2020年度绵阳市安州区人大常委会办公室部门决算

来源: 区人大办发布时间:2021-10-29 14:36浏览次数:
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第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明 

二、 收入决算情况说明 

三、 支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、 其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

区人大常务委员会办公室是区人大常委会的办事工作机构,主要职责是:

1.负责区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议和常委会党组会以及其它重要会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责文件、材料草拟及印发工作;负责党政信息网络方面的相关工作。

2.负责区人大常委会工作计划、工作总结、公报、工作简报等有关材料的起草、修改、送审、印发及机关学习资料的发送和宣传报道工作。

3.负责文件的收发、传阅和档案、印章管理以及保密工作。

4.负责群众来信来访的接待与办理工作;建立健全批办、转办、登记、督办制度;向区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

5.负责上下联系、公务接洽等工作。

6.办理“一府一委两院”提请区人大常委会任免干部的具体工作。

7.负责牵头、承办、协调区人大常委会组织的专题调查和考核工作。

8.承办区人大常委会机关干部、工勤人员的调动、考核、晋级、退休等具体事宜,以及离退休人员的管理工作。

9.负责机关行政、财务、公务以及职工福利与机关安全保卫工作。

10.组织机关职工学习。

11.负责机关创建、精神文明建设方面的工作。

12.负责对外接待具体承办工作。

13.承办主任会议和领导交办的其它工作任务。

(二)2020年重点工作完成情况

1.履行法定职责,持续深入推进依法治区工作。贯彻落实人大讨论决定重大事项制度,针对全区新冠疫情防控等重点工作,适时作出决议决定,并加强对决议、决定执行情况监督;坚持党管干部原则,依法做好国家机关工作人员任免和宪法宣誓等工作。围绕科技城集中发展区建设、城市和交通体系完善、产业发展以及优化营商环境、脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、基层治理等重点工作和群众关心、关注的热点、难点问题,制定并认真执行年度工作计划,综合运用视察调研、听取报告、执法检查、专项评议、专题询问等方式,依法加强和改进监督工作。支持做好“十四五”规划编制工作,完善民生实事项目代表票决制工作,跟踪监督民生实事代表票决项目实施,推进决策和实施科学化、规范化、民主化、法治化。加强国民经济计划落实监督,预算审查全过程监督,深化审计查出问题整改监督。加强政府债务风险监督,跟踪监督环保督察反馈问题整改。适时开展监察监督,加强司法监督和执法监督。加强规范性文件备案审查工作,建立备案审查衔接联动机制。

2.提升代表能力,充分发挥代表作用。强化代表履职服务保障,发挥代表活动阵地作用,拓展代表履职平台,不断改进和完善代表履职机制。坚持常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度,继续开展人大代表“五个一”活动、“脱贫攻坚——人大代表再行动”等活动,全面推进代表“三进”等主题活动。加强市、区人大代表履职培训,提高代表履职能力。探索人大代表联系服务群众常态化工作机制,深化代表履职宣传,展示代表履职风采,进一步激发代表履职活力。

3.持续改进作风,不断加强自身建设。加强常委会党组和机关党组织建设,持续深化“四讲四有”人大机关建设,着力建设忠诚干净担当的人大干部队伍,不断增强推进民主法治建设的责任感和使命感。加强宪法法律学习,改进视察和调查研究工作,提高履职能力和水平。健全人大组织制度、工作制度和议事规则,优化机构设置和人员结构,压实工作责任,加强绩效管理。加强对乡镇人大工作的指导,创新基层人大工作机制,不断提升全区人大工作整体水平。

二、机构设置

绵阳市安州区人大常委会办公室属一级预算单位,无下属二级单位,其中行政单位1个。区人大机关下设1个综合办事机构(办公室),6个工作委员会(人事代表工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、执法监督室、预算工作委员会、城环资工作委员会),3个专门委员会(社会建设工作委员会、财经工作委员会、监察与法制工作委员会)、一个信息中心(属事业股室)


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支总计802.56万元。与2019年相比,收、支总计各减少218.09万元、下降21.37%。主要变动原因一是有部分目标绩效考核奖由财政直发,未进入单位预算;二是培训费减少、会议费减少、人大工作经费减少;三五是取消党建活动经费。

