一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。主要表述政策（项目）绩效目标情况。

本部门在2020年度有“政法工作经费”,“大调解工作经费”,“社区网格员工作经费”,“全国两会期间信访维稳专项经费”,“特殊疑难信访问题专项资金”,“司法求助资金”,“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任”,“扫黑除恶、打击非法集资专项经费”,“防邪经费”,“安州区法学会工作经费”,“人民防线工作经费”,“办公设备购置”,“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案”等13个项目绩效目标实际完成情况。

（二）资金安排情况。主要表述政策（项目）资金安排、分解下达预算情况。

本部门2020年项目预算总收入359.95万元.其中：政法工作经费本年预算29万元,上年结转4.57万元 ；大调解工作经费本年预算6万元；社区网格员工作经费本年预算50万元；全国两会期间信访维稳专项经费本年预算7万元；特殊疑难信访问题专项资金本年预算5万元,上年结转6.99万元；司法求助资金本年预算10万元,上年结转77.5万元；以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任本年预算18万元,上年结转13.28万元；扫黑除恶、打击非法集资专项经费本年预算20万元,上年结转0.34万元；防邪经费本年预算3万元；安州区法学会工作经费本年预算5万元；人民防线工作经费本年预算3万元；办公设备购置本年预算3万元；6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案本年增加预算98.27万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。

1.“政法工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.57万元，执行数为33.57万元，完成预算的100%。通过项目实施，社会管理创新工作（社会治安综合治理工作经费），以“三级综治中心为依托”深化网格化服务管理；群防群治工作，完善全区专（兼）职群防群治队伍建设大约140人次；区级综治中心建设，整合资源，完善区、乡镇、村（社区）三级综治中心，提高基层社会治理能力；政法专网维护，政法各类系统维护正常，以便正常工作开展；维稳信息员举报（特勤经费）,摸排不稳定因素，收集不稳定信息，及时上报，以免造成重大稳定事件；维稳工作，以“七个坚决不发生”为目标，及时研究分析不稳定因素，制定防范化解社会风险长效机制，确保社会和谐稳定。

2.“大调解工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，注重源头就地防范排查化解，印发《安州区坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，加强18个专业调委会工作。推进“公调对接”，增设专职调解员2人、兼职调解员14人。持续开展“尊重生命、关爱家庭”防范“民转刑”命案专项行动， 2020年以来未发生“民转刑”命案。圆满完成诸多重点敏感时期信访维稳化解任务.

3.“社区网格员工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为46.93万元，完成预算的93.86%。通过项目实施，网格员业务水平提升，及时发现各网格中的各类事件，并上报相关部门处理。达到社会和谐稳定。

4. “全国两会期间信访维稳专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为3.13万元，完成预算的44.71%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

5.“特殊疑难信访问题专项资金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.99万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.25%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

6. “司法求助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.5万元，执行数为23.2万元，完成预算的26.51%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

7.“以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.28万元，执行数为24.54万元，完成预算的78.45%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

8.“扫黑除恶、打击非法集资专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.34万元，执行数为14.83万元，完成预算的72.91%。通过项目实施，以治乱为切入点，深挖彻查涉黑涉恶犯罪，建立铲除黑恶犯罪滋生土壤的长效机制。主要用于宣传、培训、举报费和办理各类案件。

9.“防邪经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

10.“安州区法学会工作经费” 项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保社会安定。

11.“办公设备购置”项目全年预算数3万元，执行数为2.93万元，完成预算的97.67%。通过项目实施，确保政法工作高效运行。

12. “人民防线工作经费” 项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

13.“6.19涉黑专案庭审保障经费和政法办案” 项目全年预算数98.27万元，执行数为98.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到社会和谐稳定。

（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。

根据预算绩效管理要求，我委在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

区委政法委按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部内控制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2020年度部门整体支出绩效评价得分100分。从评价情况来看，全年13个项目大部分按期完成，紧紧围绕社会大局始终保持和谐稳定工作目标，推动扫黑除恶专项斗争纵深开展，坚决打赢新中国成立70周年安保维稳硬仗，全力做好政法各项工作，确保社会大局安全稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

2020年项目指标359.95万元，已完成276.3万元，未完成83.65万元。其中：扫黑除恶、打击非法集资专项经费5.51万元；社区网格员工作经费3.07万元; 以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任6.74万元；司法求助资金64.3万元；特殊疑难信访问题专项资金0.09万元, 全国两会期间信访维稳专项经费3.87万元,办公设备购置0.07万元。

从整体情况来看，区委政法委重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我委2020年度评价得分为100分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题:

1、结转结余控制率较低,本年度结转结余资金较大。

2、预算完成率结构不优。整体看预算完成率100%，具体而言，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，但项目收支中部分项目因指标下达时间较晚，导致资金未能及时使用。

（二）下一步改进措施: 

1.持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各股室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3.加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告将在2021年5月10前在门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

在区委巡察中发现的问题：违规配备公务用车。2016年车改后，仍在2017年1月1日-12月31日长期租用富腾公司车辆，租车费用人民币45735元;车辆加油票据不规范，2016年8月4日，报销燃油费350元，加油发票的抬头是“个人”的问题。

整改措施：1.召开专题整改会议，根据会议要求，当时使用该车所有领导退还全部租车费用（含以个人名义加油票据350元）45735元，所涉及使用该车的领导在11月均完成退还，退款已打入政法委账户，用于政法工作经费；2.目前领导干部已充分认识了公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部带头执行好公车的使用规定。

附件：项目绩效自评表

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政法委《项目绩效目标自评表》.xls