中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会2022年单位预算编制说明

来源: 团区委发布时间:2022-03-30 19:42浏览次数:
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中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会

2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)团区委职能简介。

1.领导全区共青团工作,领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6.规划和管理区团校、青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

8.完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

(二)团区委2022年重点工作。

2022年,团区委将继续以勇争一流为工作导向,成渝地区双城经济圈建设青春建功行动为契机紧紧围绕区委区政府战略部署以及《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》要求,鲜明“三力一度”工作格局,始终做到服务大局与聚焦主业有机融合加快建设全省经济生态强区和社会主义现代化安州贡献青春力量。

一是抓住中国共产主义青年团成立100周年重大契机,不断深化青少年思想政治引领。将庆祝建100周年作为贯穿全年的思想政治宣传工作主线,与持续开展好党的十九届中全会精神宣传教育相结合组建“青年讲师团”广泛开展系列活动组织共青团员开展“青春向党·奋斗强国”主题团日活动;组织少先队员开展“争做新时代好队员”主题队日队课;持续抓好“青年大学习”红领巾爱学习”网上团队课学习,做好全区青少年思想政治引领。运用“智慧团建系统”加强对团员的管理服务,夯实基层“三会两制一课”基础运用好新媒体平台,推出“符合青年口味”的正能量新媒体产品,构建新媒体矩阵,宣传经济社会发展成果、弘扬优秀团员青年事迹、发布团属活动、推送青年关注的文化产品,引导团员青年争做新青年、倡树新风尚。继续加强基层团干的能力提升培训,力争每年分类别组织基层团干进行系统学习,着力提升新时代青年干部的七种能力

二是狠抓基层基础建设,不断巩固和提升团的组织力凝聚力战斗力。召开共青团绵阳市安州区第次代表大会进一步配齐配强团的代表,选举新一届团的领导班子,以便于更好地开展团的各项工作召开中国少年先锋队绵阳市安州区次代表大会,完善少先队代表大会制度,选举新一届少先队的领导班子,进一步做好全少先队工作进一步夯实基层团的组织建设续抓好重点企业、重点行业领域团组织建设及作用发挥,扩大团组织覆盖面。进一步规范入团程序和团员管理,提升团组织吸引力,促进团员发挥先锋模范作用。持续推进共青团改革,加强青少年先进性建设,规范团员发展和管理。落实全团带队职责,推进《意见》和少先队改革三个制度性文件落实,推进少先队改革,落实少先队按期换届和分批入队,增强少先队组织政治属性和少先队员光荣感。

三是以问题需求为导向,切实服务青少年在新时代新征程中成长成才。充分发挥青年工作联席会议作用,落实《四川省中长期青年发展规划(2017-2025年)》要求,全面促进安州青年发展。结合“两项改革”后半篇文章,利用村级闲置办事点、对接安州影剧院、书吧等青年较为聚集的场地打造多元化“青年之家”“童伴之家”,丰富“一元爱心”项目内容,满足留守儿童、务工青年等群体在教育陪伴、婚恋交友等方面的需求。关注不同年龄段青少年心理健康,依托安州区预防青少年犯罪服务中心对接心理专业辅导师,以线上线下相结合方式开展心理咨询、专题讲座、个案跟踪。探索未成年人司法服务,对接法院、检察院、司法局等部门,以青少年零受害、零犯罪为目标开展项目活动和个案跟踪。与文化体育类协会加强合作,传播优秀文化,丰富青少年精神文化生活。