安州区人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算总支出802.56万元。与2019年相比,减少218.09万元、下降21.37%。主要变动原因一是有部分目标绩效考核奖由财政直发,未进入单位预算;二是培训费减少、会议费减少、人大工作经费减少;三五是取消党建活动经费。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计798.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入798.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计802.56万元,其中:基本支出621.6万元,占77.45%;项目支出180.96万元,占22.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计802.56万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少218.09万元、下降21.37%。主要变动原因:一是有部分目标绩效考核奖由财政直发,未进入单位预算;二是培训费、会议费、人大工作经费减少;三是取消党建活动经费。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出总计802.56万元,占100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出总计各减少213.63万元,下降21.02%。主要变动原因:一是有部分目标绩效考核奖由财政直发,未进入单位预算;二是培训费、会议费、人大工作经费减少;三是取消党建活动经费。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出802.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出658.16万元,占82.01%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出82.66万元,占10.3%;卫生健康(类)支出16.7万元,占2.08%;住房保障(类)支出45.04万元,占5.61%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构((饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为802.56万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算数为658.16万元,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为477.2万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为90万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为60.96万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为30万元,完成预算100%。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业(类):支出决算为82.66万元,完成预算100%,其中,

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算数为5.01万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算数为40.69万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算数为20.12万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为16.84万元,完成预算100%。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为16.7万元,完成预算100%。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算数为45.04万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出621.6万元,其中:

人员经费551.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费70.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算8.6%,决算数小于预算数的主要原因是接待费严格执行接待标准和控制接待陪同人员。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.43万元,占100%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,上/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0万元。其中:轿车1辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元、载客汽车0辆、金额0万元,主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元,完成预算8.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.39万元,下降47.56%。主要原因是:一是疫情,减少接待批次;二是严格执行公务接待管理办法,严控公务接待范围、陪同人员和支出标准。

国内公务接待支出0.43万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待4批次,46人次(不包括陪同人员),共计支出0.43万元,具体内容包括:涪城区人大常委赴安州区考察学习、江油市人大赴安州区学习代表之家运行管理、安徽省芜湖市人大赴安州区考察历史文化保护与弘扬工作的全部费用。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,绵阳市安州区人大常委会办公室运行经费支出70.02万元,比2019年增加19.73万元,增长39.23%。主要原因是:财政规范了公用经费的使用范围,加之财政增加了对公积金的匹配,减少了用公用经费对公积金的弥补。

(二)政府采购支出情况

2020年,绵阳市安州区人大常委会办公室政府采购支出总额57.64万元,其中:政府采购货物支出57.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置会议室表决跟踪及扩声系统一套、会议桌一张,购置台式电脑5台,彩色激光一体机1台。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月底,绵阳市安州区人大常委会办公室共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对“培训经费”“人大会议经费”“人大工作经费“代表工作经费”项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2020年度部门决算中反映 “培训经费”“人大会议经费”“人大工作经费“代表工作经费” 4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,加深了人大代表和人大工作者对人民代表大会制度重要意义的认识,深刻理解了人民代表大会制度的内涵,认识到人民代表大会制度的优越性;切实增强了代表和人大工作者的履职本领,提高了为民代言的能力和水平;进一步坚定了正确政治方向,强化依法履职意识,增强履职责任感使命感。

(2)“人大会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.96万元(含上年结转0.96万元),执行数为60.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步发展了社会主义民主,健全社会主义法制,对依法治国,建设社会主义法治国家起到了积极的促进作用;进一步监督"一府一委两院"工作,有效推进行政机关依法行政、司法机关公正司法,加强廉政建设,提高工作效率;更加密切的联系群众、反映民意、解决矛盾,维护了社会安定团结,促进国家长治久安。

(3)“人大工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实加强了对“一府一委两院”的工作监督,推进了“一府一委两院”的工作,履行了宪法和法律赋予的职责。

(4)“代表工作经费(视察、活动)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,密切了代表和群众的联系、充分反映民意、解决矛盾,为民代言。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

培训经费

预算单位

绵阳市安州区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

35

执行数:

35

其中-财政拨款:

35

其中-财政拨款:

35

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施激发了代表履职热情,提高代表履职能力,增强履职责任感使命感。根据代表法的规定和常委会工作计划安排,本届内将207名区人大代表履职培训学习全覆盖,拟将分成四年内完成。

