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公开时间：2022年 11 月 1 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议和常委会党组会以及其它重要会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责文件、材料草拟及印发工作；负责党政信息网络方面的相关工作。

2.负责区人大常委会工作计划、工作总结、公报、工作简报等有关材料的起草、修改、送审、印发及机关学习资料的发送和宣传报道工作。

3.负责文件的收发、传阅和档案、印章管理以及保密工作。

4.负责群众来信来访的接待与办理工作；建立健全批办、转办、登记、督办制度；向区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

5.负责上下联系、公务接洽等工作。

6.办理“一府一委两院”提请区人大常委会任免干部的具体工作。

7.负责牵头、承办、协调区人大常委会组织的专题调查和考核工作。

8.承办区人大常委会机关干部、工勤人员的调动、考核、晋级、退休等具体事宜，以及离退休人员的管理工作。

9.负责机关行政、财务、公务以及职工福利与机关安全保卫工作。

10.组织机关职工学习。

11.负责机关创建、精神文明建设方面的工作。

12.负责对外接待具体承办工作。

13.承办主任会议和领导交办的其它工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.履行法定职责，持续深入推进依法治区工作。贯彻落实人大讨论决定重大事项制度，针对全区新冠疫情防控等重点工作，适时作出决议决定，并加强对决议、决定执行情况监督；坚持党管干部原则,依法做好国家机关工作人员任免和宪法宣誓等工作。围绕科技城集中发展区建设、城市和交通体系完善、产业发展以及优化营商环境、脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、基层治理等重点工作和群众关心、关注的热点、难点问题，制定并认真执行年度工作计划，综合运用视察调研、听取报告、执法检查、专项评议、专题询问等方式，依法加强和改进监督工作。支持做好“十四五”规划编制工作，完善民生实事项目代表票决制工作，跟踪监督民生实事代表票决项目实施，推进决策和实施科学化、规范化、民主化、法治化。加强国民经济计划落实监督，预算审查全过程监督，深化审计查出问题整改监督。加强政府债务风险监督，跟踪监督环保督察反馈问题整改。适时开展监察监督，加强司法监督和执法监督。加强规范性文件备案审查工作，建立备案审查衔接联动机制。

2.提升代表能力，充分发挥代表作用。强化代表履职服务保障，发挥代表活动阵地作用，拓展代表履职平台，不断改进和完善代表履职机制。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度，继续开展人大代表“五个一”活动、“脱贫攻坚——人大代表再行动”等活动，全面推进代表“三进”等主题活动。加强市、区人大代表履职培训，提高代表履职能力。探索人大代表联系服务群众常态化工作机制，深化代表履职宣传，展示代表履职风采，进一步激发代表履职活力。

3.持续改进作风，不断加强自身建设。加强常委会党组和机关党组织建设，持续深化“四讲四有”人大机关建设，着力建设忠诚干净担当的人大干部队伍，不断增强推进民主法治建设的责任感和使命感。加强宪法法律学习，改进视察和调查研究工作，提高履职能力和水平。健全人大组织制度、工作制度和议事规则，优化机构设置和人员结构，压实工作责任，加强绩效管理。加强对乡镇人大工作的指导，创新基层人大工作机制，不断提升全区人大工作整体水平。

二、机构设置

绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，无下属二级单位，其中行政单位1个。区人大机关下设1个综合办事机构（办公室），6个工作委员会（人事代表工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、执法监督室、预算工作委员会、城环资工作委员会），3个专门委员会（社会建设工作委员会、财经工作委员会、监察与法制工作委员会）、一个信息中心（属事业股室）。 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计1039.77万元。与2020年相比，收、支总计各增加237.21万元、增长29.56%。主要变动原因：一是本年新增三届一次人大会议，二是培训费增加，三是代表工作经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年部门收入合计1039.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1039.77万元，占100%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年部门支出合计1039.77万元，其中：基本支出724.82万元，占69.71%；项目支出314.95万元，占30.29%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1039.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加237.21万元、增长29.56%。主要变动原因：一是本年新增三届一次人大会议，二是培训费增加，三是代表工作经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1039.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.21万元、增长29.56%。主要变动原因：一是本年新增三届一次人大会议，二是培训费增加，三是代表工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1039.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出838.58万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出134.38万元，占12.92%；卫生健康（类）支出18.17万元，占1.75%；住房保障（类）支出48.64万元，占4.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1039.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为509.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为95万元,完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为95万元,完成预算100%。

