第一部分 单位概况 4-9
一、职能简介 4-5
二、2021年重点工作完成情况 5-9
第二部分 2021年度单位决算情况说明 9-19
一、收入支出决算总体情况说明 9-10
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 10-11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12-15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15-16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16-18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18-19
第三部分 名词解释 20-22
第四部分 附件 23-31
第五部分 附表 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、职能简介
1.主要职能。
(1)负责所属媒体建设和管理;负责拟订融媒体中心事业和产业发展规划;负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台,对全区重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹进行新闻报道;
(2)负责各类新闻宣传内容和产品的创作、制作和开发;
(3)负责音频、视频类新闻宣传的内外宣传转化和合作,打通与国内主流电视、广播和大型互联网传播平台的渠道,切实建立与人民日报、新华社、央视、央广、四川电视台、四川人民广播电台、绵阳广播电视台等外宣媒体的良好合作机制,努力构建多层次、全媒体内外宣传新格局;
(4)负责开放融媒体中心各平合、媒介端口,逐步将区内部门、乡镇、企事业单位所开设的各类具有新闻传播、信息发布、便民服务、党务政务属性的各类媒质媒介进行整合、接入、并入,打通居民服务平台,形成一号在手、一网全收的融合服务功能;
(5)负责组织开展各类群众性文化、教育、科普、公益活动以及开展各类商务、会展、节庆等活动,丰富群众文化生活,强化为民服务功能;
(6)负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务建设,加强专业技术人才和干部队伍建设;
(7)完成区委交办的其他任务。
2.机构情况:绵阳市安州区融媒体中心为二级预算单位。
二、2021年重点工作完成情况
1.强化思想,推动理论武装工作走深走实
中心作为党的宣传战线主阵地,能够始终把加强思想政治建设作为抓班子带队伍的有力抓手,确保安州党媒宣传始终与党中央同频共振。一是强化理论学习,抓好思想建设。始终将党的政治建设放在首位,把牢马克思主义新闻观和党性原则,以党史学习教育为契机,不断加强干部政治理论和新闻宣传业务技能学习,不断筑牢干部思想根基,抓实抓牢意识形态领域各项工作,带领新闻人树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。通过领导班子会前学习、职工会、支部会、“学习强国”平台等多种途径,组织干部学习中央、省委、市委、区委重要会议、文件精神及网络安全、违反中央八项规定典型案例等方面内容;组织召开18次行政班子会议,涉及意识形态工作安排部署、分析研判、专题研究等;坚持每周不少于2小时的集中学习,组织党员集中学习25次。先后分批次组织采编人员20多人次积极参加省委宣传部、四川广播电视台、绵阳市委宣传部等组织的业务培训;二是严格党史教育,传承红色基因。以党史学习教育为契机,中心领导班子带头围绕习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及省委常委会、市委常委会会议精神、党史学习教育指定学习材料等内容学习,围绕中国共产党成立以来四个历史时期,组织开展了4次专题集中学习研讨;中心领导带头讲党课,开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”、“学党史、抓落实、促发展”等专题党课辅导13次,组织开展“缅怀地震遇难同胞·传承抗震救灾精神”等主题党日活动3次。通过学习,干部职工的思想素质和政治理论水平不断提高,为做好新闻宣传工作打下了牢固的思想根基,提供了有力的理论支撑。
2.把握导向,坚持舆论宣传引导有力推进
中心始终不断优化传播平台,围绕中心、服务大局,引导群众、服务群众,让新闻宣传与便捷服务相融相通。一是创新了服务群众的功能。紧贴群众需求、便捷服务渠道,采取多种方式加大对“今日安州”APP宣传推广力度,APP下载量已达15万余人(次),日活数400余人(次)。在“今日安州”APP上开设了“留言板”板块,架起了群众和区委区政府沟通的连心桥。1-12月,收到“人行道路面需维护”“退伍军人优待怎样领取”“先林大桥垂钓者过多影响通行”等各类民生诉求341条,已联系相关部门、乡镇妥善处置并及时进行回复,已办理328条,办结率达96%。二是媒体平台赋予舆情监控。成立了安州区互联网信息中心并挂牌,充分运用采编中心指挥调度平台上的舆情监测系统实现24小时全网监测,并健全了舆情回应处置机制,每月对平台上的舆情进行收集分类整理,为党政决策提供有效参考。
3.聚焦主业,充分发挥媒体舆论导向作用
我们始终坚持内容立媒,突出原创、精品、深度及本土气质,将“做有用的媒体”的观念进行到底。一是借势借力,新闻外宣持续创新高。我们始终坚持围绕中心、服务大局,整合采编力量,精心策划主题,主动对接中央电视台、四川电视台、绵阳电视台等中央省市主流媒体,新闻宣传报道量质齐飞。全年累计采写新闻报道6500余条,被中央省市采用稿件929件,其中中央媒体63件、省级媒体165条、市级媒体701件。特别是春节前,中心策划制作的《做新糖 唱山歌 甜甜蜜蜜过新年》《年糖香甜 安州过年》等节目自大年三十至正月初七,持续霸屏央视综合频道、财经频道、农业农村频道等,得到了时任市委主要领导的肯定性表扬。二是精心选题制作,创优节目捷报频传。中心积极组织参加市级及以上展播评优活动,获奖31件。其中,省级奖项3件,市级奖项28件。其中,《收藏“中国记忆”的“报痴”爷爷》在2019—2020年度四川广播电视节目评审中获“广播新闻专题类优秀奖”;《我们是共产党员》获绵阳市庆祝中国共产党成立100周年广播电视主题公益广告电视类一等奖;《一首心歌献给党》获绵阳市庆祝中国共产党成立100周年优秀短视频评选优秀作品奖;微电影《老望沟》获“百年初心映绵州”优秀短视频评选一等奖。三是凝聚媒体力量,唱响安州发展正能量。聚焦区委、区政府重点工作,运用各宣传平台进行全方位、多角度宣传报道。1—12月,电视台时政新闻栏目《安州新闻》共播出248期1969条新闻,今日安州APP共发布新闻图文信息10192条信息、新闻短视频1969条,今日安州公众号发布1100余条图文信息,广播电台FM104.3制作播出公益宣传片132个、《山一程 清水淌过安州城》等专题片28个。特别是中心围绕区“三会”召开,制作采编力量高效、准确、深度、全面宣传会议盛况,全平台播发新闻动态、图解报告80余条(次),推出的系列短视频更是让会议新闻“活起来”,第一时间将大会盛况传递给安州群众。会后还持续跟踪报道全区干部群众学习贯彻会议精神情况,全区掀起了学习宣传贯彻市区“三会”精神热潮;围绕党史学习教育,开设《党史学习教育》《党史百年天天读》《一百堂党史课》等专栏,转载发布党史学习教育相关图文、音频、海报、短视频信息500余条;围绕疫情防控开设《卫生多关心 健康就放心》专栏,及时转载最新疫情防控信息,全方位进行疫苗接种、疫情防控政策解读、健康科普,为全区人人参与疫情防控和疫苗接种营造了浓厚的社会舆论氛围,多篇推文点击量过万。
