2020年度中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组公室单位决算

 

目录

 

公开时间：2021年10月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称：区委巡察办）主要职能是贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区委巡察机构紧密结合中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作新精神、新部署、新要求，以提高巡察工作质量为重点，不断建立健全制度机制流程，各项工作取得明显成效。圆满完成配合省委巡视巡察安州相关工作，顺利开展区委第十轮、第十一轮巡察工作，全覆盖完成率达100%，黄土镇芋河村被确定为全市延伸巡察现场会点位之一，相关做法被四川巡视、绵阳巡察刊发。

二、机构设置

区委巡察办属一级预算单位，为行政单位。区委巡察机构现有区委巡察办（下设2个内设机构）和4个巡察组。2020年机构无变动。

区委巡察办编制4人，在编5人。区委巡察组在岗12人，2020年聘任8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.87万元，增长8%。主要变动原因增加办公场所维护，配合市委巡察工作经费。

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计144.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计171.51万元，其中：基本支出94.21万元，占55%；项目支出77.3万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计171.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.46万元，增长21%。主要变动原因增加办公场所维护，配合市委巡察工作经费。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出171.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加30.46万元，增长21%。主要变动原因增加办公场所维护，配合市委巡察工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出171.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出154.51万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.18万元，占5%；卫生健康支出2.13万元，占1.2%；住房保障支出6.65万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为171.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）（项）: 支出决算为154.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）（项）: 支出决算为8.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）210（款）（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.51万元，其中：

人员经费73.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于开展业务活动与市内县市区交流。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：接待市内县市区业务交流，共计0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市安州区委巡察领导小组办公室机关运行经费支出21.11万元，比2019年减少15.47万元，下降42%。主要原因是巡察组人员工作经费调入项目。

（二）政府采购支出情况

2020年，无采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市安州区委巡察领导工作小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对聘任巡察组工作经费，巡视工作经费，办公场所维护，配合市委巡察工作经费，巡察进驻工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“聘任巡察组工作经费”“巡视工作经费”“办公场所维护”“配合市委巡察工作经费”“巡察进驻工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）聘任巡察组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.52万元，执行数为20.52万元，完成预算100%。通过项目实施，保障巡察工作有效进行

（2）巡视工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.78万元，执行数为30.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区2020年度巡察工作顺利进行。

（3）办公场所维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障增加的巡察组办公场所及办公设备。

（4）配合市委巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市委巡察工作顺利进行。

（5）巡察进驻工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2020年度区内各项巡察工作圆满完成。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			办公场所维护
预算单位			绵阳市安州区委巡察领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察工作有效进行			圆满完成本年度巡察工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	办公室	新增办公室	新增办公室
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	聘任巡察工作人员增加办公室	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行
	满意度指标	满意度指标	服务满意度达95%以上	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			聘任巡察组工作经费
预算单位			绵阳市安州区委巡察领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20.52	执行数:	20.52
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察工作有效进行			圆满完成本年度巡察工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	聘任巡察组工作人员	新增2组	新增2组
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	聘任巡察组工作人员经费20.52万元	20.52万元	20.52万元
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行
	满意度指标	满意度指标	服务满意度达95%以上	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			巡视工作经费
预算单位			绵阳市安州区委巡察领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		30.78	执行数:	30.78
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察工作有效进行			圆满完成本年度巡察工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	4个巡察组工作经费	4个巡察组工作经费	4个巡察组工作经费
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	巡察组工作人员经费	30.78万元	30.78万元
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行
	满意度指标	满意度指标	服务满意度达95%以上	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			配合市委巡察工作经费
预算单位			绵阳市安州区委巡察领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察工作有效进行			圆满完成本年度巡察工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	全年配合市委巡视巡察工作	全年配合市委巡视巡察工作	全年配合市委巡视巡察工作
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	全年配合市委巡视巡察工作经费	7万元	7万元
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行
	满意度指标	满意度指标	服务满意度达95%以上	95%	95%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			巡察进驻工作经费
预算单位			绵阳市安州区委巡察领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		14	执行数:	14
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障巡察工作有效进行			圆满完成本年度巡察工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	新增加2个巡察小组	新增加2个巡察小组	新增加2个巡察小组
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	新增加2个巡察小组	14万元	14万元
	效益指标	社会效益指标	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行	保障巡察工作有效进行
	满意度指标	满意度指标	服务满意度达95%以上	95%	95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区委巡察领导小组部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“聘任巡察组工作经费”“巡视工作经费”“办公场所维护”“配合市委巡察工作经费”“巡察进驻工作经费”开展了绩效评价，《中共绵阳市安州区委巡察领导小组办公室项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映上述款项以外的其他用于中国共产党事务支出。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  行政运行支出（项）:

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）:指反映财政部门集中安排的行政部位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市安州区委巡察领导小组办公室

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室属于一级预算单位。区委巡察机构现有区委巡察办（下设2个内设机构）、4个固定巡察组和2个聘任巡察组。

