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公开时间：2020年9月3日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称：区委巡察办）主要职能是贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，安州区委巡察机构认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡视巡察各项决策部署，切实履行从严管党治党政治责任，认真落实中央巡视工作方针，扎实开展巡察工作，圆满完成两轮常规巡察，覆盖20个区级单位党组织。通过深化巡察重点、做实巡察“后半篇”文章、推进巡察规范化建设进一步探索推进区委巡察工作制度机制建设和巡察工作开展方式、方法。

二、机构设置

区委巡察办属一级预算单位，为行政单位。

区委巡察机构现有区委巡察办（下设2个内设机构）和4个巡察组。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计141.05万元。与2018年相比，收、支总计各增加38.17万元，增长37%。主要变动原因是增加巡察人员工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计133.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计113.7万元，其中：基本支出99.55万元，占87%；项目支出13.75万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计141.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.17万元，增长37%。主要变动原因是增加巡察人员工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出133.3万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加38.17万元，增长40%。主要变动原因是增加巡察人员工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出113.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出102.14万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.03万元，占6%；卫生健康支出1.55万元，占1%；住房保障支出2.98万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为113.7，完成预算81%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为87.44万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是年底未及时支付。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为13.6万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是年底未及时支付。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.03万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出99.95万元，其中：人员经费65.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是年底未及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，巡察办机关运行经费支出48.61万元，比2018年减少13.93万元，下降28%。主要原因是未及时结算费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，巡察办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对巡察进驻工作经费、巡察组物业水电费、配合市委巡察工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一般公共预算、社会保障和医疗保险年初预算数和年开决算数变化均不大。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看均严格按照年初预算指标执行。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“巡察进驻工作经费”“巡察组物业水电费”“配合市委巡察工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）巡察进驻工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为6万元，完成预算的30%。通过项目实施，保障支持了区委巡察工作的正常开展，发现的主要问题：该项目执行缓慢。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（2）巡察组物业水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障支持了区委巡察组正常工作开展，发现的主要问题：该项目执行缓慢。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（3）配合市委巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障支持了市委和区委巡察工作联动开展，形成上下合力。发现的主要问题：该项目执行缓慢。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			巡察进驻工作经费
预算单位			区委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	6
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	巡察工作正常开展，开展两轮巡察。			2019年共开展两轮常规巡察，覆盖20个区级单位党组织。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年12月底前	按时完成
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	两轮巡察	全年完成两轮巡察	完成两轮常规巡察
	项目完成指标	质量指标	完成巡察约谈、巡察整改	形成高质量巡察报告，完成巡察约谈、巡察整改	按质量完成
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			巡察组物业水电费
预算单位			区委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	0
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障支持了区委巡察组正常工作开展。			保障支持了区委巡察组正常工作开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年12月底前	按时完成
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	两轮巡察	全年完成两轮巡察	完成两轮常规巡察
	项目完成指标	质量指标	完成巡察约谈、巡察整改	形成高质量巡察报告，完成巡察约谈、巡察整改	按质量完成
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			配合市委巡察工作经费
预算单位			区委巡察办
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	0
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	配合市委巡察工作正常开展。			配合市委巡察工作正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年12月底前	按时完成
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对区委巡察工作的促进作用	促进巡察工作开展	培养巡察工作专业人才
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《安州区委巡察工作领导小组办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2019年度中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室属于一级预算单位。区委巡察机构现有区委巡察办（下设2个内设机构）和4个巡察组。

（二）机构职能。中共绵阳市安州区委巡察工作领导小组办公室（以下简称：区委巡察办）主要职能是贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。对区委和区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（三）人员概况。本年年末区委巡察机构实有人数16人（行政人员14人，参公人员2人），其中区委巡察办实有人数4人，区委巡察组实有人数12人。与上年相比在职人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年区委巡察办收入年初预算安排133.3万元，其中：当年财政拨款收入133.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出年初预算安排133.3万元，其中：一般公共服务支出133.3万元，其中：项目支出27万元；基本支出：106.3万元（其中：人员支出：65.4万元；日常公用经费40.9万元）。与上年支出年初预算安排72.29万元，增加61.01万元，其中：巡察工作费增加61.01。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年区委巡察办收入预算总额为133.3万元，其中：当年财政拨款收入133.3万元。相应安排支出预算133.3万元，其中：项目支出27万元，人员支出65.4万元，日常公用支出40.9万元。

（二）专项预算管理。

一是运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障巡察工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2018年，我单位形成的财政应返还额度7.75万元,形成的主要原因：是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年会议费1.5万元，培训费1.2万元。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局做好相关事宜的沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。并将资产及时录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自查，区委巡察办预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1、预算执行力度不够。

2、预算执行过程中绩效监控不够完善。

（三）改进建议。

1、加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。

2、在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表