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公开时间：2023年11月5日

 

第一部分 单位概况 3-4

一、部门职责 3-4

二、机构设置 4-4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5-13

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9-12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明……………………..12-13

第三部分 名词解释 13-15

第四部分 附件 16-32

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责所属媒体建设和管理;负责拟订融媒体中心事业和产业发展规划;负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台，对全区重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹进行新闻报道；

2.负责各类新闻宣传内容和产品的创作、制作和开发；

3.负责音频、视频类新闻宣传的内外宣传转化和合作，打通与国内主流电视、广播和大型互联网传播平台的渠道，切实建立与人民日报、新华社、央视、央广、四川电视台、四川人民广播电台、绵阳广播电视台等外宣媒体的良好合作机制，努力构建多层次、全媒体内外宣传新格局；

4.负责开放融媒体中心各平合、媒介端口，逐步将区内部门、乡镇、企事业单位所开设的各类具有新闻传播、信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒质媒介进行整合、接入、并入，打通居民服务平台，形成一号在手、一网全收的融合服务功能;

5.负责组织开展各类群众性文化、教育、科普、公益活动以及开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能;

6.负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务建设，加强专业技术人才和干部队伍建设；

7.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

绵阳市安州区融媒体中心为二级预算单位。共设置办公室、财务室、新闻采编中心、总编辑室、编审中心、技术保障中心、综合艺术中心、播音主持中心、专题股、外宣股、《安州通讯》杂志股、新媒体股、无线发射塔管理股、融合服务股、广播电台股、综合室16个内设机构。

绵阳市安州区融媒体中心核定编制数44名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制44名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数41人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制41人，工勤编制 0人，编外长聘人员20人；离退休7人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计978.6万元。与2021年相比，收入总计增加112.47万元、支出总计各增加49.49万元，增长12.99%、5.3%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计978.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入978.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计978.6万元，其中：基本支出776.5万元，占79.3%；项目支出202.1万元，占20.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计978.6万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加112.47万元、财政拨款支出总计增加49.49万元，增长12.99%、5.3%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出978.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.49万元，增长7.6%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出978.6万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出633.63万元，占64.75%；文化体育与传媒支出199.10万元，占20.35%；社会保障和就业支出78.76万元，占8.05%；卫生健康支出15.97万元，占1.63%；住房保障支出51.14万元，占5.22%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为978.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 支出决算为582.63万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为86.37万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）  其他广播电视支出（项）:支出决算为112.72万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为52.43万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.22万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.97万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出776.50万元，其中：

人员经费702.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%；较上年增加17.61万元，增长326.98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.26万元，占96.78%；公务接待费支出决算0.74万元，占3.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.26万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加17.33万元，增长351.24%。主要原因是本年新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出16.46万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额16.46万元，主要用于应对突发新闻舆情、新闻采访等公务用车需求。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出5.80万元。主要用于为中心新闻采访及报道、新媒体直播、无线发射台维护等业务工作及时开展提供保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算41.1%。公务接待费支出决算比2021年增加0.29万元，增长63.14%。主要原因是中心对外业务增加。其中：国内公务接待支出0.74万元。主要用于中心工作人员执行公务、开展业务活动所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，76人次，共计支出0.74万元。具体内容包括：接待省广电局、四川广播电视台、中国经济时报社四川记者站、绵阳市其他县级融媒体中心等单位到我区开展调研学习、考察、采访等，共计0.74万元。

     外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区融媒体中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是绵阳市安州区融媒体中心属二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区融媒体中心政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出36.98万元。主要用于全媒体资源数据系统建设和业务用车购置。授予中小企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的56.7%，其中：授予小微企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的56.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区融媒体中心共有车辆3辆，主要是用于为中心新闻采访及报道、新媒体直播、无线发射台维护等业务工作及时开展提供保障。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对文化广场LED运行项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指融媒体中心在职人员工资福利。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指社外通讯员稿费。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指融媒体中心中心开展工作所需的日常公用经费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 指聚焦区委、区政府中心重点工作，宣传报道安州区经济社会发展情况，采集社会新闻等所发生的对外宣传所发生的费用。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 为发挥好中心新闻媒体的舆论监督作用，开展的设施设备的维修维护及更新迭代等所发生的费用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于按政策规定事业单位为在职单位职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