（二）机构职能。中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称：区委巡察办）主要职能是：

1.贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

2.向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。

3.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

4.承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

5.对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

6.配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

8.完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（三）人员概况。本年年末区委巡察机构实有人数24人，其中区委巡察办实有人数4人，固定巡察组实有人数12人，聘任巡察组8人。与上年相比增加聘任巡察组8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年区委巡察办收入年初预算安排144.17万元，其中：当年财政拨款收入144.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出年初预算安排144.17万元，其中：一般公共服务支出154.54万元，其中：项目支出77.3万元；基本支出：94.2万元（其中：人员支出：73.1万元；日常公用经费21.1万元）。与上年支出年初预算安排133.29万元，增加10.88万元，其中：配合省委巡视巡察工作经费增加50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整情况：单位对部门的工作职责进行了全面梳理，对职责范围应该开展的工作全部编制了工作经费。内容完整。得分2分。      

2.绩效目标制定情况：年初对工作职责、上级下达的工作任务进行分解，制定可行性方案，年中和年终对照目标进行自查。得分8分。

3.预算编制准确性：有工作职责就有工作预算经费，做到不多、不错、不漏，编制准确。得分8分。

4.预算支出规范情况：有年初预算才安排经费支出，做到规范支出。支出严格按照财经纪律执行。得分5分。

5.预算支出控制情况：有预算才安排支出，支出做到不节余、不多支，不挪用。得分5分。

6.预算动态调整情况：年初预算与年终决算一致，中旬无调整。得分8分。

7.预算完成情况：经过协调和部门努力，圆满完成年初制定的预算目标。得分10分。

8.绩效目标完成情况：经过部门努力，全面完成了年初上级下达的绩效目标任务。得分6分。

9.违规记录情况：单位无违规记录。得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：严格执行非税收入政策。本单位非税收入为0。得分2分。

2.非税收入解缴情况：单位非税收入为0，无解缴情况。得分6分。

3.政府采购预算管理情况：组织单位人员学习采购法，单位采购严格按政策执行。得分4分。

4.政府采购实施情况：2020年预算安排采购办一体机、复印机、碎纸机、空调等，共计采购5.7万元。并严格按照政府采购流程执行。得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：单位安排专人对单位资产进行管理,进出都有记录,按月进行折旧报表、管理有效，得分6分。

6.资产收益核算情况：2020年度单位无资产收益。得分2分。

7.内控制度建设情况：单位建立了内部控制制度，人员职责分工明确。得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按照内部控制制度执行，各个岗位人员职责明确，执行到位。得分3分。

9.三公经费编制执行情况：年初编制了接待费预算金额为1.5万元，经过单位严格控制，实际执行数为0万元。节约资金1.5万元。得分4分。公务用车及购置0万元，经过单位严格控制，实际执行数0万元。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：单位将自评信息相关内容在单位部务公开栏进行张贴，时间为2021年3月29日至31日，未收到任何不良反馈意见。得分2分。

2.绩效结果整改情况：单位无不良反馈意见。得分4分。

3.结果应用反馈情况：（1）严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。（2）加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局做好相关事宜的沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分100分。经自查，区委巡察办预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1.预算执行力度不够。

2.预算执行过程中绩效监控不够完善。

（三）改进建议。

1.加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。

2.在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。

 

 

附件2

 

中共绵阳市安州区委巡察领导小组办公室项目2020年绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年区委巡察办共有项目5个，资金77.3万元。区委巡察组工作经费30.78万元，主要用于保障巡察组日常工作的正常开展；办公场所维护5万元，主要用于办公场所维护及文化墙建设；配合省委巡视工作经费7万元，主要用于省委巡视期间，巡视带巡察工作组的工作保障。聘任巡察组工作经费20.52万元，主要用于增加2个巡察组，聘任巡察工作人员的工作经费；

（二）资金安排情况。2020年，3个项目106.3万元全部安排使用到位，项目全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。按照年初目标任务，区委巡察办对3个项目进行认真分析，制定了资金使用计划，要求分管领导和各股室对项目按工作进度和质量安排使用资金。3个项目均于2020年12月前完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年，区委巡察办3个项目106.3万元全部安排到位，合理使用，工作任务全面完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.区委巡察组任职人员公用经费51.3万元，主要用于保障巡察组日常工作的正常开展。2020年，顺利开展区委第十轮、第十一轮巡察工作，对区委办、公安分局、财政局、住建局、银河公司、安州中学、疾控中心等35个单位进行常规、专项巡察，全覆盖完成率达100%。协同区纪委监委、区委组织部、目标绩效办、区委巡察组等开展区委第八轮、第九轮、第十轮被巡察单位巡察整改督导、评估；

2.办公场所维护5万元，主要用于办公场所维护及文化墙建设，保证巡察支部工作正常开展；

3.配合省委巡视工作经费50万元，主要用于省委巡视期间，巡视带巡察工作组的工作保障。完善《配合巡视主要任务及分工》《配合巡视组织机构的建议方案》《配合巡视组工作准备建议清单》，细化《巡视带巡察工作方案》《巡察专项检查工作方案》，协同做好了巡视组驻地、信访接待点、意见箱悬挂地等的选择、确定和现场服务、后勤保障等工作。充分发挥统筹协调、指导督导、服务保障职责，派出2名组长、2名联络员到盐亭县，遴选17名优秀干部组建2个组对区人民法院、花荄镇开展巡视带巡察，圆满完成了各项任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是：实际发生支出时与预算绩效有出入，年底未及时结算，预留年终考核等费用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年3月在职工会上，分管领导对3个项目106.3万元资金的使用进行了通报。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年决算公开表.xls