强18个专业调委会工作。推进“公调对接”，增设专职调解员2人、兼职调解员14人。持续开展“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动， 2020年以来未发生“民转刑”命案。圆满完成诸多重点敏感时期信访维稳化解任务。						注重源头就地防范排查化解，印发《安州区坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，加强18个专业调委会工作。推进“公调对接”，增设专职调解员2人、兼职调解员14人。持续开展“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动， 2020年以来未发生“民转刑”命案。圆满完成诸多重点敏感时期信访维稳化解任务。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		做好大调解工作。		6万元		6万元
	项目完成指标		质量指标		保障大调解工作的顺利开展。		100%		100%
	项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年全年		2020年全年
	项目完成指标		成本指标		做好大调解工作。		6万元		6万元，保障大调解工作的顺利开展。
	效益指标		社会效益指标		促进社会和谐稳定。		促进社会和谐稳定。		促进社会和谐稳定。
	满意度指标		满意度指标		社会对大调解工作满意度		＞95%		＞95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称						社区网格员经费
预算单位						中国共产党绵阳市安州区委政法委员会
预算执行情况(万元)		预算数:				50		执行数:		46.93
		其中-财政拨款:				50		其中-财政拨款:		46.93
		其它资金:				0		其它资金:
年度目标完成情况		预期目标						实际完成目标
		对全区网格员进行定期培训，提高业务素质，在实际工作中，网格员在各网格中走访，第一时间发现各类突发事件，并通过网格平台及时上报相关部门，确保做到早发现早处置。						对全区网格员进行定期培训，提高业务素质，在实际工作中，网格员在各网格中走访，第一时间发现各类突发事件，并通过网格平台及时上报相关部门，确保做到早发现早处置。
绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成指标		数量指标		有序开展网格工作，以达到社会稳定和谐。		50万元		46.93万元
		项目完成指标		质量指标		有序开展网格工作，以达到社会稳定和谐。		100%		100%
		项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年全年		2020年全年
		项目完成指标		成本指标		做好社区网格化管理工作。		50万元		46.93万元，有序开展网格工作，以达到社会稳定和谐。
		效益指标		社会效益		提升满意度和群众安全感。		提升满意度和群众安全感。		提升满意度和群众安全感。
		满意度指标		满意度指标		社会对社区网格员满意度。		>90%		>90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			扫黑除恶、打击非法集资专项经费
预算单位			中国共产党绵阳市安州区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		20.34	执行数:	14.83
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	14.49
	其它资金:		0.34	其它资金:	0.34
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	以治乱为切入点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立铲除黑恶犯罪滋生土壤的长效机制,主要用于宣传、培训、举报费和办理各类案件。			以治乱为切入点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立铲除黑恶犯罪滋生土壤的长效机制,主要用于宣传、培训、举报费和办理各类案件。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	通过宣传，培训，提高群众对扫黑除恶工作的认识通过各种方式举报线索，治理乱点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立长效机制，提升群众满意度、安全感。	20.34万元	14.83万元
	项目完成指标	质量指标	保障扫黑除恶、打击非法集资工作顺利开展。	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	成本指标	做好扫黑除恶、打击非法集资工作。	20.34万元	14.83万元，有序开展扫黑除恶、打击非法集资工作，以达到社会稳定和谐。
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐。	促进社会稳定和谐。	促进社会稳定和谐。
	满意度指标	满意度指标	社会对扫黑除恶满意率	>90%	>90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			全国两会期间信访维稳专项经费
预算单位			中国共产党绵阳市安州区委政法委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	3.13
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	3.13
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保绝大多数不稳定因素和矛盾纠纷发现在基层，化解在萌芽状态，坚决防止升级激化，切实增强人民群众参与信访维稳工作的积极性。			确保绝大多数不稳定因素和矛盾纠纷发现在基层，化解在萌芽状态，坚决防止升级激化，切实增强人民群众参与信访维稳工作的积极性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绝大多数不稳定因素和矛盾纠纷发现在基层，化解在萌芽状态，坚决防止升级激化，切实增强人民群众参与信访维稳工作的积极性。	7万元	3.13万元
	项目完成指标	质量指标	有序开展日常信访维稳工作，以达到社会稳定和谐。	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年全年	2020年全年
	项目完成指标	成本指标	有序开展日常维稳工作，着力抓好重点时段工作。	7万元	3.13万元，有序开展日常信访维稳工作，着力抓好重点时段工作。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定。	促进社会和谐稳定。
	满意度指标	满意度指标	社会对信访维稳工作满意度。	>90%	>90%