 

附：1. 新媒体设施设备迭代费项目绩效目标自评表

2. 文化广场LED运行项目绩效目标自评表

3. 全媒体资源数据存储建设项目绩效目标自评表

4. 直播系统运行维护项目绩效目标自评表

5. 《今日安州》APP融合服务项目绩效目标自评表

6. 文化广场LED大屏改造项目后续支付项目绩效目标自评表

7. 业务用房维修项目绩效目标自评表 

8. 新闻宣传服务项目绩效目标自评表 

9. 《印象安州》杂志的策划、采编、审核和印发项目绩效目标自评表

10. 社外通讯员稿酬项目绩效目标自评表 

11. 阳光政务项目绩效目标自评表 

12. 业务用车购置项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414876-新媒体设施设备迭代费
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照中心正常运行及电子设备设施迭代步伐加快，用于中心拍摄设备迭代，及设备设施维护维修。					当下拍摄及制作电子设备设施更新迭代步伐快，本项目主要用于中心拍摄及制作设备设施更新迭代，及部分设备设施维护维修。2022年度，中心顺利完成项目计划任务。
	2.项目实施内容及过程概述	年初，中心根据当前业务发展形势，研判今后一段时间发展趋势，由各部门结合自身实际需求，制订设备设施采购计划，经财评后，进行集中采购，供应商及时按要求供货，中心按合同及时进行支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换拍摄设备数量	≥	1	个		10		无
			设备设施维护维修数量	≥	1	套		10		无
		质量指标	设备完好率	≥	99	%		10		无
		时效指标	设备维修及时率	≥	99	%		5		无
			购置及时率	＝	100	%		5		无
		成本指标	设备购置维修费用	≤	20	万元		10		无
	效益指标	社会效益指标	设备功能正常使用率	＝	100	%		15		无
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年		15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%		10		无
合计								100
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分.通过项目实施，及时更新设备和维护维修设施设备，保证了中心拍摄、制作、播出的正常运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414950-文化广场LED运行
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		每天分三个时段早中晚开机7-10小时，主要转播央视新闻、播出区委区政府安排播出的公告、公益广告等相关内容。					文化广场LED大屏是我区群众获取文化及信息的重要途径之一，本项目费用主要用于该大屏日常运行电费及维护。2022年度，中心顺利完成项目预设工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	年初，中心根据上级要求及自身实际，制订出每天分三个时段早中晚开机7-10小时，主要转播央视新闻、播出区委区政府安排播出的公告、公益广告等相关内容的工作计划，并由技术和财务部门测算出项目经费。经一年运行，完成符合年初制订的目标任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天播放时长	≥	7	小时		20		无
		质量指标	播出内容质量达标率	≥	99	%		10		无
		时效指标	开播及时率	＝	100	%		10		无
		成本指标	文化广场LED运行成本	≤	3	万元		10		无
	效益指标	社会效益指标	政府公告传达率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	建立良好的政策传达机制	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分，通过项目实施，保证了LED大屏正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414993-全媒体资源数据存储建设
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建立高清媒体资源数据存储平台，确保安州区融媒体中心能够正常维护历年来各类素材资料，并为今后的素材资料保存预留升级空间，同时提供便捷的调用方式，更好的服务于区委区政府中心工作。					我中心圆满完成年初制定的，建立高清媒体资源数据存储平台，确保安州区融媒体中心能够正常维护历年来各类素材资料，并为今后的素材资料保存预留升级空间，同时提供便捷的调用方式，更好的服务于区委区政府中心工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	我中心原标清媒资系统已不能满足高清媒体资源存储要求，经技术部门多方考证，领导班子集体决策，把原标清媒资更新为高清AI智能媒资系统，报经财评后，通过政府采购平台进行集中采购，供应商中标后，按合同要求及时供货，在规定时间内调试完系统。目前，该系统进入使用阶段，工作状态良好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.86			99.32%	10		无
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.86			99.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置软件数	≥	1	套		5		无
