绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2022年单位预算

来源: 区人大办发布时间:2022-03-30 16:34浏览次数:
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第一部分 绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件(绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2022年单位预算表)

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室职能简介。

1.负责区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议和常委会党组会以及其它重要会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责文件、材料草拟及印发工作;负责党政信息网络方面的相关工作。

2.负责区人大常委会工作计划、工作总结、公报、工作简报等有关材料的起草、修改、送审、印发及机关学习资料的发送和宣传报道工作。

3.负责文件的收发、传阅和档案、印章管理以及保密工作。

4.负责群众来信来访的接待与办理工作;建立健全批办、转办、登记、督办制度;向区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

5.负责上下联系、公务接洽等工作。

6.办理“一府一委两院”提请区人大常委会任免干部的具体工作。

7.负责牵头、承办、协调区人大常委会组织的专题调查和考核工作。

8.承办区人大常委会机关干部、工勤人员的调动、考核、晋级、退休等具体事宜,以及离退休人员的管理工作。

9.负责机关行政、财务、公务以及职工福利与机关安全保卫工作。

10.组织机关职工学习。

11.负责机关创建、精神文明建设方面的工作。

12.负责对外接待具体承办工作。

13.承办主任会议和领导交办的其它工作任务。

(二)绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2022年重点工作。

一是围绕中心抓落实,构建监督工作新格局。持续推进依法治区工作。大力弘扬宪法精神,严格落实宪法宣誓制度,督促“八五”普法工作深入开展,进一步探索完善司法监督运行机制,深化行政执法监督联席会议机制。依法行使重大事项决定权。围绕全区中心大局、群众期盼,突出重大性、全局性事项,适时作出决议、决定,并加强对决议决定贯彻实施情况的跟踪监督,保证常委会作出的决议决定执行到位、落地见效。依法做好人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免有机统一,加强和改进任后监督。围绕中心突出监督重点。深度参与成渝地区双城经济圈建设,围绕工业强区战略、县域崛起战略、交通先行战略实施情况,两项改革后半篇文章等重点工作实行监督。加强司法监督,深化对法检“两官”的监督。紧扣经济发展开展监督,加强预决算监督审查,着力加强民生工作监督,加强规范性文件备案审查工作。

二是健全机制强规范,挖掘代表工作新亮点。提升代表履职能力,实现由“全覆盖”向“精细化”转变。优化代表履职平台。积极探索全过程人民民主建设的安州路径,坚持邀请人大代表列席常委会会议,参与调研、视察、执法检查等活动,拓宽代表知情知政渠道。提高代表建议办理质量,建立人大代表建议办理承办部门考核机制。推进人大代表联系服务群众常态化机制,继续开展人大代表“五个一”和“四联三进”活动,密切人大代表与群众的联系,增强人大代表依法履职的使命感和责任感。

三是夯实基础促提升,实现自身建设新突破。强化理论武装,进一步加强区人大常委会和专委会组成人员、人大代表、机关干部的学习培训。加强作风建设,做深、做实、做细调研工作。加强机关党建工作和干部队伍建设,创造性做好新时代人大工作。注重人大宣传工作,创新宣传方式,加大宣传力度,做好代表履职先进事迹的宣传报道工作。加强与市人大和乡镇人大的联系,自觉接受市人大常委会的工作指导,做好市区联动监督,协助开展执法检查、立法调研、专题调研。加强与其他县(市)区人大常委会的交流,学习借鉴先进工作经验和做法。密切与乡镇人大的联系,加强工作指导与支持,提升全区人大工作整体实效。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室是行政单位,属于一级预算单位,无下属二级预算单位。其中行政单位1个。区人大机关下设1个综合办事机构(办公室),6个工作委员会(人事代表工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、执法监督室、预算工作委员会、城环资工作委员会),3个专门委员会(社会建设工作委员会、财经工作委员会、监察与法制工作委员会)、一个信息中心(属事业股室)。

第二部分 绵阳市安州区人民代表大会

常务委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市安州区人大2022年收支总预算718.61万元,比2021年收支预算总数的712.31万元增加6.3万元,主要原因是将在职不在编人员公用经费预算到本单位,导致基本支出增加。

(一)收入预算情况

绵阳市安州区人大2022年收入预算718.61万元,其中: 一般公共预算拨款收入718.61万元,占收入总额的100%.  

(二)支出预算情况

绵阳市安州区人大2022年支出预算718.61万元,其中:基本支出523.61万元,占支出总额的72.86%。项目支出195万元,占支出总额的27.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区人大 2022 年财政拨款收支预算总数 718.61万元, 比 2021 年财政拨款收支预算总数增加6.3万元,主要原因是将在职不在编人员公用经费预算到本单位,导致基本支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 718.61万元;支出包括:一般公共服务支出 579.43万元、社会保障和就业支出 69.45万元、卫生健康支出 19.16万元、住房保障支出 50.57万元。          

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区人大 2022 年一般公共预算当年拨款 718.61万 元,比 2021 年预算数增加6.3万元,主要原因是将在职不在编人员公用经费预算到本单位,导致基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 579.43万元,占 80.63%;社会保障和就业支出 69.45万元,占 9.66%;卫生健康支出 19.16万元,占 2.67%;住房保障支出50.57万元,占 7.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2022年预算数为384.43万元,主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为55万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的人大工作支出。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为80万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的各项会议支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2022年预算数为60万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的人大代表工作支出。

5、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为46.3万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的养老保险缴费支出。

6、社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为23.15万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的职业年金缴费支出。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为19.16万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为50.57万元,主要用于绵阳市安州区人大机关的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区人大2022年一般公共预算基本支出523.61万元,其中:

人员经费430.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费93.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区人大2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:公务接待费2万元。

公务接待费较 2021年预算下降 66.67%。主要原因是 2022 年压减公务接待费开支计划,导致 2022 年公务接待费下降。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区人大没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区人大2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,绵阳市安州区人大机关运行经费财政拨款预算为93.31万元,比2021年预算的73.83万元增加19.48万元,增长26.38%,主要原因是2022年预算将在职不在编人员经费预算到人大,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,绵阳市安州区人大未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,绵阳市安州区人大固定资产总额125.68万元。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

(四)预算绩效情况

2022年区人大开展绩效目标管理的项目 3个,涉及预算 195万元。其中:运转类项目3个,涉及预算 195万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指主要用于行政单位在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于人大工作的支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指主要用于人大各类会议的支出。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指主要用于人大代表工作的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

12.基本支出:是指为保障工作正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费及日常公用经费。

13.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

14.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室2022年单位预算公开表.xlsx

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