4.人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为57.75万元，完成预算100%。

5.人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为13.82万元，完成预算100%。

6.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为45.63万元，完成预算100%。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为22.81万元，完成预算100%。

9.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为17.56万元，完成预算100%。

10.抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为48.38万元，完成预算100%。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.03万元，完成预算100%。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.14万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为48.64万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出724.82万元，其中：

人员经费644.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费80.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算14.6%，决算数小于预算数的主要原因是，接待费严格执行接待标准和控制接待陪同人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.73万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算14.6%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长69.77%。主要原因是：平级单位相互学习交流人次增加。

国内公务接待支出0.73万元，主要用于本单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：绵阳市涪城区人大常委会办公室赴安考察学习11人870元；绵阳市涪城区人大常委会办公室赴安考察学习代表工作先进经验7人998元；德阳市人大常委会办公室赴安学习考察20人1422元；北川羌族自治县人大常委会办公室赴安考察学习9人876元；江油市人大常委会办公室赴安学习人大代表之家建设先进经验17人1768元；平武县人大常委会办公室赴安学习考察15人1386元。

 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区人大常委会办公室机关运行经费支出80.31万元，比2020年增加10.29万元，增长14.7%。主要原因是因晋级及调资，导致交通补贴及工会经费福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区人大常委会办公室政府采购支出总额84.6万元，其中：政府采购货物支出84.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置会议室表决跟踪及扩声系统一套、会议桌一张，购置台式电脑5台，彩色激光一体机1台。授予中小企业合同金额84.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“会议费”项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映人大（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等会议的支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2021年绵阳市安州区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区人大常委会办公室属一级预算单位，无下属二级单位，其中：行政单位1个。区人大机关下设1个综合办事机构（办公室），6个工作委员会（人事代表工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、执法监督室、预算工作委员会、城环资工作委员会），3个专门委员会（社会建设工作委员会、财经工作委员会、监察与法制工作委员会）、一个信息中心（属事业股室）。

（二）机构职能。

1.负责区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议和常委会党组会以及其它重要会议的筹备和会务工作；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责文件、材料草拟及印发工作；负责党政信息网络方面的相关工作。

2.负责区人大常委会工作计划、工作总结、公报、工作简报等有关材料的起草、修改、送审、印发及机关学习资料的发送和宣传报道工作。

3.负责文件的收发、传阅和档案、印章管理以及保密工作。

4.负责群众来信来访的接待与办理工作；建立健全批办、转办、登记、督办制度；向区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

5.负责上下联系、公务接洽等工作。

6.办理“一府一委两院”提请区人大常委会任免干部的具体工作。

7.负责牵头、承办、协调区人大常委会组织的专题调查和考核工作。

8.承办区人大常委会机关干部、工勤人员的调动、考核、晋级、退休等具体事宜，以及离退休人员的管理工作。

9.负责机关行政、财务、公务、小车管理以及职工福利与机关安全保卫工作。

10.组织机关职工学习。

11.负责机关创建、精神文明建设方面的工作。

12.负责对外接待具体承办工作。

14.承办主任会议和领导交办的其它工作任务。

（三）人员概况。

绵阳市安州区人大常委会办公室2021年年末在职人员32人，其中：行政编制17人，实有26人，工勤编制人员5人，实有4人，事业编制3人，实有2人。本年调入公务员4人，调入事业人员1人，调出公务员2人，退休（公务员）3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵阳市安州区人大常委会办公室2021年本年收入合计1039.77万元，2021年本年收入合计较2020年的798.11万元,增加241.66万元，增长30.28%，主要变动原因：一是项目资金增加，二是本年新增三届一次人大会议，三是去年财政用存量资金追加部分会议费。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年绵阳市安州区人大常委会办公室本年支出合计1039.77万元，2021年本年支出合计较2020的802.56万元年,增加237.21万元，增长29.56%，主要变动原因：一是项目资金增加，二是本年新增三届一次人大会议，三是去年财政用存量资金追加部分会议费。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1-1-1.目标制定： 自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，细化量化并纳入机关集体决策。