四是坚持服务中心大局,组织动员广大青年在全面建设社会主义现代化安州中建功立业。以生态保护、乡村振兴、青年双创、民生工程、社会治理等区委重点中心工作为主攻方向,充分发挥“青创联盟”“青企协”“青志协”等团属社会组织作用,推动青创“青春志愿”“童伴计划”、兴趣建团等品牌工作纵向推进,切实提升共青团大局贡献度。依托安州区青年创业联盟,常态化开展创新创业比赛、座谈会、培训等活动,为创业青年搭建交流合作平台持续实施“青创计划”“青年小额贷”“蜀青振兴贷”等项目。依托青年志愿者协会搭建青年志愿服务交流平台、项目推广平台,紧盯重点群体、重要事件,冲锋在前,提供专业志愿者,进一步提升志愿服务内容、完善运行机制,积极承接政府职能转移和参与政府购买服务,拓展团的社会职能。积极实施乡村振兴战略,推动全区青年人才深度参与各类经济社会活动。

二、部门预算单位构成及部门概况

中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会为一级预算单位,无下属二级预算单位。

中国共产主义青年团绵阳市安州区委员会单位编制数为5名,其中公务员5名,事业编制0名,工勤编制0名。单位实有在职人员总数5人,其中公务员5人,事业编制0,工勤编制0人;离退休0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。团区委2022年收支总预算200.94万元,比2021年收支预算总数134.23万元增66.71万元,主要原因是增加西部志愿者工资支出

(一)收入预算情况

团区委2022年收入预算200.94万元,其中:一般公共预算拨款收入200.94万元,占收入总额的100%,较2021134.23万元增66.71万元,主要原因是增加西部志愿者工资支出。政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较20210万元增加0万元;事业收入0万元,占收入总额的0%,较20210万元增加0万元;其他资金0万元,占收入总额的0%,较20210万元增加0万元。

(二)支出预算情况

团区委2022年支出预算200.94万元,其中:基本支出167.94万元,占支出总额的83.58%,较2021102.23万元增加8.04万元。项目支出33万元,占支出总额的16.42%,较202132万元增加1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

团区委2022年财政拨款收支总预算200.94万元,比2021年收支预算总数134.23万元增66.71万元,主要原因是增加西部志愿者工资支出

收入包括:一般公共预算收入200.94万元;支出包括:一般公共服务支出185.78万元、社会保障和就业支出7.37万元、卫生健康支出1.8万元、住房保障支出5.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

团区委2022年一般公共预算当年拨款200.94万元,2021年收支预算总数134.23万元增66.71万元,主要原因是增加西部志愿者工资支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出185.78万元,占92.46%;社会保障和就业支出7.37万元,占3.67%;卫生健康支出18万元,占0.89%;住房保障支出5.99万元,占2.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为152.78万元,主要用于单位职工工资性支出、公用经费支出和西部计划志愿者工资性支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为33万元,主要用于青年创新创业、青少年思想政治引领、爱国主义教育及留守儿童关爱活动等支出。

3、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.79万元,主要用于缴纳职工基本养老保险。

4、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为2.4万元,主要用于缴纳单位职工职业年金。

5、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)其他社会保障缴费支出(项)2022年预算数为0.18万元,主要用于缴纳单位职工生育保险和工伤保险

6、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为1.8万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为5.99万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团区委2022年一般公共预算基本支出167.94万元,其中:人员经费158.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、五险一金。

公用经费9.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通补贴。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

团区委2022“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费。

无。

(二)公务接待费。

2022年预算较2021年预算减少20%。主要原因是厉行节约,减少接待。2022年公务接待费计划用于团区委开展各项公务活动,主要是保障正常开展交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2022年预算增加0%。主要原因是本单位无保留公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2022年预算安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

团区委2022年政府性基金预算支出0万元,较2021年预算数增加0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

团区委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

团区委2022年机关运行经费财政拨款预算为9.59万元,主要用于满足机关正常运行的基本支出。  

(二)政府采购情况

2022年,团区委安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,团区委固定资产总额10.45万元。共有车辆0辆,其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0(套)。

2022年部门预算团区委无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年团区委按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款134.23万元。团区委2022年部门预算安排项目支出33万元,主要用于开展青年创新创业、青少年思想政治引领、爱国主义教育及留守儿童关爱等活动,按时按量完成2022年重点工作及任务。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开报表——团委.xlsx团区委2022年单位预算编制情况说明(1).doc

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