2.部门绩效评价结果。

   中国共产党绵阳市安州区委政法委员会按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中国共产党绵阳市安州区委政法委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

中国共产党绵阳市安州区委政法委员会自行组织对“政法工作经费”“大调解工作经费”“社区网格员经费”“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”“全国两会期间信访维稳专项经费”“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”“防邪工作经费”“司法求助资金”“特殊疑难信访问题专项资金” “人民防线工作经费”“安州区法学会工作经费”“ 办公设备购置” “6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”开展了绩效评价， 中国共产党绵阳市安州区委政法委员会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映上述款项以外的其他用于中国共产党事务支出。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  行政运行支出（项）:

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）:指反映财政部门集中安排的行政部位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

 

附件1

 

中国共产党绵阳市安州区委政法委员会

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

中国共产党绵阳市安州区委政法委员会为一级预算单位，其中行政单位一个，非独立核算事业单位二个，包括绵阳市安州区矛盾纠纷多元化解协调中心，绵阳市安州区法学会。政法委机关下设综合办公室、政治处、综治督导室、维稳指导室、督查室、宣教室。

（二）机构职能

1.坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
   2.深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安安州、法治安州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
   3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全区社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
   4.加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导全区政法系统网络安全智能化建设工作。
    5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。
   6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。
   7.支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省委、市委、区委重大决策部署的情况，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
   8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
   9.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同区级有关职能部门管理监督政法领导干部，协助区委和纪检监察机关开展监督检查、审查调查工作，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。
    10.完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

绵阳市安州区委政法委2020年年末在职人员27人，其中：行政编制10人，实有19人，工勤编制人员1人，实有2人，事业编制6人，实有6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

当年财政预算拨款收入672.47万元，与上年度对比减少了45.78万元，主要变动原因是：本年度有部分目标绩效考核奖励金由财政直发。

（二）部门财政资金支出情况

当年财政预算拨款支出690.24万元，其中，基本支出463.94万元，占67.21%（包括：一般公共服务支出364.42万元；行政事业单位养老支出47.67万元；卫生健康支出12.97万元；住房保障支出38.88万元）；项目支出226.3万元，占32.79%包括：（包括：“政法工作经费”33.57万元 ，“大调解工作经费”6万元，“社区网格员工作经费”46.93万元， “全国两会期间信访维稳专项经费”3.13万元， “特殊疑难信访问题专项资金”11.9万元， “司法求助资金”23.2万元，“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”24.54万元，“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”14.83万元， “防邪经费”3万元，“安州区法学会工作经费”5万元，“人民防线工作经费”3万元， “办公设备购置”2.93万元，“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”48.27万元。）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按区财政局的要求，完成了2020年部门预算、决算的编制填报工作，做到预算编制准确，专项预算提前细化、按规定控制各项支出，结余结转按财政局规定进行管理使用，无违规记录等情况。

1．预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各部门结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度政法工作重点、各部门提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在区财政下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2020年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照区财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2．预算目标制定：结合单位实际，严格根据相关规定制定绩效目标，确保绩效目标完整准确符合实际。

3.预算编制准确：调剂金额差异原因系2019年在职人员目标绩效考核奖励资金及退休人员慰问费、增人增资、2020年新调入1名职工，追加基本支出78.47万元；增加2020年扫黑除恶“6.19”专案审理经费、减少全国“两会”期间信访维稳专项经费，追加项目支出35.27万元。  