1-1-2.目标实现： 自评得分：14.00；

计算过程和评定依据：较少偏离，基本完成。

1-2-1.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门公用经费及非定额公用支出完成目标任务。

1-2-2.及时处置： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：开展绩效运行监控后，完全将监控结果应用到预算调整。

1-2-3.执行进度： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：按照要求基本完成

1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目完成任务

1-3-2.效益目标完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：任务完成

1-3-3.资金结余率： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：任务完成，无结余

1-3-4.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：无违规情况

（二）结果应用情况。

2-1.内部应用： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：将内部绩效管理纳入部门考核情况。

2-2.信息公开： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：当年预算项目绩效目标，上半年整体绩效自评情况和政策（项目）绩效按时公开完成任务。

2-3-1.问题整改： 自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改基本完成

2-3-2.应用反馈： 自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：按时按要求向财政部门反馈结果。

（三）自评质量

区人大常委会办公室坚持以宪法为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧扣全区中心大局、聚焦增进民生福祉、依法履行职能职责、全力服务地方发展，有效地发挥了地方国家权力机关作用，人大监督质效不断提升，人大工作实现高质量发展。全年召开常委会会议13次，主任会议14次，听取和审议专项工作报告51个，作出决定决议28项，依法任免国家机关工作人员108人次，为加快建设全省经济生态强区和社会主义现代化安州贡献了人大力量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效；合理安排和有效使用财政资金，增加资金使用透明度，同时节约财政资金，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范、安全、有效；根据职能职责和上级要求，紧紧围绕目标任务，扎实有序推进各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

（二）存在问题。

一是预算绩效编制的科学性有待进一步加强，主要是对项目绩效目标设置不是很清晰，定量、定性描述不明，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难；二是预算执行进度还需进一步提高。

（三）改进建议。

1.持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各股室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3.加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

 

 

附件：2021年度绵阳市安州区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

                  

 

 

 

 

 绵阳市安州区人大常委会办公室

                        2022年4月14日 

 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

（2021年度）

填表人：陈娟                                                                                              打印日期：2022/4/14

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2021年，安州区人民代表大会常务委员会办公室全年由财政预算安排的政策（项目）5个，总金额314.95万元。其中：区级资金314.95万元，项目5个；上级资金0万元，项目0个。

（一）绩效目标情况

本部门在2021年度实施项目5个，预算金额314.95万元，财政下达项目5个，预算金额314.95万元，到位率100%，全面完成全年绩效目标。其中包括：

1.人大工作经费:根据宪法和相关法律的规定，依法开展对“一府一委两院”的监督工作。全年根据市人大常委会工作要点和区委中心工作，坚持以宪法为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕全区工作大局，依法履行宪法和法律赋予的职责。

2.培训费：根据《中华人民共和国代表法》等法律法规及中央、省、市、区人大工作会议精神，对省市区人大代表及全区各级人大干部组织进行培训，进一步增强人大代表和人大工作者的履职意识，提高履职能力，更好的发挥人大代表和人大工作者的作用，做到学思统一、学用结合、持之以恒，努力达到思想上有新启发，认识上有新提高，眼界上有新拓宽，能力上有新增强，为全区经济社会发展作出人大应有的贡献。

3.会议费：根据《中华人民共和国监督法》等有关法律法规的规定，依法召开区人代会、区人大常委会会议和区人大常委会主任会议等会议，按照相关法律规定，召开如计划、预算审查等专题会议，依法推进相关部门工作、法律法规规范化执行等，确保法治安州工作有序推进，“一府两院”工作依法推进。

4.代表工作经费：全年对人大及其常委会履职公开，增强透明度，认真组织人大专委会组织人大代表和专委会组成人员开展视察调研，协助省、市人大开展调研视察，组织部分新任人大代表和人大干部参加履职能力提升专题培训，充分发挥了人大代表的作用，确保人大代表工作、工作站得到高效运转。

