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公开时间：2023年11月5日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责.....................4

二、机构设置.....................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................6

二、收入决算情况说明.......................6

三、支出决算情况说明.......................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............14

十、其他重要事项的情况说明........................14

第三部分 名词解释...................................16

第四部分 附件.......................................19

第五部分 附表.......................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有：拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作；统筹协调全区的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署；负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作；负责引导社会舆论，指导、协调区各新闻单位的工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；规划、部署、协调全区精神文明建设活动；统筹协调对外宣传工作，组织推动对外传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；统筹协调组织开展新闻发布工作；对新闻出版、文化艺术、广播电视等进行管理和指导；承担区委网信委的日常工作；制定对全区党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作；完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

区委宣传部下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：安州区社会科学界联合会 ，其他事业单位3个：安州区文学艺术界联合会、安州区新时代文明实践服务中心、安州区网络舆情监测中心。

纳入区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 安州区融媒体中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1513.65万元、支出总计1513.65万元。与2021年相比，2021年度收入总计1231.56万元、支出总计1351.34万元，收入增加282.09万元，增长22.91%，支出增加162.31万元，增长12.01%。主要变动原因是人员经费、项目经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1513.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1400.59万元，占92.53%；政府性基金预算财政拨款收入113.06万元，占7.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1513.65万元，其中：基本支出633.69万元，占41.87%；项目支出879.96万元，占58.13%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收总计1513.65万元、支出总计1513.65万元。与2021年相比，2021年度收入总计1231.56万元、支出总计1351.34万元，收入增加282.09万元，增长22.91%，支出增加162.31万元，增长12.01%。主要变动原因是人员经费、项目经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1513.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出1351.34万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.31万元，增长12.01%。主要变动原因是人员经费、项目经费支出增加（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1513.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1196.04万元，占78.95%；文化旅游体育与传媒支出165.06万元，占10.9%；社会保障和就业支出75.93万元，占5.02%；卫生健康支出13.93万元，占0.92%；城乡社区支出20万元，占1.32%；住房保障支出43.69万元，占2.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1513.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为40.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为416.23万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为175.81万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）: 支出决算为409.45万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为43.37万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为109.64万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒支出

7.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）: 支出决算为3.06万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）: 支出决算为90.00万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为70.00万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.51万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.46万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.5万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出633.69万元，其中：

人员经费604.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费29.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年1.99万元，减少1.69万元，下降84.92%。本年决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年1.99万元，减少1.67万元，下降84.92%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次，共计支出0.3万元，其他县市区来安州交流学习、上级单位来安州开展各类调研活动等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出113.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部机关运行经费支出29.4万元，比2021年46.41万元，减少17.01万元，下降36.65%。主要原因是压减经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出10.03万元。主要用于采购货物。授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部无车辆。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学习强国基层站点建设等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部部门的事务支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）: 指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件：

1.学习强国基层站点建设项目绩效目标自评表

2.版权管理工作项目绩效目标自评表

3.绵阳日报年度合作经费项目绩效目标自评表

4.党报党刊经费项目绩效目标自评表

5.绵阳电视台年度合作经费项目绩效目标自评表

6.政治宣传项目绩效目标自评表

7.外宣日常工作经费（新闻外宣业务培训、媒体监督报道协调、突发事件新闻应急处置、新闻发布会等）项目绩效目标自评表

8.外宣奖励及扶持项目绩效目标自评表

9.精神文明建设项目绩效目标自评表

10.课题研究及学术交流活动经费项目绩效目标自评表

11.社科普及经费项目绩效目标自评表

12.农村公益电影放映项目绩效目标自评表

13.农家书屋配套资金项目绩效目标自评表

14.书记区长信箱年度维护费项目绩效目标自评表

15.网络舆情监测系统项目绩效目标自评表

16.网络安全和信息化建设项目绩效目标自评表

17.《安州文艺》刊物印制项目绩效目标自评表

18.2022年迎新春群众文艺晚会项目绩效目标自评表

19.社会宣传项目绩效目标自评表

20.“四下乡”集中活动项目绩效目标自评表

21.调元文化传承研究项目绩效目标自评表

22.文联活动与文艺创作项目绩效目标自评表

23.参加国家、省市演出比赛及全区重要节庆活动项目绩效目标自评表

24.党史学习教育项目绩效目标自评表

25.2021年四川省文化产业发展专项资金项目绩效目标自评表

26.2022年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效目标自评表

27.全国文明城市创建项目绩效目标自评表

28.四川日报报业集团年度宣传合作经费项目绩效目标自评表

29.市级文明城市建设经费项目绩效目标自评表

30.2021年省级国家电影事业发展专项资金项目绩效目标自评表

31.2021年省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标自评表

32.2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金

33.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目）项目绩效目标自评表

34.绵阳市文艺项目扶持资金项目绩效目标自评表

 

 

 部门预算项目支出绩效自评表.docx

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表