			购置4K高清存储阵列数	≥	1	套		5		无
			购置10G单纤光模块数量	＝	15	个		5		无
			购买高清资源存储平台设备数量	≥	1	套		4		无
			购置光纤交换机数量	≥	1	个		4		无
		质量指标	购置设备质量达标率	≥	99	%		5		无
		时效指标	购置及时率	＝	100	%		5		无
		成本指标	购买高清资源存储平台设备费	＝	30000	元		4		无
			购置光纤交换机费	＝	70000	元		5		无
			购置10G单纤光模块费	＝	15000	元		4		无
			购置4K高清存储阵列费	＝	85000	元		4		无
			购置软件费	＝	0	元		0		无
	效益指标	社会效益指标	各类素材资料数据维护覆盖率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	建立素材资料保存长效管理机制	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	99	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分。通过项目实施，确保我中心能够正常维护历年各类素材资料，并为今后的素材资料保存预留升级空间，同时提供便捷的调用方式，更好的服务于区委、区政府中心工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000415003-直播系统运行维护
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		随着网络普及率和移动数据使用井喷式增长，本中心直播业务随之增加，需对车载直播系统正常运行及日常维护，预计经费40000元，保障车载直播系统正常运行。					网络媒体时代，直播这一新兴业态不仅冲击传统媒体的内容，重要的还有呈现形式。中心在融媒体平台搭建时，直播系统也需要维护维修，来保障直播系统及车载直播系统正常运行，2022年度，中心顺利完成该项目目标任务，高效地为我区快速发展服好了务。
	2.项目实施内容及过程概述	中心于2019年搭建高清直播系统，经2年多运行，部门设备出现故障。技术部门分析研判后，报中心领导批准，决定对故障设备进行维修，以最好的状态保障直播任务。全年共维修直播设备10余台，有力地为直播任务提供了技术支撑。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护工作完成率	≥	99	%		15		无
			维护系统数量	＝	1	套		15		无
		时效指标	维护及时率	≥	99	%		10		无
		成本指标	运行维护费	≤	4	万元		10		无
	效益指标	社会效益指标	车载直播系统正常运行保障率	＝	100	%		15		无
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年		15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	车载直播系统工作人员满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分，通过项目实施，对车载直播系统进行日常维护，保障车载直播系统正常运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000415021-《今日安州》APP融合服务
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		搭建政府和市民沟通渠道，加大信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒介进行整合、接入、并入力度。					《今日安州》APP是县级融媒体中心建设最重要组成部分，是我区自办高清电视节目和数字广播在移动用户端的具体体现；本项目年度目标是：以《今日安州》APP形成政府和市民长期沟通渠道，加大信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒介进行整合、接入、并入力度。该项目2022年度工作目标已按要求圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	中心与《今日安州》APP开发商及平台四川电视台多次协商，达成后续运维协议，同时中心积极拓展内容生产模式，加大便民服务力度，争取与有服务的媒介进入，形成以《今日安州》为基础的展示平台。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	19.55	19.55			100.00%	10		无
	其中：财政资金	15.00	19.55	19.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	融合app数量	≥	1	个		15		无
		质量指标	APP正常运行率	≥	99	%		10		无
		时效指标	信息发布的及时率	≥	99	%		10		无
		成本指标	CDN资源服务费	≤	20000	元		5		无
			专属资源服务费	≤	60000	元		5		无
			融合发布服务费	≤	70000	元		5		无
	效益指标	社会效益指标	信息整合率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	通过媒介整合，搭建政府和市民沟通渠道	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息发布单位满意度	≥	95	%		5		无