4.支出规范情况：严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等进行支出，确保支出规范有序。

5.支出控制情况：严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等严控支出，确保每笔支出规范合理。

6.预算动态调整情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，未随意更改调整，

7.预算完成情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，但因受2020年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

8.目标完成情况：严格按照年初预算制定的目标进行实施，但因受2020年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

9.违规记录情况：2020年未有任何违规记录。

（二）结果应用情况。

安州区委政法委绩效管理工作开展按照财政局的相关要求认真开展，确保了各项工作顺利实施。

1．积极落实信息公开。根据区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在区政府网站和单位门户网站公开了2019年部门决算、2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2.绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理，针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论总体评价，得分100。

经自查，区政法委预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。区委政法委在2020年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将政法工作深度融入区委“三大板块”攻坚和成渝地区双城经济圈建设，守正创新，全区政法工作迈上新的台阶，为安州经济社会高质量发展和新冠疫情常态化防控工作提供了坚实的政法工作保障。

   （二）存在问题

1、预算绩效编制还不够科学，绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，我委对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻使用；重争取，轻管理”的思想短期难以改变，“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。

2、绩效评价体系还不够健全；规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。

3、预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

   （三）改进建议

1、持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各股室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2、持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3、加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

中国共产党绵阳市安州区委政法委员会

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

绵阳市安州区委政法委2020年预算项目13个，系“政法工作经费” “大调解工作经费”“社区网格员工作经费” “全国两会期间信访维稳专项经费” “特殊疑难信访问题专项资金” “司法求助资金”“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”“扫黑除恶、打击非法集资专项经费” “防邪经费”“安州区法学会工作经费”“人民防线工作经费” “办公设备购置”“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”。

   （二）资金安排情况。

    本部门2020年项目预算总收入254.15万元. 其中：年初项目预算180万元。

“政法工作经费”本年预算29万元,财政拨款33.57万元（含上年结转4.57万元），2020年支出33.57万元 ；

“大调解工作经费”本年预算6万元，财政拨款6万元，2020年支出6万元 ；

“社区网格员工作经费”本年预算50万元，财政拨款50万元， 2020年支出46.93万元 ；

“全国两会期间信访维稳专项经费”本年预算7万元，财政拨款7万元，2020年支出3.13万元 ；

“特殊疑难信访问题专项资金”本年预算5万元, 财政拨款11.99万元（含上年结转6.99万元），2020年支出11.9万元 ；

“司法求助资金”本年预算10万元, 财政拨款31.7万元（含上年结转21.7万元），2020年支出23.2万元 ；

“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”本年预算18万元, 财政拨款31.28万元（含上年结转13.28万元），2020年支出24.54万元 ；

“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”本年预算20万元, 财政拨款20.34万元（含上年结转0.34万元），2020年支出14.83万元 ；

“防邪经费”本年预算3万元，财政拨款3万元，2020年支出3万元 ；

“安州区法学会工作经费”本年预算5万元，财政拨款5万元，2020年支出5万元 ；

“人民防线工作经费”本年预算3万元财政拨款3万元，2020年支出3万元 ；

“办公设备购置”本年预算3万元，财政拨款3万元，2020年支出2.93万元 ；

“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”本年增加预算48.27万元，财政拨款48.27万元，2020年支出48.27万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

1.“政法工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.57万元，执行数为33.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，社会管理创新工作（社会治安综合治理工作经费），以“三级综治中心为依托”深化网格化服务管理；群防群治工作，完善全区专（兼）职群防群治队伍建设大约140人次；区级综治中心建设，整合资源，完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心，提高基层社会治理能力；政法专网维护，政法各类系统维护正常，以便正常工作开展；维稳信息员举报（特勤经费），摸排不稳定因素，收集不稳定信息，及时上报，以免造成重大稳定事件；维稳工作，以“七个坚决不发生”为目标，及时研究分析不稳定因素，制定防范化解社会风险长效机制，确保社会和谐稳定。

2.“大调解工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，注重源头就地防范排查化解，印发《安州区坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，加强18个专业调委会工作。推进“公调对接”，增设专职调解员2人、兼职调解员14人。持续开展“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动， 2020年以来未发生“民转刑”命案。圆满完成诸多重点敏感时期信访维稳化解任务.

