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专题专栏2022年度
中共绵阳市安州区委统战部单位决算
目 录
公开时间：2023年 11 月 3日
第一部分 部门概况 .............................. 3-5
一、部门职责 ....................................3-5
二、机构设置.......................................5
第二部分 2022年度部门决算情况说明................6-16
一、收入支出决算总体情况说明.....................6
二、收入决算情况说明.............................6
三、支出决算情况说明.............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明...............12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............12
十、其他重要事项的情况说明 ......................13
第三部分 名词解释................................13-16
第四部分 附件 ................................... 17-62
第五部分 附表
一、收入支出决算总表..............................63
二、收入决算表...................................64
三、支出决算表...................................65
四、财政拨款收入支出决算总表.....................66-67
五、财政拨款支出决算明细表.......................68-70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........72-74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......75-76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............81
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
统战部的主要职责是：
（1）负责组织宣传和贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策，研究统一战线的有关理论。向区委、区政府、市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（2）负责组织党外人士学习党的方针、政策，加强对无党派人士、党外知识分子、非公有制经济代表人士、台属、民族宗教人士的教育引导，使他们紧紧围绕经济建设中心，积极参政、议政、献计出力。
(3）负责组织召开或协助区委开好党外人士座谈会，协商会、学习会、征求意见会，充分听取他们对我区政治、经济、文化、社会事业方面重大问题的意见、建议和要求。
（4）负责我区党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员中党外人士的安排工作。
（5）负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其工作部门、司法部门行政领导职务的工作，协助搞好党外干部的管理、考察、考评和培养提高工作。了解、掌握党外干部的工作、学习、生活情况，推动建立良好的党内外合作共事关系。
（6）调查研究我区党外知识分子的情况，参与我区有关知识分子政策的制定，并提出政策性建议，检查知识分子政策在党外知识分子中的贯彻落实情况，反映意见、协调关系。联系、发现、培养党外知识分子代表人物，做好对他们的举荐工作。
（7）负责联系非公有制经济人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，研究新情况，向区委、区政府提出政策性建议；做好对非公有制经济代表人物的“团结、帮助、引导、教育”工作和政治安排工作。
（8）加强对工商联的领导。会同组织部门物色、考察工商联领导成员，选好配好工商联领导班子，组织和推动统一战线各方面积极为经济建设服务。
（9）负责对台工作。加强党的对台方针、政策的宣传，办理和接待台胞、台属来信来访和台胞定居、赴台人员行前教育，加强对台联络工作，大力开展以“三引进”（资金、技术、人才）为中心内容的海外联谊工作；组织和动员台属积极开展勤劳致富活动，收集、整理涉台信息，上报有关部门，妥善处理涉台事务，督促检查对台政策贯彻落实情况。
（10）负责调查、研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（11）负责指导乡镇、区级部门、各企事业单位统战工作和统战系统干部的培训，协调统战系统各部门的关系；抓好基层统战干部的配备和管理，加强统战干部队伍的思想作风建设
二、机构设置
中共绵阳市安州区委统战部属于独立核算的一级行政单位，下属非独立核算二级单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计509.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加190.65万元，增长59.9%。主要变动原因是：1、项目支出增加，2、人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计509.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.12万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计509.12万元，其中：基本支出292.12万元，占57.4%；项目支出217万元，占42.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计509.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加190.65万元，增长59.9%。主要变动原因是：1、项目支出增加，2、人员支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出509.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.65万元，增长59.9%。主要变动原因是：1、项目支出增加，2、人员支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出509.12万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出287.63万元，占56.5%；社会保障和就业支出48.94万元，占9.6%；卫生健康支出6.03万元，占1.2%；农林水支出150万元，占29.5%；住房保障支出16.52万元，占3.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为509.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为180万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算18万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算9.78万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 支出决算为30.85万元，完成预算100%。
7 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.26万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.26万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为21.38万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村改造（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出292.12万元，其中：
人员经费271.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%；较上年增加0.44万元，增长86.3%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.44万元，增长86.3%。主要原因是接待人次增加。其中：
国内公务接待支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，105人次，共计支出0.95万元，具体内容包括：1、接待兄弟市学习宗教化管理一行7人，接待餐费0.07万元，2、接待论坛活动一行人员14人，接待餐费0.11万元，3、接待兄弟县学习党外代表人士学习队伍建设一行23人，接待餐费0.25万元，4、支上级接待费3次共计61人次，接待餐费0.53万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共绵阳市安州区委统战部机关运行经费支出20.79万元，比2021年增加4.21万元，增长25.4%。主要原因是：机关工作量增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共绵阳市安州区委统战部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共绵阳市安州区统战部共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对民族工作机动金；联谊会工作经费；宗教工作经费；宗教团体工作经费；对台工作经费；民间小庙治理工作及后续管理工作经费；民主党派工作经费；宗教场所财管管理工作经费；感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费；统战与民族宗教事务服务中心维护费；宗教场所维修经费；市级宗教活动场所维修及宗管理经费、市内协同发展资金等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成统战部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，统战部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 反映其他民族事务方面的支出。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 反映统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映统战部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 用于宗教事务管理方面的支出。
9. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等事业单位
10. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 2022年统战部部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。安州区委统战部属于一级预算单位
（二）机构职能和人员概况。
1.负责组织宣传和贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策，研究统一战线的有关理论。向区委、区政府、市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2.负责组织党外人士学习党的方针、政策，加强对无党派人士、党外知识分子、非公有制经济代表人士、台属、民族宗教人士的教育引导，使他们紧紧围绕经济建设中心，积极参政、议政、献计出力。
3.负责组织召开或协助区委开好党外人士座谈会，协商会、学习会、征求意见会，充分听取他们对我区政治、经济、文化、社会事业方面重大问题的意见、建议和要求。
4.负责我区党外人士的政治安排，做好人大代表、政协委员中党外人士的安排工作。
5.负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其工作部门、司法部门行政领导职务的工作，协助搞好党外干部的管理、考察、考评和培养提高工作。了解、掌握党外干部的工作、学习、生活情况，推动建立良好的党内外合作共事关系。
6.调查研究我区党外知识分子的情况，参与我区有关知识分子政策的制定，并提出政策性建议，检查知识分子政策在党外知识分子中的贯彻落实情况，反映意见、协调关系。联系、发现、培养党外知识分子代表人物，做好对他们的举荐工作。
7.负责联系非公有制经济人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，研究新情况，向区委、区政府提出政策性建议；做好对非公有制经济代表人物的“团结、帮助、引导、教育”工作和政治安排工作。
8.加强对工商联的领导。会同组织部门物色、考察工商联领导成员，选好配好工商联领导班子，组织和推动统一战线各方面积极为经济建设服务。
9.负责对台工作。加强党的对台方针、政策的宣传，办理和接待台胞、台属来信来访和台胞定居、赴台人员行前教育，加强对台联络工作，大力开展以“三引进”（资金、技术、人才）为中心内容的海外联谊工作；组织和动员台属积极开展勤劳致富活动，收集、整理涉台信息，上报有关部门，妥善处理涉台事务，督促检查对台政策贯彻落实情况。
10.负责调查、研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
11.负责指导乡镇、区级部门、各企事业单位统战工作和统战系统干部的培训，协调统战系统各部门的关系；抓好基层统战干部的配备和管理，加强统战干部队伍的思想作风建设。
12.负责做好新经济组织和新的社会阶层人士的服务工作。
统战部有行政编制10 个，行政工勤编制1人，在职人员10人、共有领导职数6个。下属非独立核算事业单位一个（统战和民族宗教事务服务中心），编制4个，在编人员4人
（三）年度主要工作任务。
1、巩固共同思想政治基础。全面贯彻落实中央、省委、市委和区委重要部署；强化理论武装，组织全区统一战线深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、深入学习《中国共产党统一战线工作条例》、深入学习统一战线法规政策。科学制定年度培训计划，分层次对党外干部、统战民宗干部和党外代表人士开展培训，深入开展调查研究，摸清情况、找准问题、提出思路，形成抓好民族宗教工作科学蓝图和精准施工图；着力提升统一战线防范化解风险能力，深入排查涉民族、涉宗教、涉意识形态等领域风险隐患。建立风险隐患工作台帐，明确责任主题，逐一研究解决。依托镇村两级力量，健全风险监测预警机制，依托统战工作领导小组，建立风险评估研判、协同化解机制，不断提升统一战线防范化解风险能力。
2、提升大统战工作格局运行效能。注重发挥区委统一战线工作领导小组作业，健全完善统战工作协作联运机制，探索增加工作联系较为紧密的工作部门作为成员单位，根据工作需要适当拓展领导小组会议开席范围。对领导小组议定事项开展跟踪问效；全面落实《中国共产党统一战线工作条例》，将条例和省《实施方案》执行情况纳入领导班子、领导干部目标管理和考核体系，纳入政治巡视巡察、监督执纪问责范围。开展等比例和省《实施方案》落实情况调研，督促落实条例要求；围绕中心，服务大局，聚焦“十四五”规划开展促进高质量发展建言献策行动。聚焦成渝地区双城经济区建设，引导民主党派、工商联及各方面统战代表人士加强互访互通、交流合作，聚焦乡村振战略开展“万企兴万村”等行动，打造“万企兴万村”示范点。
3、提升新型政党制度效能。增进政治共识，贯彻落实《各民主党派省委关于建立健全理论学习中心组学习制度座谈会纪要》，探索建立理论中心组定期学习、党委统战部有关同志列席等制度；支持履行参政党职能，探索建立竞争机制，进一步提升民主党派参政议政水平，争取更多成果被市委、区委采纳，发挥好党派“直通车”作用，协调争取民主党派省委、市委领导来安州开展调研，承办民主党派省委、市委重大会议活动；指导加强自身建设，贯彻落实《关于指导支持民主党派加强自身建设的工作机制》，动态调整区级民主党派代表人士库，建立完善代表人士综合评价体系，探索人才队伍多元化培养模式，指导各民主党派基层组织贯彻落实加强内部监督、领导班子民主生活会、纪律处分、领导班子述职和民主评议等纪要精神，强化民主党派制度和作风建设。
4、创新开展党外知识分子和新的社会阶层人士工作。动态认定管理，启动新一轮无党派人士认定、调整、更新、完善无党派人士信息库、新的社会阶层人士信息库、网络人士库，推进重点人物库动态管理，有序做好政治安排；发挥平台作用，全面落实《绵阳市统战领域社会团体管理办法（试行）》，指导相关社会团体完善民主议事、活动举办、会员管理、经费管理等制度。推动区知联会、区新联会、区新阶会健康有序运行；保障深入参与，按照“集中+分类+融合”的方式，组织党外知识分子和新的社会阶层人士深入学习中央、省、市、区系列重要文件精神，不断扩大学习的覆盖面，提高针对性，增强凝聚力。
5、高质量开展新时代民族工作。铸牢中华民族共同体意识，贯彻落实中央、省委和市委民族工作会议精神，开展铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，全面推进铸牢中华民族共同体意识示范单位，民族团结进步示范单位、城市民族工作示范社区等创建工作，打造铸牢中华民族共同体意识教育基地；深入开展城市民族工作，深入推进新时代城市民族工作，实施城市民族工作管理、服务、关爱制度。引导全社会客观对待少数民族流动人口跨区域流动现象，探索各民族群众在空间上互嵌式交往、心理上互嵌式共鸣的务实举措；推进协同发展，深入实施《关于加强与北川羌族自治县青片河发展片区民族乡镇协同合作发展的实施方案》，用好协同发展工作机制，帮助北川民族地区将特色文化优势、生态环境优势、自然资源优势转化为经济发展优势、产业体系优势，不断夯实各族群众铸牢中华民族共同体意识的思想基础、物质基础、社区基础。
6、做好新时代宗教工作。坚持我国宗教中国化方向，贯彻落实中央、省委和市委宗教工作会议精神，召开全区宗教工作会议，深入开展“爱党爱国爱社会主义”教育活动，支持宗教界加强自身建设，加强自我教育、自我管理、自我约束，开展好提升宗教教职人员综合素质、提升宗教团体和场所管理水平、提升宗教界社会形象的“三大提升”活动，不断提升自我管理水平，实施宗教中国化示范工作，打造宗教中国化示范场所；依法治理宗教事务，深入开展法制宣传教育，教育引导宗教界人士和信教群众自觉维护宪法和法律权威，增强国家意识、公民意识和法治意识，完成宗教领域突出问题后续治理任务，治理佛道教商业化和教风乱象问题，学习贯彻《互联网宗教信息服务管理办法》；抓好“三支队伍”建设，加强宗教工作“三级网络、两级责任制”建设。重视发挥基层组织、网格员工作，全面提高基层宗教工作水平，加强宗教工作干部队伍建设，加强宗教界代表人士队伍建设，加强宗教理论研究者队伍建设，强化宗教工作理论研究。
7、推进民营经济“两个健康”。帮助树立发展信心，及时了解民营企业经营情况和民营企业家思想状况，做好政策宣传、解疑释惑、稳定预期等工作。帮助民营企业有效应对经济形势冲击，探索在工商联所属商会党组织中建立统战工作联络员制度，推动统战工作向商会组织的有效覆盖，畅通民营企业诉求反馈渠道；持续优化营商环境，发挥区民营经济统战工作协调机制作用，增强党政部门协调联动能力，推动构建新型政商关系。探索建立民营企业评估涉企业政策落实、评议政府职能部门、金融及非金融机构机制，构建营商环境建设评价体系，探索在商会成立民营企业纠纷调解站；促进民营经济人士健康成长，深入开展民营经济代表人士理想信念教育实践活动和“能力提升”专题培训班。开展民营企业发展两现状专题调研，实施民营企业家梯队建设五年行动计划和中小企业专精特新培训计划。引导民营企业家积极承担社会责任，扎实推进“万企兴万村”行动，参与光彩事业和其他工艺慈善事业，指导工商联完成换届工作。