			APP用户满意度	≥	95	%		5		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分。 通过项目实施，搭建了政府和市民沟通渠道，加大了信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒介进行整合、接入、并入力度,更好的服务群众，引导群众。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000415043-文化广场LED大屏改造项目后续支付
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于文化广场LED大屏改造项目剩余款项支付，采购项目编号：ACGJC (2021）28号，日前已完成支付项目费用20万，余款27.62万					本项目用于2021年文化广场LED大屏改造项目（采购项目编号：ACGJC (2021）28号）剩余款项支付，2021年已完成支付项目费用20万，余款27.62万。
	2.项目实施内容及过程概述	中心与文化广场LED大屏改造项目供应商积极联系，发现问题及时沟通，供应商响应及时，处置到位，中心按合同对项目后续资金按时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.62	27.62	27.62			100.00%	10		无
	其中：财政资金	27.62	27.62	27.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造文化广场LED大屏数量	＝	1	个		15		无
		质量指标	改造文化广场LED大屏及时率	＝	100	%		10		无
		时效指标	尾款支付及时率	＝	100	%		10		无
		成本指标	项目剩余尾款	＝	27.62	万元		15		无
	效益指标	社会效益指标	建设方权益保障率	≥	99	%		15		无
		可持续影响指标	LED大屏改造机制健全性	定性	优良中低差			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥	98	%		10		无
合计								100
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分。通过项目实施，保证文化广播LED大屏正常使用，及时支付LED大屏改造剩余款。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007307444-业务用房维修
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责，2022年我中心计划使用4.141万元资金用于我中心业务用房楼顶屋面防水处理和消防主水管维修，为单位办公用房创造安全、节能、整洁的工作环境。					本项目用于2022年我中心业务用房楼顶屋面防水处理和消防主水管维修，项目实施后有效的解决了存在的问题，为单位办公用房创造安全、节能、整洁的工作环境。
	2.项目实施内容及过程概述	中心业务用房自建成已10余年，屋顶存在多处渗漏，部分设备设施故障，造成一定损失；另消防主管路也有几处渗漏，造成中心用水量增大，形成较大消防隐患。经中心领导班子审核通过，决定对两处隐患进行整治。中心通过合规的程序，启动了两处整治流程，及时解决了两处隐患，为单位办公用房创造安全、节能、整洁的工作环境。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.14	4.14			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	4.14	4.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用房维修	＝	320	平方米		15		无
		质量指标	维修项目竣工验收合格率	＝	100	%		15		无
		时效指标	维修项目竣工及时率	＝	100	%		10		无
	效益指标	社会效益指标	业务用房正常投入使用率	＝	100	%		15		无
		可持续影响指标	维修项目管理机制完善性	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修项目委托方满意度	＝	100	%		10		无
	成本指标	经济成本指标	业务用房维修成本	≤	41410	元		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分，通过项目实施，为单位办公用房创造了安全、节能、整洁的工作环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414862-新闻宣传服务
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照本单位职能职责做好各类新闻宣传内容和产品的创作、制作；打通与国内主流电视、广播和大型互联网传播平台的渠道，切实建立与人民日报、新华社、央视、央广、四川电视台、四川人民广播电台、绵阳广播电视台等外宣媒体的良好合作机制，努力构建多层次、全媒体内外宣传新格局。					2022年，电视台时政新闻栏目《安州新闻》共播出新闻202期1443条，“今日安州”APP共发布各类信息9479条，微信公众号共发布855条图文，抖音、视频号共推出短视频927个，制作播出专题片、宣传片、公益广告等40余个。其中，短视频单条点击量达41.1万，APP信息10万+8条，1万以上40条，单条最高点击量67.2万。 被中央省市媒体采用稿件875件，其中中央媒体71件（其中中央电视台42件、人民日报1件、央视频2件、中国经济时报2件、人民网4件、人民日报新闻客户端20件），省级媒体195件（四川电视台97件、四川观察34件、学习强国58件、四川日报3件、四川农村日报3件、四川经济日报1件）；市级媒体608件。