4.严肃纪律,营造风清气正好氛围
中心始终将党风廉政建设和反腐败作为重要政治任务,摆在重要位置。年初,按照全面从严治党要求,全面落实党风廉政建设主体责任,从未懈怠。以积极开展“转作风、促整改、优环境”专项行动为契机,积极开展作风建设。围绕专项行动工作重点,开展清理“小金库”专项治理、规范差旅报销等工作。截至目前,融媒体中心未发现私设“小金库”现象,进一步规范了差旅报销工作。同时,认真开展“听音问廉绵州行”活动,组织机关干部走访基层党员干部群众家庭、服务对象、机关干部职工等累计98人次,搜集相关问题21项,现已办结5项;立足宣传主业,《安州新闻》、“今日安州”APP、微信公众号等平台累计宣传相关新闻80余条;开展“阳光政务”热线直播16期;策划制作了纪检工作专题片《喜迎党代会-砥砺奋进 凝聚合力》、公益广告《水》、短视频《非遗育风骨 品行自高洁》等;拍摄的短视频《您的期望 我来践行》被中纪委、国家监委官网刊发。
三、机构设置情况
绵阳市安州区融媒体中心为二级预算事业单位,编制数为44名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)0名,事业编制44名,工勤编制0名。单位实有在职人员总数41人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)0人,事业编制41人,工勤编制0人;离退休4人;编外长聘人员20人。根据“三定”方案,融媒体中心是由原正科级公益一类事业单位绵阳市安州区全媒体中心和区政府直属正科级公益二类事业单位绵阳市安州区广播电视台职责进行整合组建,对外加挂绵阳市安州区广播电视台牌子,为区委直属正科级公益一类事业单位,归口区委宣传部领导和管理。融媒体中心于2019年6月正式挂牌成立,人事任命于2019年10月相继完成。其中设领导职数5名,设主任1名(正科),副主任2名(副科级)、总工程师1名(副科级),总编辑1名(副科级),内设办公室、财务室、新闻采编室、总编辑室、编审中心、技术保障中心、综合艺术中心、播音主持中心、专题股、外宣股、《安州通讯》杂志股、新媒体股、无线发射塔管理股、融合服务股、广播电视股、综合室等16个内设机构,正股级领导职数16名,副股级领导职数3名。
2021年度收、支总计929.11万元,与2020年的1061.35万元相比,收、支总计各减少132.24万元,下降12.46%。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计866.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入846.13万元,占97.69%;政府性基金预算财政拨款收入20万元,占2.31%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计929.11万元,其中:基本支出657.13万元,占70.73%;项目支出271.98万元,占29.27%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计929.11万元。与2020年的1061.35相比,财政拨款收、支总计各减少132.24万元,下降12.46%。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出909.11万元,占本年支出合计的97.85%。与2020年998.36万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.25万元,下降8.94%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出909.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.87万元,占56.96%;文化旅游体育与传媒(类)支出248.99万元,占27.39%;社会保障和就业(类)支出72.16万元,占7.94%;卫生健康支出(类)16.64万元,占1.83%;住房保障支出(类)53.45万元,占5.88%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为909.11万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为46.75万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为52.05万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 事业运行(项): 支出决算为416.07万元,完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.26万元,完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项): 支出决算为12万元,完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 支出决算为171.72万元,完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为64万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.53万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为21.26万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为8.37万元,完成预算100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.64万元,完成预算100%。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为53.45万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出657.13万元,其中:
人员经费595.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元,完成预算49.91%,决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神,严格控制“三公”经费使用范围、数量及标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元,占91.47%;公务接待费支出决算0.46万元,占8.53%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.93万元,完成预算54.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.45万元,下降8.44%。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.93万元。主要用于突发新闻舆情、新闻采访、电视直播和广播电视安全播出应急处置等工作需要所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.46万元,完成预算25.56%。公务接待费支出决算比2020年减少1.33万元,下降74.55%。主要原因是坚决贯彻落实中央省市有关厉行节约,反对浪费的精神。其中:
国内公务接待支出0.46万元,主要用于执行公务、开展业务活动所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,38人次(不包括陪同人员),共计支出0.46万元,具体内容包括: (1)2021年3月16日接待四川日报社记者一行7人联系川观拍客培训事宜工作用餐882元;(2)7月14日接待游仙区融媒体中心到我中心考察学习一行10人工作用餐985元;(3)8月20日接待四川广播电视台记者采访我区两项改革后半篇文章一行5人工作用餐800元;(4)8月12日接待四川广播电视台记者采访我区乡村振兴全域旅游发展一行5人工作用餐728元;(5)4月21日接待绵阳广播电视台记者采访我区乡村振兴等一行6人工作用餐508元;(6)11月29日接待梓潼县融媒体中心到我中心考察学习一行5人工作用餐634.21元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出20万元。主要用于支付文化广场LED大屏改造费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
绵阳市安州区融媒体中心属二级事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2021年,绵阳市安州区融媒体中心政府采购支出总额113.77万元,其中:政府采购货物支出113.77万元。主要用于融媒体4K高清拍摄制作设备采购和绵阳市安州区文化广场LED大屏改造项目。授予中小企业合同金额113.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额113.77万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,绵阳市安州区融媒体中心共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆。主要是为中心新闻采访及报道、无线发射台维护等业务工作及时开展提供保障。中心单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对新闻采访和对外宣传费项目等8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效自评,《2021年安州区融媒体中心项目绩效目标自评表》见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 指融媒体中心绩效考核奖励。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 指融媒体中心绩效考核奖励。
6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 指社外通讯员稿费。
7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 指融媒体中心在职人员工资福利费用及中心开展工作所需的日常公用费用支出。
8.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项):指融媒体杂志邮寄费。
9.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项): 指无线发射台运行维护费项目。
10.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 指聚焦区委、区政府中心重点工作,宣传报道安州区经济社会发展情况,采集社会新闻等所发生的对外宣传所发生的费用。
11.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 为发挥好中心新闻媒体的舆论监督作用,开展的设施设备的维修维护及更新迭代所发生的费用。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 退休人员一次性补贴。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指用于按政策规定事业单位为在职单位职工缴纳的失业保险、工伤保险、生育保险。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附:1.新闻采访和对外宣传费项目绩效目标自评表
2.社外通讯员稿费项目绩效目标自评表
3.杂志印刷邮寄费项目绩效目标自评表
4.阳光政务项目绩效目标自评表
5.新媒体设施设备维护费项目绩效目标自评表
6.无线发射台运行维护费项目绩效目标自评表
7.文化广场LED维护、维修及电费项目绩效目标自评表
8.文化广场LED大屏改造项目绩效目标自评表
新闻采访和对外宣传费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
新闻采访和对外宣传费 |
||||||
|
|
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
130 |
130 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
130 |
130 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
聚焦区委、区政府中心重点工作,坚持党媒姓党的工作主基调,发挥区域媒体舆论引导力,全方位、多角度宣传报道安州区经济社会发展情况,为加快全省经济生态强区建设提供强有力的“媒体力量”。 |
全年完成采、编、播“新闻”5800件以上;专栏专题100期以上,全年在省级媒体上稿100件以上,市级媒体上稿400件以上的宣传任务。 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
完成采、编、播“新闻 |
≧5800件 |
≧5800件 |
|
|
|
|
|
完成专栏专题 |
≧100期 |
≧100期 |
|
|
|
|
|
市级媒体上稿 |
≧400件 |
≧400件 |
|
|
|
|
质量指标 |