5.党建活动经费:开展党建活动，强化党建引领，提高党员为民服务意识。

（二）资金安排情况

本部门2021年实施项目5个，预算总收入314.95万元。其中：年初项目4个，预算222.75万元（含追减2.25万元）追加项目1个，预算92.2万元。

人大工作经费本年预算55万元,财政拨款55万元，2021年支出55万元 ；

培训费本年预算40万元,财政拨款40万元，2021年支出40万元 ；

会议费本年预算160万元,财政拨款160万元，2021年支出160万元 ；

代表工作经费本年预算57.75万元,财政拨款57.75万元，2021年支出57.75万元 ；

党建活动经费本年预算2.2万元,财政拨款2.2万元，2021年支出2.2万元 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	人大工作经费	55	55	100%
2	培训费	40	40	100%
3	会议费	160	160	100%
4	代表工作经费	57.75	57.75	100%
5	党建活动经费	2.2	2.2	100%
	合计	314.95	314.95	100%

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，在区委的坚强领导下，区人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署，依法履行职责，全面完成了区人大二届六次会议、三届人大一次会议确定的各项目标任务，在推进全省经济生态强区和绵阳城市新中心建设中贡献了人大力量。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，年中追加项目1个，并对追加项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

通过本单位自评反映，全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，完成率100%。

绵阳市安州区人大常委会办公室全年完成人大工作经费、培训费、会议费、代表工作经费、党建活动经费5个项目的绩效目标，总体情况完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析

通过本单位自评反映，2021年项目指标5个，预算金额314.95万元，已完成项目5个，预算金额314.95万元，完成率100%。其中：

人大工作经费:全年共计打印三届一次人代会资料1800份；印刷三届一次人代会画册178册；印刷证件1182个；共计40人参加人大工作的视察调研；对730平方米办公房进行维修维护及27个电脑、打印机的维修维护；36次退休职工参加了重阳节座谈会议，参会率100%；单位聘用2人从事办公室及财务室日常工作，对36次退休职工进行健康体检及春节慰问；年中购置5张办公桌、12个表决话筒，确保了人大工作的顺利开展，完成年初制定目标任务。通过人大工作的开展，人大工作正常运转率100%，人大工作管理机制健全性得到完善，职工满意度97%。

培训费:全年组织33人参加人大代表法律监督实务专题培训、1人参加科级领导干部进修班学习培训、3人参加党外代表人士专题培训、3人参加培训工作计划培训，1人参加政协委员、机关干部“增共识、聚合力、促发展”履职能力提升培训人，1人参加财务（审计）工作专题培训，29人参加人大干部履职能力提升等专题培训,出勤率达100%，完成年初制定的目标任务。通过项目的实施，培训内容参训人员知晓率100%，提高了参训人员的业务能力和水平，人员业务水平提升管理机制完备性得到完善，业务能力提升培训参训人员满意度95%。

会议费:2021年，召开二届人大六次会议一次，参会人员340人，召开三届一次人代会一次，参会人员318人，40人参加“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议，召开区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会，54人参加，打印人大常委会会议（13次）及区人大常委会主任会议（14次）资料2437份；参会率100%，完成年初制定的目标任务。通过项目的实施，会议内容知晓率100%，人大会议目标完成率100%，人大会议管理机制健全性得到完善，参会人员满意度95%。

代表工作经费:全年对人大及其常委会履职公开，打印公报2330份，制作宣传标志423个，人大专委会组织人大代表和专委会组成人员20人开展视察调研及协助省、市人大开展调研视察，组织部分新任人大代表和人大干部20人参加履职能力提升专题培训，对3个人大代表联系群众工作站的3个临聘人员发放工资、252个座班代表发放误工补助，全面完成了项目预期目标。通过项目的实施，充分发挥了人大代表的作用，确保人大代表工作正常运转率达100%，人大代表工作管理机制性健全，工作站得到高效运转，人大代表满意度达95%。

党建活动经费:2021年，区人大购买14本党史学习书籍，组织党员干部参加党史学习教育；退休支部组织38人参加党支部活动、40人参加建党100周年庆典座谈会，参会率100%，完成年初制定的目标任务。通过项目的实施，党员活动宣传内容公众知晓率100%，党员活动目标完成率100%率，党员活动管理机制健全性得到完善，满意度100%。

