中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称：区委巡察办）主要职能是贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。 

（二）2023年重点工作

全区巡察工作总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、省委、市委、区委对巡察工作的部署要求，以高质量发展为主题，以“上台阶、创一流”为目标，深化政治巡察，强化政治监督，推动全区巡察工作创新发展，为全面建设全省经济生态强区和社会主义现代化安州提供坚强保障。2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻党中央、省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求，不断总结探索巡察工作新机制，扎实开展作风整顿“六个一”活动，进一步推进巡察全覆盖，切实提高巡察工作实效，不断推动巡察整改、强化巡察成果运用，有效推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

二、部门预算单位构成及部门概况 

区委巡察办属一级预算单位，为行政单位。区委巡察机构现有区委巡察办（下设2个内设机构）和4个巡察组。区委巡察办编制数为7名，其中公务员7名。单位实有在职人员总数7人，其中公务员7人。区委巡察组编制数为20名，其中公务员20名。实有在职人员总数12人，其中公务员12人。聘任巡察组5人，其中公务员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入238.42万元；支出包括：一般公共服务支出211.75万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出3万元、住房保障支出8.51万元。巡察办2023年收支总预算238.42万元,比2022年收支预算总数减少29.81万元，主要原因是减少绵阳市粮专项巡察费。

（一）收入预算情况

巡察办2023年收入预算238.42万元，其中： 一般公共预算拨款收入238.4万元，占收入总额的100%，较2022年268.23万元减少29.81万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

巡察办2023年支出预算238.42万元，其中： 基本支出168.42万元，占支出总额的71%，较2022年增加20.19万元。 项目支出70万元，占支出总额的29%，较2022年减少50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

巡察办2023年财政拨款收支总预算238.42万元，比2022年财政拨款收支总预算减少29.81万元，主要原因是减少绵阳市粮专项巡察费。 

收入包括：一般公共预算拨款收入238.42万元；支出包括：一般公共服务支出211.75万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出3万元、住房保障支出8.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巡察办2023年一般公共预算当年拨款238.42万元，比2022年预算数减少29.81万元，主要原因是减少绵阳市粮专项巡察费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出211.75万元，占88%；社会保障和就业支出15.16万元，占6%；卫生健康支出3万元，占1%；住房保障支出8.51万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为138.75万元，主要用于在职人员工资及日常办公、水电等费用。

2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.31万元，主要用于在职人员养老保险。

3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

4、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.09万元，主要用于在职人员其他保险缴费。

5、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3万元，主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.51万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

7、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为70万元，主要用于巡察工作和配合省委巡视市委巡察工作经费。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于机关基层党建费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巡察办2023年一般公共预算基本支出168.42万元，其中：

人员经费97.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和医疗保险、住房公积金。

公用经费71.04万元，主要包括：办公费、印刷费、巡察小组出差补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

巡察办2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算无增减。

2023年公务接待费计划用于巡察办开展各项公务活动，主要是保障巡察工作顺利开展。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%。

单位现有公务用车0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

巡察办机关支行经费68.04万元。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，巡察办固定资产总额31万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

（四）绩效目标设置情况 

2023年中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室各项目标均按要求实行绩效目标管理，涉及其他纪检监察事务支出拨款2个项目，金额70万元。

十一、名词解释1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）主要指用于人员经费和公用经费，以及巡视工作经费。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出。5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。