8、推进港澳台侨和海外统战工作创新发展，争取港澳台人心，常态化做好香港专项工作，强化在安代表人士引领，持续开展 “爱我中华，同心向党”系列爱国主义教育活动，举办系列联谊活动，增进思想共识；提升侨务工作实效，着力凝聚侨心，做好与侨界代表人士联谊、交友、走访、慰问、谈心交流等工作。着力培养 侨才，加大新生代侨界代表人士教育培训使用，引导发挥作用。贯彻落实《四川省华侨权益保护条例》，引导侨界资源，积极参与招商引资、乡村振兴、科技城建设等重点战略；创新海外统战工作路径，认真学习中央《关于加强新形式下在美西方国家开展海外统战工作的指导意见》《关于规范归侨侨眷身份认定工作的通知》文件和省具体办法精神，结合安州实际抓好贯彻落实。
9、着力夯实统战工作基层基础。抓好代表人士培养工作，大力推荐党外干部参加各类培训班，加大党外干部交流挂职力度，统筹做好党外人士政治安排和实职安排，落实党外干部刚性配备相关政策，推进各领域党外干部应配尽配，对统战干部开展全覆盖培训；加强涉统意识形态工作领导，加强统战信息宣传工作，积极融入“同心四川”融媒体平台，压实统战领域意识形态工作责任制度，完善和落实定期分析研判意识形态工作机制。加强涉统网络舆情监督，及时处置负面舆情，守牢意识形态阵地；加强统战部门自身建设。巩固党史学习教育成果，推动学吏明理再深化、学吏增信再锤炼、学吏崇德再提升、学吏力行再出发。坚决履行全面从严治党主体责任和觉廉政建设“一岗双责”，深入开展形式主义、官僚主义突出问题整治。支持驻部纪检监察组发挥派驻监督作用。优化统战系统调研检查方式方法，加强统战干部培养交流和锻炼、提升政治能力、政策执行能力、调查研究能力、调查研究能力、联谊交友能力、民主协商能力。
（四）部门整体支出绩效目标。
2022年，本部门根据职能职责计划使用财政资金509.12万
元以保证本部门的正常运转，具体包括：安排基本支出292.12万元，占总数的57.4%，主要用于人员工作经费保障及日常工作开展；安排项目支出217万元，占42.6%。主要用于:民族工作机、联谊会工作、宗教工作、宗教团体工作、对台工作、民间小庙治理及后续管理工作、民主党派工作、宗教场所财管管理工作、感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作、统战与民族宗教事务服务中心维护工作、宗教场所排危工作、市级宗教活动场所维修及宗管理财务管理培训工作、市内协同发展工作的开展。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年收入合计509.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.12万元，占100%
2、部门总体支出情况
2022年本年支出合计509.12万元，其中：基本支出292.12万元，占57.4%；项目支出217万元，占42.6%
3、部门总体结转结余情况
2022年全面完成各项目标任务，资金无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年收入合计509.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入509.12万元，占100%。
2、部门财政拨款支出情况
2022年本年支出合计509.12万元，其中：基本支出292.12万元，占57.4%；项目支出217万元，占42.6%
3、部门财政拨款结转结余情况
2022年全面完成各项目标任务，资金无结转结余
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本部门2022年度无人员类项目。
2.运转类项目绩效分析：
本部门13个项目都是运转类项目，按照“费随事定”的原则，2022年我部门所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；民族工作机动金项目绩效目标完成情况综述：为实现全区少数民族和谐发展和对全区的回民群众进行困难补助和帮扶等，2022年度，我机关计划使用财政资金10万元，用于对其它困难少数民族家庭及儿童进行6000余元物质帮扶,合计购买慰问品120份；对235户回民困难家庭进行每户400元困难补贴。使用上级下拨资金3万元打造实景式、沉浸式、互动教育基地一处。截止2022年底，按年初制定的项目实施计划，按要求全面完成该项目，资金预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%，无资金结余和违规记录；联谊会工作经费项目绩效目标完成情况综述：为增强联谊会建言献策能力，2022年我部门计划使用财政资金2万元，对知联会、新阶会、新联会开展培训会，举办论坛、交心等形式多样的学习交流。为促进统一战线工作建言献策，截止2022年底，按年初制定的项目实施计划，年初预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%，按要求全面完成该项目，无资金结余和违规记录；宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述：为实现全区宗教三级网络建设，2022年度我部门计划使用财政资金10万元用于开展宗教工作。具体负责调查、研究、协调检查宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系宗教界的代表人物和教职人员进行各种学习培训，实现宗教可持续发展、稳定发展，完成中央、省市宗教工作督查整改任务的落实，实现全区宗教三级网络建设，截止2022年底，按年初制定的10万元进行项目实施，执行数为10万元，执行率为100%，按要求全面完成该项目，无资金结余和违规记录；宗教团体工作经费绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金5万元对全区宗教场所进行有效服务管理，为实现全区宗教界的平稳运行，维持宗教团体的正常运行，组织各宗教界人士参加各种学习会和培训会及学习考察，推进宗教中国化，截止2022年底，按年初制定的项目实施计划，按5万元年初预算执行，实际支付 5万元，执行率100%，全面完成该项目，无资金结余和违规记录；对台工作经费项目绩效目标完成情况综述：为凝聚台胞台属、归侨侨眷人心，2022年度本部门计划使用财政资金2万元用于涉台工作。主要加强党的对台方针、政策的宣传，办理和接待台胞、台属来信来访和台胞定居、赴台人员行前教育，加强对台联络工作，大力开展以“三引进”（资金、技术、人才）为中心内容的海外联谊工作；组织和动员台属积极开展勤劳致富活动，收集、整理涉台信息，上报有关部门，妥善处理涉台事务，督促检查对台政策贯彻落实情况，该项目年初预算数为2万元，执行数为2万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；民间小庙治理工作及后续管理工作经费项目完成情况综述：为实现全区宗教和顺，完成中央宗教工作督查专项整改任务，按照三个一批计划，本单门用财政下拨资金5万元对全区已改作他用的144座小庙和已拆除的172座小庙进行规范管理和维护并按照各乡镇完成数进行补助工作经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述：为增强民主监督、参政议政职能，更好地提升党和政府形象，2022年度我部门计划使用财政资金6万元用于民主党派工作。其目的是为增强民主监督、参政议政职能，更好地提升党和政府形象，组织引导民主党派成员开展形式多样的主题教育活动，充分发挥民主党派参政议政、民主监督地作用，该项目年初预算数为6万元，执行数为6万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；民宗教场所财管管理工作经费项目绩效目标完成情况综述：为实现全区宗教场所财务管理规范化，2022年度，我部门计划使用财政资金3万元用于对全区宗教场所进行财务规范化管理，统一聘请会计1名，定期对各宗教场的财务进行审核检查，按照财务管理相关依据做到100%财务规范化管理，该项目年初预算数为3万元，执行数为3万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费项目绩效目标完成情况综述：2022年本部门计划使用财政资金5万元专门用于感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作。主要是根据市民宗局的要求，对寺庙的殡葬服务设施进行商业化剥离，并对殡葬服务设施房进行安全鉴定，处理历史遗留问题，完成感恩寺、飞鸣禅院殡葬建筑评估工作，并能过有效途径完成债权债务的收集工作，该项目年初预算数为5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；统战与民族宗教事务服务中心维护费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金3万元用于负责各民族与宗教团体的联系服务和政策宣传，做好宗教教职人员的培训教育，协助规范宗教场所及民间信仰场所管理及活动的开展。（更换添置设施设备，租赁维护办公用具等，租赁办公场所等），该项目年初预算数为3万元，执行数为3万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；宗教场所维修经费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金5万元用于维修两处宗教场所，消除房屋安全隐患，以保障教职人员和信教群众安全，该项目年初预算数为5万元，执行数为5万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录；市级宗教活动场所维修及宗管理经费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金10万元用于三处宗教场所的危房鉴定和排危，并对危房进行加固和维修，消除房屋安全隐患，以保障教职人员和信教群众安全，该项目是年中市级下拨的专项资金，预算数为10万元，执行数为10万元，全面完成项目实施，无资金结余和违规记录。