圆满完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目全年无休，30余名一线记者通过现场采集、文稿撰写、后期制作后，中心编审中心严格信息发布审核关，全面落实“三审”制度，明确审核主体、审核流程，严把各项关口后通过融媒体中心各平台对外发布。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	172.00	86.37			50.22%	10		一、关于项目执行数50.22%的原因：由于受市场影响，广告收入年年下滑，2022年公司向地方国库共计缴纳广告收入90万元。二、关于年中发生预算调整的原因：因我单位原业务用车老化严重、故障频发，严重威胁驾乘人员及公共安全。因此特申请在此项目资金180万元里调剂出8万元用于业务用车更新购置。
	其中：财政资金	180.00	172.00	86.37			50.22%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备租赁次数	≥	1	次		4		无
			内宣人员数	＝	34	人		4		无
			出镜化妆人员数	＝	10	人		4		无
			聘用人员数量	＝	20	人		4		无
		时效指标	租赁及时率	＝	100	%		5		无
			工资发放及时率	＝	100	%		5		无
		成本指标	租赁费	＝	210000	元		4		无
			节目传输机房电费	＝	143600	元		4		无
			外宣工作费用	＝	150000	元		4		无
			服装化妆费	＝	70000	元		4		无
			内宣人员稿酬工资	＝	626400	元		4		无
			聘用人员经费	＝	600000	元		4		无
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传工作正常开展保障率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	建立外宣媒体良好合作机制	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评分为100分。通过该项目的实施，加大新闻的采稿量，提高节目的质量，进一步为区委、区政府各项工作起到新闻宣传、舆论引导的重要作用，对有力提升安州形象和美誉度起到了决定性的作用。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张静玲					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414888-《印象安州》杂志的策划、采编、审核和印发
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		《印象安州》为中心旗下季刊杂志，每年4期，每期1500册。以安州文化遗产、自然风光、美景美食等为主要内容，用美文、美图方式呈现，以图为主，作为安州外宣品对外宣传安州、推介安州。					2022年度完成《印象安州》杂志2期。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过部门成员通力合作，完成两期杂志的策划、采编、审核和印发工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.24	7.55	7.55			100.00%	10		因受疫情、中心一线宣传人员流失、宣传要求和形势的不断变化等不可控因素影响，年初预计《印象安州》杂志印发册数相较去年同期会有所减少。为了更好的发挥该预算项目资金使用效益，同时不给区财政增加负担，因此在《印象安州》杂志的项目资金16.24万元里调剂出8.69万元弥补其它项目的不足。
	其中：财政资金	16.24	7.55	7.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作《印象安州》期刊数量	＝	2	期/年		10		无
			每期《印象安州》印刷册数	＝	1500	册/期		10		无
		质量指标	印刷合格率	≥	100	%		10		无
		时效指标	《印象安州》发行及时率	≥	100	%		10		无
	效益指标	社会效益指标	安州形象提升率	≥	95	%		10		无
		可持续影响指标	建立长效管理机制促进对外宣传	定性	好坏			10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%		10		无
	成本指标	经济成本指标	《印象安州》排版费	≤	20000	元		5		无
			美文、美图稿酬	≤	20000	元		5		无
			印刷费	≤	35490	元		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评分为100分，该杂志发布后，更好的对外宣传安州、推介了安州。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高露珲					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414902-社外通讯员稿酬
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据区委区政府主要领导要求，通过“今日安州”app爆料板块、FM140.3民生热线等融媒平台，围绕区委区政府中心重点工作，广泛征集民情、民意，鼓励市民举报、反映在为民服务、文明城市、卫生城市建设、疫情防控中的存在的问题和薄弱环节，督促相关部门管理、整改、纠正，搭建政府与群众沟通桥梁，有效化解矛盾、风险，更好地为安州经济社会发展服务。					2022年，今日安州app社外通讯员投稿1626篇，超过目标任务量。app爆料、问政板块收到各类信息1060余条，问题办理率95%以上。