代表和联络员学习培训计划、预算及组织人大代表及常委会组成人员参加培训,组织人大机关干部及乡镇人大主席培训,组织联网在线监督。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

做好2020年全年培训工作

35万元

35万元

项目完成指标

质量指标

保障全年培训任务的顺利完成

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

做好2020年全年培训工作

35万元

35万元,保障2020年培训工作的圆满完成。

效益指标

社会效益指标

提高了区人大代表和常委会组成人员、人大干部履职能力。

提高了区人大代表和常委会组成人员、人大干部履职能力。

提高了区人大代表和常委会组成人员、人大干部履职能力。

满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员对培训的满意度

>98%

>98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

人大会议经费

预算单位

绵阳市安州区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

60.96

执行数:

60.96

其中-财政拨款:

60

其中-财政拨款:

60

其它资金:

0.96

其它资金:

0.96

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照常委会工作要点召开区人代会,区人大常委会、区人大常委会主任会议、常委会党组中心组会议、乡镇人大工作联席会等会议。

按照常委会工作要点召开区人代会,区人大常委会、区人大常委会主任会议、常委会党组中心组会议、乡镇人大工作联席会等会议。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 

做好2020年会议工作

60.96万元

60.96万元

项目完成指标

质量指标

保障2020年各种会议的顺利召开

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

做好2020年会议工作

60.96万元

60.96万元,保障2020年各种会议的顺利召开。

效益指标

社会效益指标

完成常委会工作目标,推进人大工作向前发展

完成常委会工作目标,推进人大工作向前发展

完成常委会工作目标,推进人大工作向前发展

满意度指标

社会满意度

参会人员对会议满意度

>98%

>98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

人大工作经费

预算单位

绵阳市人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

55

执行数:

55

其中-财政拨款:

55

其中-财政拨款:

55

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   充分发挥人民代表大会工作机构职责,组织相关部分和代表对财经和法制相关工作进行视察调研,依法开展相关的监督工作。

 2020年,主要做好以下工作:组织召开预算监督工作会,预算初审会等会议,加强对预算、国有资产等的监督;创新开展基层司法监督工作,强化了对法检两院的监督,对政府行政执法进行了有效监督。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 数量指标 

做好人大工作 

 55.00万元

 55.00万元

项目完成指标

质量指标

保障人大工作顺利开展

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

做好人大工作

55.00万元

55.00万元,保障人大工作顺利开展。

效益指标

社会效益指标

不断提升人大工作水平,推动全区民主法治建设再上新台阶,不断强化财经监督。

不断提升人大代表工作水平,推动全区民主法治建设再上新台阶,不断强化财经监督。

不断提升人大代表工作水平,推动全区民主法治建设再上新台阶,不断强化财经监督。

满意度指标

社会满意度

群众对人大工作满意度

>98%

>98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

代表工作经费

预算单位

绵阳市安州区人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照《中华人民共和国地方各级人民代表和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关要求,努力提升各级人大代表履职能力。

通过组织市、区、乡三级人大代表参加培训,进一步提高了代表履职能力,充分行使权力;组织代表参加视察调研,充分发挥了代表联系群众、深入群众优势,依法履行了宪法和法律赋予的职责。 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述) 

项目完成指标

数量指标

做好人大代表视察调研培训工作

30万元

30万元

项目完成指标

质量指标

保障人大代表视察、调研、培训工作的顺利开展。

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2020年全年

2020年全年

项目完成指标

成本指标

做好人大代表视察调研培训工作

 

30万元

30万元,保障人大代表视察、调研、培训工作的顺利开展。

效益指标

社会效益指标

完成人大代表培训任务,依法开展视察调研,依法履行法定职责,推进人大工作向前发展。

完成人大代表培训任务,依法开展视察调研,依法履行法定职责,推进人大工作向前发展。

完成人大代表培训任务,依法开展视察调研,依法履行法定职责,推进人大工作向前发展。

满意度指标

社会满意度

群众对代表工作满意

>98%

>98%

 

 

    2.部门绩效评价结果。

绵阳市安州区人大常委会办公室本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,绵阳市安州区人大常委会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