3、特定目标类项目绩效分析：市内协同发展资金项目绩效目标完成情况综述：2022年度，在区委、区政府的安排下，计划使用财政资金150万元用于由统战部牵头实施的安州与北川青片河的产业发展、民生改善、文化繁荣、生态保护、社会进步和组织协调建设等项目的实施，该项目年初预算数为150万元，执行数为150万元，完成年初预算的100%，无资金结余和违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，在区委坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委、区委工作部署，围绕全面执行中央、省、市各项规定，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，依法履行职责，并根据部门职能职责和预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对民族工作机动金、联谊会工作经费、宗教工作经费、宗教团体工作经费、对台工作经费、民间小庙治理及后续管理工作经费、民主党派工作经费、宗教场所财管管理工作经费、感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费、统战与民族宗教事务服务中心维护费、宗教场所维修经费、市级宗教活动场所维修及宗管理经费、市内协同发展资金等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评，总体情况完成良好。
（三）结果应用情况。
1、本部门在年初预算编制时，严格按照本部门的职能职责，按部门的绩效目标管理办法落实专人负责，有制度有办法有规则，在整体绩效支出方面合理合规，进度正常。
2.自评信息公开情况：单位将自评信息相关内容在单位部务公开栏进行张贴，时间为2022年12月30日至2023年1月5日，未收到任何不良反馈意见。
3.绩效结果整改情况：单位无不良反馈意见。
（四）自评质量。
部门整体绩效自评优
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体评价：优。本部门在绩效目标及项目支出管理方面严格按业务主管部门要求进行。有机构有制度有办法有规定，还落实到人头由专人负责此项工作并有监督机构进行事前事中监管
（二）存在问题。
1、预算执行力度不够。
2、预算执行过程中绩效监控不够完善。
（三）改进建议。
1、加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。
2、在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。
附表
|
区委统战部2022年度部门整体支出绩效自评表 |
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|
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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|
部门预算绩效管理（80分） |
预算编制（30分） |
目标制定 |
15 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 |
15 |
|
目标实现 |
15 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*15。 |
15 |
||
|
预算执行（20分） |
支出控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分；偏差度在10%-20%之间的，得3分；偏差度在20%—40%之间的，得2分；偏差度超过40%的，不得分。 |
4 |
|
|
及时处置 |
5 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
指标得分=[1-(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）/年度预算总额]*5。 |
5 |
||
|
执行进度 |
10 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、3、4分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
10 |
||
|
完成结果（30分） |
预算完成 |
10 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度的比重计算得分。 |
10 |
|
|
效益目标完成 |
10 |
评价部门绩效效益指标实际完成程度与预期目标的偏离度。 |
单个效益指标实际完成未达到预期指标值的，不计分。该项指标得分=达到预期值的效益指标个数/全部效益指标个数*10。 |
10 |
||
|
资金结余率 |
5 |
评价部门预算项目年终资金结余情况。 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 |
5 |
||
|
违规记录 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 |
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
5 |
||
|
绩效结果应用（20分） |
内部应用（4分） |
考核挂钩 |
4 |
部门内部绩效管理工作纳入部门考核情况。 |
部门（单位）将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核的，得4分；未纳入的，不得分。 |
4 |
|
信息公开（6分) |
信息公开 |
6 |
评价部门是否按要求将当年预算项目绩效目标、上年部门整体绩效自评情况和政策（项目）绩效自评情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同预决算公开的，每项得2分，否则不得分。 |
6 |
|
|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
5 |
|
|
应用反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
5 |
||
|
扣分项（-10分） |
自评质量（-5分） |
自评质量 |
-5 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣2分，在10%-20%的，扣4分，在20%以上的，扣5分（此为财政抽查及重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
0 |
|
协同配合（-5分） |
协同配合 |
-5 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按1分/次予以扣分，最高扣5分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
0 |
|
附件2：
绵阳市安州区委统战部2022年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年，区委统战部全年由财政预算安排的项目（政策）13个，总金额217万元。其中：区级资金204万元，项目11个；上级资金13万元，项目2个。其中：部门机关预算项目13个，下属预算单位预算项目0个。
（一）绩效目标情况
本部门在2022年度实施项目13个，总金额217万元。其中预算金额217万元。财政下达项目13个，预算金额217万元，到位率100%，全面完成全年绩效目标。其中包括：民族工作机动金、联谊会工作经费、宗教工作经费、宗教团体工作经费、对台工作经费、民间小庙治理及后续管理工作经费、民主党派工作经费、宗教场所财管管理工作经费、感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费、统战与民族宗教事务服务中心维护费、宗教场所维修经费、市级宗教活动场所维修及宗管理经费、市内协同发展资金。
。
（二）资金安排情况
本部门2022年实施项目13个，总金额217万元，预算总收入217万元。其中：民族工作机动金13万；联谊会工作经费2万元；宗教工作经费10万元；宗教团体工作经费3万元；对台工作经费2万元；民间小庙治理工作及后续管理工作经费5万元；民主党派工作经费6万元；宗教场所财管管理工作经费3万元；感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费；统战与民族宗教事务服务中心维护费3万元；宗教场所维修经费5万元；市级宗教活动场所维修及宗管理经费10万元、市内协同发展资金150万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。分项目描述。
2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
预算执行率（%） |
|
1 |
民族工作机动金 |
13 |
13 |
100 |
|
2 |
联谊会工作经费 |
2 |
2 |
100 |
|
3 |
宗教工作经费 |
10 |
10 |
100 |
|
4 |
宗教团体工作经费 |
3 |
3 |
100 |
|
5 |
对台工作经费 |
2 |
2 |
100 |
|
6 |
民间小庙治理工作及后续管理工作经费 |
5 |
5 |
100 |
|
7 |
民主党派工作经费 |
6 |
6 |
100 |
|
8 |
宗教场所财管管理工作经费 |
3 |
3 |
100 |
|
9 |
感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费 |
5 |
5 |
100 |
|
10 |
统战与民族宗教事务服务中心维护费 |
3 |
3 |
100 |
|
11 |
宗教场所维修经费 |
5 |
5 |
100 |
|
12 |
市级宗教活动场所维修及宗管理经费 |
10 |
10 |
100 |
|
13 |
市内协同发展资金 |
150 |
150 |
100% |