宣传内容与区委、区政府中心重点工作、政治方向内容契合度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
时效指标 |
新闻宣传及时性 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
临聘人员稿酬、临聘人员工作经费等费用成本控制 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
宣传内容社会知晓率 |
≧95% |
≧95% |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新闻采访和对外宣传管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
社外通讯员稿费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
社外通讯员稿费 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
3 |
3 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
3 |
3 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
摄影爱好者和通讯员提供安州题材的优质美图和稿件稿酬。 |
全年收到摄影爱好者提供图片200多张和通讯员提供的稿件500多件. |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
采用优质图片100多张和优质稿件300多件。 |
≧400 |
≧400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
稿费发放准确率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
稿费发放及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
稿费发放成本控制数 |
≤3 |
≤3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
稿件社会知晓率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
稿费发放管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
|
|
|
说明 |
无 |
杂志印刷邮寄费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
杂志印刷邮寄费 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
15 |
15 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
15 |
15 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于《印象安州》杂志排版、校对、校色、印刷及邮寄。 |
保障了《印象安州》杂志的正常印刷及发行。 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
制作《印象安州》全年共4期,每期发行 900 本,全年共计发行 3600本。 |
=4期 |
=4期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
质量完成合格率 |
≧95% |
≧95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
《印象安州》杂志发行及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
《印象安州》杂志社会知晓率 |
≧90% |
≧90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
印象安州》杂志管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
读者满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
阳光政务项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
阳光政务 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
7 |
7 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
7 |
7 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于阳光政务栏目购买直播设备及设备维修维护等。 |
保证了阳光政务热线直播的正常运行。 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
全年共计开播热线直播期数 |
16期 |
16期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
阳光政务开播主题内容契合度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
阳光政务开播及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
阳光政府成本控制 |
≤7 |
≤7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
阳光政务社会知晓率 |
≧95% |
≧95% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
阳光政务管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
新媒体设施设备维护费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
新媒体设施设备维护费 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
15 |
15 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
15 |
15 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于新媒体设施设备维护费 |
保证了保证了新闻宣传采访、制作正常运行。 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
购置并更新专业图形工作站 |
1台 |
1台 |
|
|
|
|
|
购置手持式4K摄录一体机摄像机 |
7台 |
7台 |
|
|
|
|
|