从整体情况来看，区人大重视财政资金的支出绩效，在支的从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（四）项目效益分析

按照“费随事定”的原则，2021年区人大所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实加强了对“一府一委两院”的工作监督，推进了“一府一委两院”的工作，履行了宪法和法律赋予的职责。

2.培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。全年组织人大机关干部71余人次参加培训，全面完成了项目预期目标。

3.人大会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。全年依法召开二届人大六次会议；三届人大一次会议；“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议；人大常委会主任会议；区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会；推进相关工作开展，全面完成了项目预期目标。

4.代表工作经费(视察、活动）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。人大专委会组织人大代表和专委会组成人员开展视察调研及协助省、市人大开展调研视察，组织部分新任人大代表和人大干部参加履职能力提升专题培训，全面完成了项目预期目标。

5.党建活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。组织机关及退休党员参加党史学习教育及建党100周年庆典，强化党建引领，不断提高党建水平和党员自身能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离的原因：一是预算绩效编制的科学性有待进一步加强，主要是对项目绩效目标设置不是很清晰，定量、定性描述不明，没有准确界定数量、质量、时效、成本指标，对经济、社会、可持续影响等效益指标提取不充分、描述不完整，以致实际进行绩效评价时，工作推进困难；二是预算执行进度还需进一步提高。

下一步改进措施：

1.持续推进预算编制“科学化”。本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高各股室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”。进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3.加强会计基础工作。进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体情况来看，区人大2021 年实施的项目已全部完成，从项目决策及执行上看，项目目标任务明确，能按照目标任务按计划实施，做到程序规范，管理制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序拨付，严格执行了财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规，做到专款专用；从目标完成上看，严格按照有关方案规定，圆满完成了目标任务，达到了预期目标；从效果上看，通过 2021年各项目的实施，保障了我单位各项工作正常运转，强化规则意识，提高了运行保障能力。

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告将随2021年部门决算在门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：1. 人大工作经费项目绩效目标自评表

2. 培训费项目绩效目标自评表

3. 人大会议项目绩效目标自评表

4. 代表工作经费项目绩效目标自评表

5. 党建活动经费项目绩效目标自评表

 

附1

人大工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人大工作经费
项目主管部门			绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室		资金使用单位	绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	55	55		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	55	55		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用财政资金55万元，用于1800份三届一次人代会资料的打印；178册三届一次人代会画册的印刷；1182个证件的印刷；30个职工出差差旅费的发放；730平方米办公房的维修；27个打印机、电脑的维修；50人参加重阳节的座谈会议；2个临聘人员的工资发放，1500个档案的整理；36次退休职工的健康体检及春节慰问；5张办公桌的购置，12个表决话筒的购置。				2021年度，本单位实际使用财政资金55万元，用于1800份三届一次人代会资料的打印；178册三届一次人代会画册的印刷；1182个证件的印刷；40个职工出差差旅费的发放；730平方米办公房的维修；27个打印机、电脑的维修；36次退休职工重阳节的座谈会议；2个临聘人员的工资发放，36次退休职工的健康体检及春节慰问；5张办公桌的购置，12个表决话筒的购置。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	三届一次人代会资料打印数量		1800	1800
			三届一次人代会画册印刷数量		178	178
			三届一次人代会证件印刷数量		1182	1182
			职工出差人数		40	40
			办公室面积		730	730
			电脑及打印机数量		27	27
			参加重阳节座谈会议人数		50	50
			聘用人员人数		2	2
			档案整理数量		1500	1500
			退休职工体检人数		36	36
			退休职工春节慰问人数		36	36
			购置办公桌数量		5	5
			购置表决话筒数量		12	12
		质量指标	三届一次人代会资料打印合格率		100	100
			三届一次人代会画册印刷合格率		100	100
			三届一次人代会证件印刷合格率		100	100
			人员出差差旅费发放准确率		100	100
			办公室维修验收合格率		100	100
			打印机、电脑维修验收合格率		100	100
			参会人员签到率		100	100
			聘用人员工资发放准确率		100	100
			档案整理合格率		100	100
			退休职工体检准确率		100	100
			发放退休职工慰问品准确率		100	100
			购置办公桌验收合格率		100	100
			购置表决话筒验收合格率		100	100
		时效指标	三届一次人代会资料打印及时率		100	100
			三届一次人代会画册印刷及时率		100	100
			三届一次人代会证件印刷及时率		100	100
			职工出差差旅费发放及时率		100	100
			办公室维修及时率		100	100
			打印机、电脑维修及时率		100	100
			退休职工重阳节座谈会及时率		100	100
			聘用人员工资发放及时率		100	100
			档案整理及时率		100	100
			退休职工体检及时率		100	1000
			退休职工春节慰问品发放及时率		100	100
			购置办公桌及时率		100	100
			购置表决话筒及时率		100	100
		成本指标	人大工作经费成本预算数		55	55
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	人大工作宣传内容公众知晓率		100	100
			人大工作正常运转率		100	100
		生态效益 指标
		可持续影响指标	人大工作管理机制健全性		优良中低差	优良中低差
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		97%	97%
说明	无