绵阳市安州区人大常委会办公室自行组织对“培训经费项目、“人大会议经费项目“人大工作经费项目“代表工作经费开展了绩效评价, 绵阳市安州区人大常委会办公室项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

 


第三部分       词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等会议的支出。

12. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):指反映各级人大开展监督工作的支出。

13. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15. 一般公共服务(类)(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指反映人大的其他用于中国共产党事务支出。

16. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项):指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

19. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政部位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

第四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市安州区人大常委会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

绵阳市安州区人大常委会办公室属一级预算单位,无下属二级单位,其中行政单位1个。区人大机关下设1个综合办事机构(办公室)和6个工作委员会(人事代表工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、执法监督室、预算工作委员会、城环资工作委员会),3个专门委员会(社会建设工作委员会、财经工作委员会、监察与法制工作委员会),一个信息中心(属事业股室)

(二)机构职能

绵阳市安州区人大常委会办公室是区人大常委会的办事工作机构,主要职责是:

1.负责区人代会、区人大常委会、区人大常委会主任会议和常委会党组会以及其它重要会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作;负责文件、材料草拟及印发工作;负责党政信息网络方面的相关工作。

2.负责区人大常委会工作计划、工作总结、公报、工作简报等有关材料的起草、修改、送审、印发及机关学习资料的发送和宣传报道工作。

3.负责文件的收发、传阅和档案、印章管理以及保密工作。

4.负责群众来信来访的接待与办理工作;建立健全批办、转办、登记、督办制度;向区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

5.负责上下联系、公务接洽等工作。

6.办理“一府一委两院”提请区人大常委会任免干部的具体工作。

7.负责牵头、承办、协调区人大常委会组织的专题调查和考核工作。

8.承办区人大常委会机关干部、工勤人员的调动、考核、晋级、退休等具体事宜,以及离退休人员的管理工作。

9.负责机关行政、财务、公务、小车管理以及职工福利与机关安全保卫工作。

10.组织机关职工学习。

11.负责机关创建、精神文明建设方面的工作。

12.负责对外接待具体承办工作。

13.承办主任会议和领导交办的其它工作任务。

(三)人员概况

绵阳市安州区人大常委会办公室2020年年末在职人员32人,其中:行政编制17人,实有27人,工勤编制5人,实有4人;事业编制3人,实有1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年本部门财政资金总收入798.11万元。其中:部门预算631.4万元;追加预算166.71万元。其中:追加新调入人员基本支出166.71万元。

(二)部门财政资金支出情况

当年财政预算拨款支出802.56万元,其中:基本支出621.6万元,占77.45%(包括:一般公共服务支出477.2万元;行政事业单位养老支出82.66万元;卫生健康支出16.71万元;住房保障支出45.04万元);项目支出180.96元,占22.55%(包括:培训经费35万元;人大会议经费60.96万元;人大工作经费55万元;代表工作经费30万元)

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按区财政局的要求,完成了2020年部门预算、决算的编制填报工作,做到预算编制准确,专项预算提前细化、按规定控制各项支出,结余结转按区财政局规定进行管理使用,无违规记录等情况。

1.预算编制:严格根据单位需求进行预算编制,做到应编尽编,确保编制完整。

2.预算目标制定:结合单位实际,严格根据相关规定制定绩效目标,确保绩效目标完整准确符合实际。

3.预算编制准确:调剂金额差异原因系2020年新调入3名职工和2019年在职人员目标绩效考核奖励金及退休人员慰问费,追加基本支出166.17万元

4.支出规范情况:严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等进行支出,确保支出规范有序。

5.支出控制情况:严格按照法律法规、相关规定、单位内控制度等严控支出,确保每笔支出规范合理。

6.预算动态调整情况:严格按照年初预算制定的目标进行实施,未随意更改调整,

7.预算完成情况:严格按照年初预算制定的目标进行实施,但因受2020年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

8.目标完成情况:严格按照年初预算制定的目标进行实施,但因受2020年新冠疫情影响导致个别项目未完成预算目标。

9.违规记录情况:2020年未有任何违规记录。

(二)结果应用情况

区人大办绩效管理工作开展按照区财政局的相关要求认真开展,确保了各项工作顺利实施。

1.积极落实信息公开。根据区财政局统一安排,我们在规定时间将单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求随同部门决算已向社会公开。