购置相机身套机专业高端全画幅无反数码摄像摄影微单照相相机 |
1台 |
1台 |
|
|
|
|
|
购置专业摄像机全画幅4K数码摄像机 |
1台 |
1台 |
|
|
|
|
质量指标 |
新媒体设施设备验收合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
新媒体设施设备采购及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
新媒体设施设备采购成本控制 |
≤15 |
≤15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
新媒体设施设备采购正常投入使用率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
新媒体设施设备采购管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
无线发射台运行维护费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
无线发射台运行维护费 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
12 |
12 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
12 |
12 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于花荄马鞍山发射台、桑枣谢家大山无线发射站的电费及维护费。 |
保证了无线发射台站的正常运转。 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
维护发射台个数 |
2个 |
2个 |
|
|
|
|
|
覆盖广播节目、电视节目 |
19套 |
19套 |
|
|
|
|
质量指标 |
无线数字发射机满功率、满时间、满调度播出率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
无线发射台维修完成及时性 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
无线发射台运行维护成本控制 |
≤12 |
≤12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
无线发射台运行正常运行率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
无线发射台运行维护管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
文化广场LED维护、维修及电费项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
文化广场LED维护、维修及电费 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
7 |
7 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
7 |
7 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于文化广场LED维护、维修及电费 |
保证了文化广场LED大屏正常运转 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
文化广场LED每天播放时长 |
5-7小时 |
5-7小时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
文化广场LED维修维护合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
文化广场LED维修维护及时率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
文化广场LED维修维护成本控制 |
≤7 |
≤7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
文化广场LED维修维护正常运转使用率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文化广场LED维修维护管理机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
||||||
文化广场LED大屏改造项目绩效目标自评表 |
|||||||
政策(项目)名称 |
文化广场LED大屏改造 |
||||||
项目主管部门 |
区财政局 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区融媒体中心 |
||||
项目资金 (万元) |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额: |
20 |
20 |
100% |
|||
|
其中:中央、省补助 |
|
|
|
|||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||
|
县级财政资金 |
20 |
20 |
100% |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
主要用于文化广场LED大屏改造 |
恢复了文化广场LED大屏正常运行 |
|||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
文化广场LED每天播放时长 |
5-7小时 |
5-7小时 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
文化广场LED大屏改造合格率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
文化广场LED大屏改造完成及时性 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
文化广场LED大屏改造成本控制首期 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
文化广场LED大屏正常使用率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
生态效益 指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
文化广场LED大屏改造机制健全性 |
好 |
好 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
社会群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
|
|
说明 |
无 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表