 

附2

培训费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			培训费
项目主管部门			绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室		资金使用单位	绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	40	40		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位计划使用财政资金40万元，用于33人参加的人大代表法律监督实务专题培训；1人参加的科级领导干部进修班学习培训；3人参加的2021年党外代表人士专题培训；3人参加2021年培训工作计划培训；1人参加的政协委员、机关干部“增共识、聚合力、促发展”履职能力提升培训；1人参加的财务（审计）工作专题培训；29人参加的人大干部履职能力提升专题培训。				根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位实际使用财政资金40万元，用于33人参加的人大代表法律监督实务专题培训；1人参加的科级领导干部进修班学习培训；3人参加的2021年党外代表人士专题培训；3人参加2021年培训工作计划培训；1人参加的政协委员、机关干部“增共识、聚合力、促发展”履职能力提升培训；1人参加的财务（审计）工作专题培训；29人参加 的人大干部履职能力提升专题培训。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	人大代表法律监督实务专题培训人数		33	33
			行业专家聘请人数		4	4
			人大代表法律监督实务专题培训开展场次		1	1
			科级领导干部进修班学习培训人数		1	1
			2021年党外代表人士专题培训人数		3	3
			2021年培训工作计划培训人数		3	3
			政协委员、机关干部“增共识、聚合力、促发展”履职能力提升培训人数		1	1
			财务（审计）工作专题培训人数		1	1
			人大干部履职能力提升专题培训人数		29	29
			人大干部履职能力提升专题培训开展场次		1	1
		质量指标	人大代表法律监督实务专题培训出勤率		100	100
			行业专家资质及专业技能符合率		100	100
			科级领导干部进修班学习培训出勤率		100	100
			2021年党外代表人士专题培训出勤率		100	100
			2021年培训工作计划培训出勤率		100	100
			政协委员、机关干部“增共识、聚合力、促发展”履职能力提升培训出勤率		100	100
			财务（审计）工作专题培训出勤率		100	100
			人大干部履职能力提升专题培训出勤率		100	100
		时效指标	业务能力提升培训开展及时率		100	100
					100	100
		成本指标	培训费成本预算数		40	40
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	培训内容参训人员知晓率		100	100
			业务能力提高水平提升度性		高	高
		生态效益 指标
		可持续影响指标	人员业务水平提升管理机制完备性		优	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务能力提升培训参训人员满意度		95%	95%
说明	无

 

