中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会2023年部门预算编制说明

来源: 团区委发布时间:2023-02-21 15:24浏览次数:
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中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)团区委职能简介。

1.领导全区共青团工作,领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6.规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

8.完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

(二)团区委2023年重点工作。

2023年,团区委将继续以勇争一流为工作导向,成渝地区双城经济圈建设青春建功行动为契机紧紧围绕区委区政府战略部署以及《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》要求,鲜明“三力一度”工作格局,始终做到服务大局与聚焦主业有机融合加快建设全省经济生态强区和社会主义现代化安州贡献青春力量。

1.持续深入贯彻落实党的二十大精神,不断深化青少年思想政治引领。用好“薪火青年宣讲团”,广泛开展系列宣讲活动组织共青团员开展“学习二十大·奋进新征程”主题团日活动;组织少先队员开展“争做新时代好队员”主题队日队课;持续抓好“青年大学习”“红领巾爱学习”网上团队课学习,做好全区青少年思想政治引领。运用“智慧团建系统”加强对团员的管理服务,夯实基层“三会两制一课”基础;运用好新媒体平台,推出“符合青年口味”的正能量新媒体产品,构建新媒体矩阵,宣传经济社会发展成果、弘扬优秀团员青年事迹、发布团属活动、推送青年关注的文化产品,引导团员青年争做新青年、倡树新风尚。继续加强基层团干的能力提升培训,力争每年分类别组织基层团干进行系统学习,着力提升新时代青年干部的“七种能力”。

2.狠抓基层基础建设,不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。夯实基层团的组织建设,持续抓好重点企业、重点行业领域团组织建设及作用发挥,扩大团组织覆盖面。进一步规范入团程序和团员管理,提升团组织吸引力,促进团员发挥先锋模范作用。持续推进共青团改革,加强青少年先进性建设,规范团员发展和管理。落实全团带队职责,推进《意见》和少先队改革三个制度性文件落实,推进少先队改革,落实少先队按期换届和分批入队,增强少先队组织政治属性和少先队员光荣感。

3.以问题需求为导向,切实服务青少年在新时代新征程中成长成才。充分发挥青年工作联席会议作用,落实《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》要求,全面促进安州青年发展。进一步丰富拓宽青年活动载体和阵地,多元化打造“青年之家”“童伴之家”,升级“一元爱心”项目内容,全力解决留守儿童、务工青年等群体在教育陪伴、婚恋交友等方面的需求。关注不同年龄段青少年心理健康,依托安州区预防青少年犯罪服务中心对接心理专业辅导师,以线上线下相结合的方式开展心理咨询、专题讲座、个案跟踪。开展主题活动提高青少年的安全防范意识和自我保护能力,预防校园欺凌,共建和谐校园。探索未成年人司法服务,对接法院、检察院、司法局等部门,以青少年零受害、零犯罪为目标开展项目活动和个案跟踪。与文化体育类协会加强合作,传播优秀文化,丰富青少年精神文化生活。

4.坚持服务中心大局,组织动员广大青年在全面建设社会主义现代化安州中建功立业。以生态保护、乡村振兴、青年“双创”、民生工程、社会治理等区委重点中心工作为主攻方向,充分发挥“青创联盟”“青志协”等组织作用,推动青创赛、“青春志愿”“童伴计划”、兴趣建团等品牌工作纵向推进,切实提升共青团大局贡献度。依托安州区青年创业联盟,常态化开展创新创业比赛、座谈会、培训等活动,为创业青年搭建交流合作平台;持续实施“青创计划”“青年小额贷”“蜀青振兴贷”等项目。依托青年志愿者协会搭建青年志愿服务交流平台、项目推广平台,紧盯重点群体、重要事件,率先一步,冲锋在前,进一步提升志愿服务内容、完善运行机制、壮大志愿者队伍。积极承接政府职能转移和参与政府购买服务,拓展团的社会职能。积极服务实施乡村振兴战略,推动全区青年人才在新时代新征程中建功立业。

二、部门预算单位构成及部门概况 

中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会为一级预算单位,无下属二级预算单位。

中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会单位编制数为5名,其中公务员5名,事业编制0名,工勤编制0名。单位实有在职人员总数5人,其中公务员5人,事业编制0,工勤编制0人;离退休0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入151.15万元、政府性基金预算拨款收入0、事业收入0;支出包括:一般公共服务支出132.92万元、社会保障和就业支出10.16万元、卫生健康支出1.97万元、住房保障支出6.1万元团区委2023年收支总预算151.15万元,比2022年收支预算总数200.94减少49.79万元,主要原因是项目支出减少(西部志愿者中央补助资金在2022年计入年初预算

(一)收预算情况

 团区委2023年收入预算151.15万元,其中: 一般公共预算拨款收入151.15万元,占收入总额的100%,较2022200.94万元减少49.79万元

(二)支出预算情况

团区委2023年支出预算151.15万元,其中: 基本支出124.15万元,占支出总额的82.14%,较2022167.94万元减少43.79万元。项目支出27万元,占支出总额的17.86%,较202233万元减少6万元

四、财政拨款收支预算情况说明

团区委2023年财政拨款收支总预算151.15万元,2022年财政拨款收支总预算减少49.79万元,主要原因是项目支出减少(西部志愿者中央补助资金在2022年计入年初预算 

收入包括:一般公共预算收入151.15万元;支出包括:一般公共服务支出132.92万元、社会保障和就业支出10.16万元、卫生健康支出1.97万元、住房保障支出6.1万元。        

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

团区委2023年一般公共预算当年拨款151.15万元,比2022年财政拨款收支总预算减少49.79万元,主要原因是项目支出减少(西部志愿者中央补助资金在2022年计入年初预算 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出132.92万元,占87.94%;社会保障和就业支出10.16万元,占6.72%;卫生健康支出1.97万元,占1.3%;住房保障支出6.1万元,占4.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为105.92万元,主要用于单位职工工资性支出、公用经费支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为27万元,主要用于青年创新创业、青少年思想政治引领、爱国主义教育及留守儿童关爱活动等支出。

3、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为7.63万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

4、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为2.47万元,主要用于缴纳单位职工职业年金。                   

5、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)其他社会保障缴费支出(项)2023年预算数为0.06万元,主要用于缴纳单位职工生育保险和工伤保险。

6、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为1.97万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为6.10万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

团区委2023年一般公共预算基本支出124.15万元,其中:

人员经费119.15元,主要包括:基本工资、津贴补贴、五险一金、工会经费、福利费和其他交通补贴。

公用经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

团区委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

 0

(二)公务接待费2023年预算2022年预算持平。

主要原因是厉行节约,减少接待。2023年公务接待费计划用于团区委开展各项公务活动,主要是保障正常开展交流学习。

三)公务用车购置及运行维护费2022年预算增加(减少)0%。

  单位现有公务用车0辆。

   2023年预算安排公务用车购置费0万元

2023年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

团区委2023年政府性基金预算支出0万元,2022年预算数增加(减少0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

团区委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

5万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费。

(二)政府采购情况

2023年团区委安排政府采购预算0万元 

    (三)国有资产占有使用情况                 

截至2022年底,团区委固定资产总额12.07万元。共有车辆0辆,其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0(套)。

2023年部门预算安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

    (四)绩效目标设置情况 

2023年团区委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个。涉及预算32万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:特定目标类项目5个,涉及预算32万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。                                                  

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团区委2023年部门预算公开表.xlsx

 

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