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年，在区委坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央、省委、市委、区委工作部署，围绕全面执行中央、省、市各项规定，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，依法履行职责，全面完成了区委确定的各项目标任务，在推进全省经济生态强区和绵阳城市新中心建设中贡献了统战力量。根据预算绩效管理要求，我部门在年初预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，年中追加了4个项目，并对追加项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
绵阳市安州区委统战部全年完成民族工作机动金、联谊会工作经费、宗教工作经费、宗教团体工作经费、对台工作经费、民间小庙治理及后续管理工作经费、民主党派工作经费、宗教场所财管管理工作经费、感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费、统战与民族宗教事务服务中心维护费、宗教场所维修经费、市级宗教活动场所维修及宗管理经费、市内协同发展资金13个项目的绩效目标，总体情况完成良好。
（三）绩效指标完成情况分析
通过本单位自评反映，2022年项目指标13个，总金额217万元，预算金额217万元，已完成项目指标13个，完成率100%。其中民族工作机动金13万；联谊会工作经费2万元；宗教工作经费10万元；宗教团体工作经费3万元；对台工作经费2万元；民间小庙治理工作及后续管理工作经费5万元；民主党派工作经费6万元；宗教场所财管管理工作经费3万元；感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费；统战与民族宗教事务服务中心维护费3万元；宗教场所维修经费5万元；市级宗教活动场所维修及宗管理经费10万元、市内协同发展资金150万元。
全年13个项目涉及年度产出数量指标共计13个，按时完成13个，占100%。
全年13个项目涉及年度产出质量指标共计13个，完成质量达100-90(含)%的指标13个，占100%。
全年12个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100%。
全年13个项目涉及年度产出成本指标共计13个，按时完成13个，占100%。
全年13个项目涉及年度社会效益指标共计13个，达优秀的指标12个。
全年13个项目涉及年度可持续影响效益指标共计13个，按时完成13个，占100%。
全年13个项目涉及年度服务对象满意度指标共计13个，满意度达100-90(含)%的指标13个，占100%。
从整体情况来看，我部门重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
（四）项目效益分析
按照“费随事定”的原则，2022年我部门所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、民族工作机动金项目绩效目标完成情况综述：为实现全区少数民族和谐发展和对全区的回民群众进行困难补助和帮扶等，2022年度，我机关计划使用财政资金10万元，用于对其它困难少数民族家庭及儿童进行6000余元物质帮扶,合计购买慰问品120份；对235户回民困难家庭进行每户400元困难补贴；使用上级下拨资金3万元打造实景式、沉浸式、互动教育基地一处。
2、联谊会工作经费项目绩效目标完成情况综述：为增强联谊会建言献策能力，2022年我部门计划使用财政资金2万元，对知联会、新阶会、新联会开展培训会，举办论坛、交心等形式多样的学习交流。为促进统一战线工作建言献策。
3、宗教工作经费项目绩效目标完成情况综述：为实现全区宗教三级网络建设，2022年度我部门计划使用财政资金10万元用于开展宗教工作。具体负责调查、研究、协调检查宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系宗教界的代表人物和教职人员进行各种学习培训，实现宗教可持续发展、稳定发展，完成中央、省市宗教工作督查整改任务的落实，实现全区宗教三级网络建设
4、宗教团体工作经费绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金5万元对全区宗教场所进行有效服务管理，为实现全区宗教界的平稳运行，维持宗教团体的正常运行，组织各宗教界人士参加各种学习会和培训会及学习考察，推进宗教中国化。
5、对台工作经费项目绩效目标完成情况综述：为凝聚台胞台属、归侨侨眷人心，2022年度本部门计划使用财政资金2万元用于涉台工作。主要加强党的对台方针、政策的宣传，办理和接待台胞、台属来信来访和台胞定居、赴台人员行前教育，加强对台联络工作，大力开展以“三引进”（资金、技术、人才）为中心内容的海外联谊工作；组织和动员台属积极开展勤劳致富活动，收集、整理涉台信息，上报有关部门，妥善处理涉台事务，督促检查对台政策贯彻落实情况。
6、民间小庙治理工作及后续管理工作经费项目完成情况综述：为实现全区宗教和顺，完成中央宗教工作督查专项整改任务，按照三个一批计划，本单门用财政下拨资金5万元对全区已改作他用的144座小庙和已拆除的172座小庙进行规范管理和维护并按照各乡镇完成数进行补助工作经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
7、民主党派工作经费项目绩效目标完成情况综述：为增强民主监督、参政议政职能，更好地提升党和政府形象，2022年度我部门计划使用财政资金6万元用于民主党派工作。其目的是为增强民主监督、参政议政职能，更好地提升党和政府形象，组织引导民主党派成员开展形式多样的主题教育活动，充分发挥民主党派参政议政、民主监督地作用。
8、宗教场所财管管理工作经费项目绩效目标完成情况综述：为实现全区宗教场所财务管理规范化，2022年度，我部门计划使用财政资金3万元用于对全区宗教场所进行财务规范化管理，统一聘请会计1名，定期对各宗教场的财务进行审核检查，按照财务管理相关依据做到100%财务规范化管
9、感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作经费项目绩效目标完成情况综述：2022年本部门计划使用财政资金5万元专门用于感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作。主要是根据市民宗局的要求，对寺庙的殡葬服务设施进行商业化剥离，并对殡葬服务设施房进行安全鉴定，处理历史遗留问题，完成感恩寺、飞鸣禅院殡葬建筑评估工作，并能过有效途径完成债权债务的收集工作。
10、统战与民族宗教事务服务中心维护费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金3万元用于负责各民族与宗教团体的联系服务和政策宣传，做好宗教教职人员的培训教育，协助规范宗教场所及民间信仰场所管理及活动的开展。（更换添置设施设备，租赁维护办公用具等，租赁办公场所等）
11、宗教场所维修经费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金5万元用于维修两处宗教场所，消除房屋安全隐患，以保障教职人员和信教群众安全。
12、市级宗教活动场所维修及宗管理经费项目绩效目标完成情况综述：2022年度我部门计划使用财政资金10万元用于三处宗教场所的危房鉴定和排危，并对危房进行加固和维修，消除房屋安全隐患，以保障教职人员和信教群众安全。
13、市内协同发展资金项目绩效目标完成情况综述：2022年度，在区委、区政府的安排下，计划使用财政资金150万元用于由统战部牵头实施的安州与北川青片河的产业发展、民生改善、文化繁荣、文生态保护、社会进步和组织协调建设等项目的实施。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标偏离的原因：一是项目绩效目标设置不是很清晰，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难；二是预算执行进度还需进一步加强。
下一步改进措施：
1.持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各股室预算编制的参与意识和参与率,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。
2.持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。
3.加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
总体情况来看，我部门2022年实施的项目已全部完成，从项目决策及执行上看，项目目标任务明确，能按照目标任务按计划实施，做到程序规范，管理制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序拨付，严格执行了财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成情况来看，严格按照有关方案规定，圆满完成了目标任务，达到了预期目标；从效果上看，通过 2022年各项目的实施，保障了我部门各项工作正常运转，强化规则意识，提高了运行保障能力。
2022年度政策（项目）支出绩效自评报告在规定时间前在门户网站进行了公开。
五、其他需要说明的问题
本部门无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附：
1、民族工作机动金项目绩效目标自评表
2、联谊会工作经费项目绩效目标自评表
3、宗教工作经费项目绩效目标自评表
4、宗教团体工作经费绩效目标自评表
5、对台工作经费项目绩效目标目标自评表
6、民间小庙治理工作及后续管理工作经费项目绩效目标自评表
7、民主党派工作经费项目绩效目标自评表
8、宗教场所财管管理工作项目绩效目标自评表
9、感恩寺飞鸣禅院维稳接访经费项目绩效目标自评表
10、统战与民族宗教事务服务中心维护费项目绩效目标自评表
11、宗教场所维修经费项目绩效目标自评表
12、市级宗教活动场所维修及宗管理经费项目绩效目标自评表
13、市内协同发展资金项目绩效目标绩效目标自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51070522T000000383137-民族工作机动金 |