附3

会议费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			会议费
项目主管部门			绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室		资金使用单位	绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	160	160		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	160	160		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年度，本单位计划使用财政资金160万元，用于340人参加的依法召开二届人大六次会议；318人参加的三届一次人代会；40人参加的“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议；2437份人大常委会主任会议资料的打印；54人参加的区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会。				2021年度，本单位实际使用财政资金160万元，用于340人参加的依法召开二届人大六次会议；318人参加的三届一次人代会；40人参加的“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议；2437份人大常委会主任会议资料的打印；54人参加的区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	二届人大六次会议参会人数		340	340
			二届人大六次会议召开次数		1	1
			三届一次人代会参会人数		318	318
			三届一次人代召开次数		1	1
			“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议参会人数		40	40
			“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议召开次数		1	1
			人大常委会议、主任会议资料打印数量		2437	2437
			区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会参会人数		54	54
			区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会召开次数		1	1
		质量指标	二届人大六次会议签到率		100	100
			三届一次人代会签到率		100	100
			“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议签到率		100	100
			人大常委会议、主任会议资料打印合格率		100	100
			区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会签到率		100	100
		时效指标	二届人大六次会议召开及时率		100	100
			三届一次人代会召开及时率		100	100
			“十四五”规划纲要、2021年国民经济和社会发展计划、2021年预决算初审会议召开及时率		100	100
			大常委会议、主任会议资料打印及时率		100	100
			区乡两级人大代表换届选举工作总结暨乡镇人大推进会召开及时率		100	100
		成本指标	会议费成本预算数		160	160
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	会议内容知晓率		100	100
			人大会议目标完成率		100	100
		生态效益 指标
		可持续影响指标	人大会议管理机制健全性		优	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度		95%	95%
说明	无

 

附4

代表工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			代表工作经费
项目主管部门			绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室		资金使用单位	绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	60	60		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	60	60		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位计划使用财政资金60万元，用于2330份公报的打印费；10个人大代表和专委会组成人员开展视察调研的出差费；20人参加的部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训；3个（联系群众工作站）聘用人员工资的发放，252个（联系群众工作站）座班代表误工补助的发放；423个（联系群众工作站）宣传标志的制作费。				根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位实际使用财政资金60万元，用于2330份公报的打印费；20个人大代表和专委会组成人员开展视察调研的出差费；20人参加的部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训；3个（联系群众工作站）聘用人员工资的发放，252个（联系群众工作站）座班代表误工补助的发放；423个（联系群众工作站）宣传标志的制作费。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	公报打印数量		2330	2330
			人大代表和专委会组成人员开展视察调研的人数		20	20
			部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训参训人数		20	20
			部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训开展场次		1	1
			行业专家聘请人数		2	2
			聘用人员人数		3	3
			座班代表人数		252	252
			宣传标志的制作数量		423	423
		质量指标	公报打印合格率		100	100
			人大代表和专委会组成人员开展视察调研出差费发放准确率		100	100
			部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训出勤率		100	100
			行业专家资质及专业技能符合率		100	100
			聘用人员工资发放准确率		100	100
			座班代表误工补助发放准确率		100	100
			宣传标志制作验收合格率		100	100
		时效指标	公报打印及时率		100	100
			人大代表和专委会组成人员开展视察调研出差费发放及时率		100	100
			部分新任人大代表和人大干部履职能力提升专题培训开展及时率		100	100
			聘用人员工资发放及时率		100	100
			座班代表误工补助发放及时率
			宣传标志制作及时率		100	100
		成本指标	代表工作经费成本预算数		160	160
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	人大代表工作正常运转率		100	100
		生态效益 指标
		可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性		优	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度		95%	95%
说明	无

 

附5

党建活动经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			党建活动经费
项目主管部门			绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室		资金使用单位	绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	2.2	2.2		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2.2	2.2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位计划使用财政资金2.2万元，用于购买14本党史学习的书费；1次党史教育租车费；38人参加的退休支部组织生活费；40人参加退休支部庆祝建党100周年座谈会餐。				根据本单位职能职责及重点工作安排，2021年度，本单位实际使用财政资金2.2万元，用于购买14本党史学习的书费；1次党史教育租车费；38人参加的退休支部组织生活费；40人参加退休支部庆祝建党100周年座谈会餐。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	购买党史书籍数量		14	14
			退休党员参加支部组织生活参会人数		38	38
			退休党员庆祝建党100周年座谈会参会人数		40	40
		质量指标	购买党史书籍准确率		100	100
			参会人员签到率		100	100
		时效指标	购买党史书籍及时率		100	100
			退休支部组织生活开展及时率		100	100
			退休支部庆祝建党100周年座谈会开展及时率		100	100
		成本指标	党建活动经费成本预算数		2.2	2.2
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	党员活动宣传内容公众知晓率		100	100
		生态效益 指标
		可持续影响指标			优	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度		100%	100%
说明	无

绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开表.xls