	2.项目实施内容及过程概述	推广今日安州融媒号，邀请部门、乡镇及社会团体入驻，在今日安州app开设问政、爆料板块，及时向相关责任部门反馈群众诉求意见问题，及时解决。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年有效稿件数量	≥	600	份		20		无
		时效指标	稿酬支付及时率	≥	99	%		10		无
		成本指标	支付有效稿件稿酬	≤	3	万元		20		无
	效益指标	社会效益指标	问题矛盾解决率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	建立社外通讯员长效管理机制，搭建政府与群众沟通桥梁	定性	好坏			15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投稿对象满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，本单位自评分为100分 。通过今日安州，有效地了解群众关心关注问题，及时有效化解矛盾。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈建成					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000414912-阳光政务
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据纪委监委安排，组织区内相关职能部门和乡镇，就群众关心的热点、难点等民生事项进行解答解决。全年预计演播室直播《阳光政务》栏目24期，走进4个乡镇与群众面对面全平台直播（含外景搭建设备、设施布置）。					完成《阳光政务》直播线上栏目12期，线下节目12个，以及相关短片5个。
	2.项目实施内容及过程概述	按时按要求完成《阳光政务》直播线上栏目12期，线下节目12个，以及相关短片5个，达到预期目的。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	去乡镇进行外景直播数量	＝	4	个		10		无
			《阳光政务》栏目直播期数	＝	24	期/年		10		无
		质量指标	栏目质量达标率	≥	99	%		10		无
		时效指标	《阳光政务》直播及时率	≥	95	%		10		无
		成本指标	《阳光政务》栏目全年直播费用	≤	7	万元		10		无
	效益指标	社会效益指标	群众热点问题解决率	≥	95	%		15		无
		可持续影响指标	建立长效民生事项解决管理机制	定性	好坏			15		无
	满意度指标	读者满意度指标	观众满意度	≥	95	%		10		无
合计								100		无
评价结论	本项目，我单位自评分为100分。通过项目实施，区内各职能部门和乡镇通过演播室直播等方式，就群众关心的热点、难点等民生事项进行了解答解决。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：高露珲					财务负责人：金艳
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007573908-业务用车购置
主管部门		中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区融媒体中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年根据部门职能职责需要，计划购买业务用车一辆，用于应对突发新闻舆情、新闻采访等公务用车需求，保障单位运转效率。					因原业务用车老化严重、故障频发，严重威胁驾乘人员及公共安全。特申请更换一辆业务用车，该项目2022年度工作目标已按要求完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过在四川省政府采购网发布，进行网上竞价的方式，依据最低价中标的原则进行实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	16.00			80.00%	10		通过网上竞价，依据最低价中标原则，选择竞价中报价最低的车型成交。
	其中：财政资金	0.00	20.00	16.00			80.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务用车	＝	1	辆	1	15		无
		质量指标	业务用车合格率	＝	100	%	100	15		无
		时效指标	业务用车购买及时率	＝	100	%	100	15		无
	效益指标	社会效益指标	业务用车运行保障率	＝	100	%	100	10		无
		可持续影响指标	业务用车购置管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%		10		无
	成本指标	经济成本指标	业务用车费用	≤	200000	元	160000	15		无
合计								100
评价结论	本项目，我单位自评得分为100分，项目已按计划实施完毕，为突发新闻舆情、新闻采访和广播电视安全播出应急处置等工作提供了保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐国栋					财务负责人：金艳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年绵阳市安州区融媒体中心决算公开表.xls