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主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算13万元，扏行数13万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1、2022年度，我机关计划使用财政资金10万元，用于对其它困难少数民族家庭及儿童进行6000余元物质帮扶,合计购买慰问品120份；对235户回民困难家庭进行每户400元困难补贴。为促进民族团结，实现全区少数民族和谐发展。 2、打造实景式、沉浸式、互动教育基地一处。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
13.00 |
13.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
打造实景式、沉浸式、互动教育基地一处 |
＝ |
1 |
处 |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回民困难家庭发放补贴数量 |
≥ |
235 |
户 |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问品购买数量 |
≥ |
120 |
份 |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
打造教育基地质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回民困难家庭补贴发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问品购买质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
打造教育基地及时率 |
＝ |
1 |
年 |
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回民困难家庭补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问品购买及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
回民困难家庭补贴应发尽发率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中华民族共同体意识教育 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
慰问品发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
民族工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回民困难家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
困难少数民族家庭及儿童满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
3 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
接受教育基地宣传群众 |
≥ |
95 |
% |
|
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算控制 |
≤ |
13 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
为实现全区少数民族和谐发展和对全区的回民群众进行困难补助和帮扶等，2022年度，我部门对困难少数民族家庭及儿童进行6000余元物质帮扶,合计购买慰问品120份；对235户回民困难家庭进行了困难补贴；使用上级下拨资金3万元打造实景式、沉浸式、互动教育基地一处（洋马路），对该项目的完成情况对照绩效目标自评得分100分。 |
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383144-联谊会工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算2万元，扏行数2万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我部门计划使用财政资金2万元，对知联会、新阶会、新联会开展培训会，举办论坛、交心等形式多样的学习交流。为促进统一战线工作建言献策。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对知联会、新阶会、新阶会举办形式多样的交流培训会 |
≥ |
2 |
次 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
通过培训学习，增强建言献策能力 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
组织开展培训学习及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
联谊会工作经费成本预算 |
≤ |
2 |
万元 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展培训学习交流覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
联谊会工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
知联会、新阶会、新联会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2022年我部门为促进统一战线工作建言献策，共使用财政资金2万元，对知联会、新阶会、新联会开展培训会，举办论坛、交心等形式多样的学习交流，目的明确，效果明显。该项工作完成情况自评100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383160-宗教工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算10万元，扏行数10万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度我部门计划使用财政资金10万元用于开展宗教工作。具体负责调查、研究、协调检查宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系宗教界的代表人物和教职人员进行各种学习培训，实现宗教可持续发展、稳定发展，完成中央、省市宗教工作督查整改任务的落实，实现全区宗教三级网络建设。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展学习会、培训会 |
≥ |
10 |
次 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学习会、培训会的学习效果提高率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
开展学习培训的及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
宗教工作经费成本预算 |
≤ |
10 |
万元 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学习会培训会覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
宗教工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教教职人员和工作人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2022年度我部门使用财政资金10万元用于开展宗教工作。具体负责调查、研究、协调检查宗教工作重大方针、政策的贯彻执行，联系宗教界的代表人物和教职人员进行各种学习培训，实现宗教可持续发展、稳定发展，完成了中央、省市宗教工作督查整改任务的落实，实现全区宗教三级网络建设，成绩明显，效果显著。该项工作自评100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383162-宗教团体工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算3万元，扏行数3万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度我部门计划使用财政资金5万元对全区宗教场所进行有效服务管理，为实现全区宗教界的平稳运行，维持宗教团体的正常运行，组织各宗教界人士参加各种 学习会和培训会及学习考察，推进宗教中国化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教界人士学习培训 |
≥ |
3 |
次 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宗教界代表人士考察学习 |
≥ |
1 |
次 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
宗教界人士学习培训准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宗教界代表人士考察学习准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
宗教界代表人士考察学习及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宗教界人士学习培训及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
宗教团体工作经费成本预算 |
≤ |
3 |
万元 |
|
