中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年单位预算编制说明

来源: 宣传部发布时间:2023-02-21 17:29浏览次数:
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一、基本职能及主要工作

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部是安州区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能有:拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作;统筹协调全区的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署;负责组织、指导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责规划组织全局性思想政治工作;负责引导社会舆论,指导、协调区各新闻单位的工作;负责从宏观上指导、协调精神产品的生产;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;规划、部署、协调全区精神文明建设活动;统筹协调对外宣传工作,组织推动对外传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作;统筹协调组织开展新闻发布工作;对文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹协调区属国有文化资产监管工作;负责管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等,组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等;承担区委网信委的日常工作;制定对全区党委宣传部干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作;完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)安州区委宣传部2023年重点工作。

一是用好品牌宣讲队伍,抓好理论社科工作。围绕党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展系列宣讲活动,创新中心组学习方式,推动全区经济社会持续快速健康发展;贯彻落实意识形态工作责任制,增强做好意识形态工作的主动意识和主体意识。建好用好新时代理论学习和宣讲专班,健全“美丽花城”新时代理论宣讲团牵头,文化文艺、“薪火”青年、“安州老兵”“家庭医生”“理想巴蜀”短视频、马银国先进事迹报告团等特色宣讲分团组成的特色化宣讲体系,依托全区新时代文明实践所(站)和乡镇文联,通过方言宣讲、文艺演出等群众喜闻乐见的形式,广泛开展基层宣讲。二是把握宣传舆论导向,巩固壮大主流思想舆论。紧紧围绕党的二十大精神和区委、区政府的中心工作正确把握对外宣传舆论导向全力为凝心聚力实现跨越发展鼓劲造势。党的二十大、三大板块三地一中心“六大工程”党的建设生态文明等六个方面,加强系统谋划、前端策划,大力宣传安州发展成效、群众美好生活和先进典型事迹。充分发挥融媒体中心作用,利用电台、电视台精心策划、集中报道三是探索文明实践新路径,持续推进精神文明建设。以推进社会核心价值观体系建设为引领,持续做好公民思想道德建设、新时代文明实践中心、所(站)建设,通过强举措、压责任、抓重点、攻难点,健全新时代文明实践所(站、点)建设体制机制、拓展阵地功能、深化志愿服务、丰富实践活动、扩大宣传影响,提高居民的参与率、知晓率和支持率抓好全国文明城市建设总测评年各项工作。四是全面落实推进文化自信自强,提升文化软实力精心谋划文化事业发展蓝图,持续做好文化品牌活动,围绕李调元文化深入研究,强化文艺精品创作和传统文化的传承,结合两改“后半篇”文章和乡村振兴工作,进一步提升公共文化服务效能。五是加快建立网络综合治理体系,提升网络治理能力。坚定不移贯彻总体国家安全观,健全国家安全体系,加快网络综合治理体系建设,积极做好涉安舆情处置和舆论引导,做好重大活动网络保障服务,营造网络清朗空间。创新方法,以数字乡村建设助力乡村振兴推动互联网企业党建工作发展。六是强化干部队伍建设,提升抓落实能力。以政治建设为统领,大力践行“一线工作法”,持续推进宣传思想战线党的建设,提高政治站位、全面解放思想、主动担当作为、坚持问题导向、强化作风建设、强化制度执行和严守纪律规矩,切实增强宣传干部狠抓落实的能力本领。

二、预算单位概况

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部单位编制数为33名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)18事业编制14名,工勤编制1名。单位实有在职人员共计36人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)22人,事业编制14离退休5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年收支总预算1171.58万元,比2022年收支预算总数983.8万元增加187.78万元,主要原因是基本支出预算增加

(一)收预算情况

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年收入预算1171.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1171.58万元,占收入总额的100%,较2022983.8万元增加187.78万元

(二)支出预算情况

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年支出预算1171.58万元,其中: 基本支出617.18万元,占支出总额的52.68%,较2022406.4万元增加210.78万元。 项目支出554.4万元,占支出总额的47.32%,较2022577.4万元减少23万元

四、财政拨款收支预算情况说明 

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年财政拨款收支总预算1171.58万元,2022年财政拨款收支总预算983.8增加187.78万元,主要原因是基本支出预算增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1171.58万元;支出包括:一般公共服务支出1016.67万元、社会保障和就业支出87.66万元、医疗卫生与计划生育支出17.38万元、住房保障支出49.87万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年一般公共预算当年拨款1171.58万元,比2022年预算数983.8增加187.78万元,主要原因是基本支出预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1016.67万元,占86.78%;社会保障和就业支出87.66万元,占7.48%;医疗卫生与计划生育支出17.38万元,占1.48%;住房保障支出49.87万元,占4.26%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2023年预算数为315.22万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2023年预算数为147.05万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为554.4万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为64.79万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为21.73万元,主要用于职工职业年金缴费支出。 

6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为1.14万元,主要用于机关人员其他社会保障和就业缴费支出

7.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为11.05万元,主要用于职工基本医疗保险支出。

8.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为6.33万元,主要用于职工基本医疗保险支出。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为49.87万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年一般公共预算基本支出617.18万元,其中:

人员经费589.18元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、等日常开支

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费2023年预算2万元2022年预算3万元减少33.33%。主要原因是倡导厉行节约,减少公务接待。

2023年公务接待费计划用于中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部开展各项公务活动,主要是保障各项公务活动正常进行。

(三)年无公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部2023年57.34万元,比2022年59.11万元,减少1.77万元。 

(二)政府采购情况

2023年中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部固定资产总额70.75万元。单位价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部行政事业类支出项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款共14个项目,金额554.4万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

  5.一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  6.一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  9.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.单位预算-中国共产党绵阳市安州区委员会宣传部机关2023年预算公开表(1).xlsx

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