3.“社区网格员工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为46.93万元，完成预算的93.86%。通过项目实施，网格员业务水平提升，及时发现各网格中的各类事件，并上报相关部门处理。达到社会和谐稳定。

4. “全国两会期间信访维稳专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为3.13万元，完成预算的44.71%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况综述。

5.“特殊疑难信访问题专项资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.99万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.25%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况综述。

6. “司法求助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.7万元，执行数为23.2万元，完成预算的73.19%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况综述。

7.“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.28万元，执行数为24.54万元，完成预算的78.45%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况综述。

8.“扫黑除恶、打击非法集资专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.34万元，执行数为14.83万元，完成预算的72.91%。通过项目实施，以治乱为切入点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立铲除黑恶犯罪滋生土壤的长效机制。主要用于宣传、培训、举报费和办理各类案件。

9.“防邪经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目绩效目标完成情况综述。

10.“安州区法学会工作经费” 项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保社会安定。

11.“办公设备购置”项目全年预算数3万元，执行数为2.93万元，完成预算的97.67%。通过项目实施，确保政法工作高效运行。

12. “人民防线工作经费” 项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人民防线工作开展，维护了安州社会大局稳定。

13.“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案” 项目全年预算数98.27万元，执行数为98.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保“6.19”涉黑专案工作圆满顺利完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，在区委坚强领导下，区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委工作部署，围绕全面执行中央、省、市各项规定，落实好区委、区人大、区政府、区政协安排的各项重大工作任务，保障好各项重大工作，不断提升各项重点工作的质量和效率，维护社会稳定和谐。区委政法委全年完成“政法工作经费” “大调解工作经费”“社区网格员工作经费” “全国两会期间信访维稳专项经费” “特殊疑难信访问题专项资金” “司法求助资金”“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”“扫黑除恶、打击非法集资专项经费” “防邪经费”“安州区法学会工作经费”“人民防线工作经费” “办公设备购置”“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”13个项目的绩效目标，总体情况完成良好。

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

区委政法委按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部内控制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2020年度部门整体支出绩效评价得分100分。从评价情况来看，全年13个项目大部分按期完成，紧紧围绕社会大局始终保持和谐稳定工作目标，推动扫黑除恶专项斗争纵深开展，坚决打赢新中国成立70周年安保维稳硬仗，全力做好政法各项工作，确保社会大局安全稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。

2020年项目指标254.15万元，已完成226.3万元，未完成27.85万元。其中：扫黑除恶、打击非法集资专项经费5.51万元；社区网格员工作经费3.07万元; 以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任6.74万元；司法求助资金8.5万元；特殊疑难信访问题专项资金0.09万元, 全国两会期间信访维稳专项经费3.87万元,办公设备购置0.07万元。

从整体情况来看，区委政法委重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2020年度评价得分为100分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：

一是预算绩效编制的科学性有待进一步加强；二是预算执行进度还需进一步提高。

（二）下一步改进措施: 

需强化预算约束，建立节约意识，从严从紧编制预算，提高编制预算的准确性，及时结算相关费用。建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告将在2021年5月10前在门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

在区委巡察中发现的问题：违规配备公务用车。2016年车改后，仍在2017年1月1日-12月31日长期租用富腾公司车辆，租车费用人民币45735元;车辆加油票据不规范，2016年8月4日，报销燃油费350元，加油发票的抬头是“个人”的问题。

整改措施：1.召开专题整改会议，根据会议要求，当时使用该车所有领导退还全部租车费用（含以个人名义加油票据350元）45735元，所涉及使用该车的领导在11月均完成退还，退款已打入政法委账户，用于政法工作经费；2.目前领导干部已充分认识了公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部带头执行好公车的使用规定。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安州区委政法委2020年部门公开表样.xls