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宗教界人士学习培训参观交流会应开展已开展率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
宗教团体管理工作机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教界人士满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383170-对台工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算2万元，扏行数2万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度本部门计划使用财政资金2万元用于涉台工作。主要加强党的对台方针、政策的宣传，办理和接待台胞、台属来信来访和台胞定居、赴台人员行前教育，加强对台联络工作，大力开展以“三引进”（资金、技术、人才）为中心内容的海外联谊工作；组织和动员台属积极开展勤劳致富活动，收集、整理涉台信息，上报有关部门，妥善处理涉台事务，督促检查对台政策贯彻落实情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对台属进行座谈慰问 |
≥ |
5000 |
元 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对办公场所进行文化打造，添置更换办公用品公用 |
≥ |
15000 |
元 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
办公场所的文化打造和维护办公场所正常运行保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展坐谈会及对台属的慰问准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
对办公场所的文化打造和办公室的日常维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对台属开展座谈和慰问及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
涉台工作经费成本预算 |
≤ |
20000 |
元 |
|
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
座谈和慰问的覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公室文化打造及日常维护覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
涉台工作机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
台胞台属及涉台企业的满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383181-民间小庙治理及后续管理工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算5万元，扏行数5万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为实现全区宗教和顺，完成中央宗教工作督查专项整改任务，按照三个一批计划，本单门用财政下拨资金5万元对全区已改作他用的144座小庙和已拆除的172座小庙进行规范管理和维护并按照各乡镇完成数进行补助工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对已拆除和改作他用的小庙进行规范化管理 |
= |
316 |
座 |
|
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
对已拆除和改作他用的小庙管理规范率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
对小庙的维护管理的及时率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
对庙的治理的后期维护和管理的成本预算 |
≤ |
5 |
万元 |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
对小庙治理的后期维护的管理的覆盖率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可 持续发展 |
小庙治理及后续管理的工作机制 |
定性 |
优良中差 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
对负责该项工作的同志的满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383187-民主党派工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算6万元，扏行数6万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度我部门计划使用财政资金6万元用于民主党派工作。其目的是为增强民主监督、参政议政职能，更好地提升党和政府形象，组织引导民主党派成员开展形式多样的主题教育活动，充分发挥民主党派参政议政、民主监督地作用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训视察学习会数量 |
≥ |
20 |
次 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
培训视察学习会成果提高率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
民主党派全年学习会及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
民主党派工作经费成本预算 |
≤ |
6 |
万元 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民主党派活动开展覆盖面 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
民主党派工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民主党派人士满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383191-宗教场所财务管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算3万元，扏行数3万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度，我部门计划使用财政资金3万元用于对全区宗教场所进行财务规范化管理，统一聘请会计1名，定期对各宗教场的财务进行审核检查，按照财务管理相关依据做到100%财务规范化管 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宗教场所帐本帐册等财务资料费 |
≥ |
2400 |
元 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务人员工资 |
＝ |
27600 |
元 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
宗教场所帐本帐册等财务资料费准确率 |
≤ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务人员工资准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
财务人员工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宗教场所账务资料赎买及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
宗教场财务管理费成本预算 |
≤ |
3 |
万元 |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
宗教场所财务管理人员工资应发尽发率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
宗教场所财务管理机制健全 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教场所账务管理人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383196-感恩寺、飞鸣禅院维稳接访工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算5万元，扏行数5万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年本部门计划使用财政资金5万元专门用于感恩寺飞鸣禅院维稳接访工作。主要是根据市民宗局的要求，对寺庙的殡葬服务设施进行商业化剥离，并对殡葬服务设施房进行安全鉴定，处理历史遗留问题，完成感恩寺、飞鸣禅院殡葬建筑评估工作，并能过有效途径完成债权债务的收集工作 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常接访和维稳工作 |
＝ |
1 |
年 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法律机构服务法务费 |
≥ |
3000 |
元 |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
法律机构法务费应付尽付率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目常接访和日常维稳安全率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
日常接访维稳及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法务服务及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
7 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
感恩寺、飞鸣禅院维稳经费成本预算 |
≤ |
5 |
万元 |
|
8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
感恩寺、飞鸣禅院维稳经费应付尽付率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
感恩寺、飞鸣禅院维稳经费管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
感恩寺、飞鸣禅院殡葬服务设施投资者满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383200-统战与民族宗教事务服务中心维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算3万元，扏行数3万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度我部门计划使用财政资金3万元用于负责各民族与宗教团体的联系服务和政策宣传，做好宗教教职人员的培训教育，协助规范宗教场所及民间信仰场所管理及活动的开展。（更换添置设施设备，租赁维护办公用具等，租赁办公场所等） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更换添置设施设备，租赁维护办公用具 |
≥ |
30000 |
元 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保证办公场所正常运转 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
办公场所维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
统战与民族宗教事务服务中心维护金成本预算 |
≤ |
30000 |
元 |
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证办公场所正常运转，保证做好一系列培训服务工作 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
统战与民族宗教事务志服务中心管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
统战与民族宗教服务中心办事人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
认真做好宗教团体的联系服务和政策宣传，做好宗教教职人员的培训教育，协助规范宗教场所及民间信仰场所管理及活动的开展，切实维护、清理、更换办公场所毁损的办公用品以保证该 项工作的顺利开展。自评结果优。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
因经费不足原因，未及时更新学习资料，对培训计划有拖延 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
对出现的问题及时整改，按年初制定的学习培训任务落实工作。（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000383207-宗教场所维修金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算5万元，扏行数5万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修两处宗教场所，消除房屋安全隐患，保障教职人员和信教群众安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修宗教场所2处 |
≥ |
2 |
处 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
维修宗教场所质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
宗教场所维修及时率 |
＝ |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除房屋安全隐患 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
宗教场所维修资金管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教场所人员及教职人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宗教场所维修资金预算控制 |
≤ |
5 |
万元 |
|
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
对辖区 内的几个开放性宗教场所的房屋做了安全鉴定，按危房等级 及实际情况及时安排资金进行排危，保证教职人员生生命财产安全。综合评价优。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007437270-市级宗教活动场所维修及宗教管理经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算10万元，扏行数10万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对三处开放性宗教场所进行排危加固，消除房屋安全隐患，保障教职人员和信教群众安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 出指标 |
数量指标 |
鉴定维修宗教场所3处 |
≥ |
3 |
处 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
维修宗教场所质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
宗教场所维修及时率 |
＝ |
1 |
年 |
|
15 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益 指标 |
社会效益指标 |
消除房屋安全隐患 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
宗教场所维修资金管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宗教场所维修资金预算控制 |
≤ |
10 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
宗教场所人员及教职人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
及时对三处开放性宗教场所进行排危加固，消除了房屋安全隐患，保障教职人员和信教群众安全。自评优 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
因资金不足等原因，只对特别需要加固处理的场所进行了加固排危，隐患 问题未彻底消除，下一步将密切监控开放性场的房屋安全隐患，及时发现及时处理，确保教职人员和信教群众的生命财产安全。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
建议财政预算部门根据实际情况给予适当的排 危资金用于开放性场的房屋安全鉴定和排危加固，消除安全隐患，保证安全问题（200字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000008640285-市内协同发展资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党绵阳市安州区委员会统战部机关 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该项目年初预算150万元，扏行数150万元，完成年初预算的100%，无资金结余。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年度，在区委、区政府的安排下，计划使用财政资金150万元用于由统战部牵头实施的安州与北川青片河的产业发展、民生改善、文化繁荣、文生态保护、社会进步和组织协调建设等项目的实施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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主出指标 |
数量指标 |
北川青片河地区的社会发展 资金需求量 |
≥ |
150 |
万元 |
|
30 |
|
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质量指标 |
北川青片河地区的产业发展进步率 |
= |
100 |
% |
|
20 |
|
|
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|
时效指标 |
北川青片河区产 业发展的周期完成率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
北川青片河地区的产业发展提高率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
市内协同发展项目资金预算 |
≤ |
150 |
万元 |
|
10 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
北川青片河地区老百姓满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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