2.绩效结果整改情况:单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理,针对绩效管理过程中提出的问题做到了及时整改。

3.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政反馈运用绩效结果报告对绩效结果反馈问题全部整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论经自查,绵阳市安州区人大常委会办公室预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开。上所述,2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀

(二)存在问题

1、预算绩效编制还不够科学,绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进,我办对绩效的理念有了一定的了解,但长期以来形成的“重安排,轻使用;重争取,轻管理”的思想短期难以改变,“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。

2、绩效评价体系还不够健全;规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。

3、预算执行进度还需要提高,进一步加强预算管理,增强预算的计划性、科学性,使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

(三)改进建议

1、进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;

2、遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率;

3、加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;

4、完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。

附件2

 

绵阳市安州区人大常委会办公室

项目2020年绩效评价报告

 

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

绵阳市安州区人大常委会办公室2020年预算项目4个,系“培训经费”“人大会议经费”“人大工作经费”“代表工作经费”。

“培训经费”年度完成情况项目为:2020年,区人大常委会组织各级人大代表和干部参加上级人大常委会和区委等组织的培训,通过培训,各级人大代表和干部履职能力和水平不断提升。

“会议经费”年度目标完成情况为:2020年区人大共计召开人代会1次,主任会议11次,主任会议16次,党组中心组会议3次及其他相关专委会等召集的会议30余次,通过听取专项工作报告,审议相关事项,任免相关的国家机关工作人员,充分履行人大职能,推进安州建设全省经济生态强区和绵阳城市新中心。

“人大工作经费”年度目标完成情况为:2020年区人大常委会工作履行宪法和法律赋予的职权,不断推进安州经济社会发展。

“代表工作经费”年度目标完成情况为:组织市区乡人大代表开展履职培训,组织进行调研,建立人大代表联系群众工作站等,充分发挥人大代表联系群众的作用,推进安州人大工作不断发展。

2020年以来,绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为根本遵循,切实增强政治自觉,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把政治学习、理论武装、素养提升放在首位,将贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为思想政治建设的首要任务。始终把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面,切实将区委的决策部署通过法定程序转化为人民群众的共同意志,确保我区人大工作与区委决策部署同向发力。

资金安排情况

绵阳市安州区人大常委会办公室2020年项目全年预算180.96万元(含上年结转0.96万元),其中:年初项目预算180万元。

“培训经费”全年预算数35万元,财政拨款35万元,2020年支出35万元。

“人大会议经费”全年预算数60万元,财政拨款60万元, 2020年支出60.96万元。

“人大工作经费”全年预算数55万元,财政拨款55万元, 2020年支出57.12万元

“代表工作经费”项目全年预算数30万元,财政拨款30万元, 2020年支出30万元。

二、项目绩效目标。

(一)预算执行进度情况分析。

(1)“培训经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,加深了人大代表和人大工作者对人民代表大会制度重要意义的认识,深刻理解了人民代表大会制度的内涵,认识到人民代表大会制度的优越性;切实增强了代表和人大工作者的履职本领,提高了为民代言的能力和水平;进一步坚定了正确政治方向,强化依法履职意识,增强履职责任感使命感。

(2)“人大会议经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.96万元(含上年结转0.96万元),执行数为60.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,进一步发展了社会主义民主,健全社会主义法制,对依法治国,建设社会主义法治国家起到了积极的促进作用;进一步监督"一府一委两院"工作,有效推进行政机关依法行政、司法机关公正司法,加强廉政建设,提高工作效率;更加密切的联系群众、反映民意、解决矛盾,维护了社会安定团结,促进国家长治久安。

(3)“人大工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。通过项目实施,切实加强了对“一府一委两院”的工作监督,推进了“一府一委两院”的工作,履行了宪法和法律赋予的职责。

(4)“代表工作经费(视察、活动)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,密切了代表和群众的联系、充分反映民意、解决矛盾,为民代言。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2020年,在区委坚强领导下,绵阳市安州区人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧跟中央、省委、市委、区委工作部署,围绕全面执行中央、省、市各项规定,在区委的坚强领导下,区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委、市委、区委各项决策部署,依法履行职责,全面完成了区人大二届五次会议确定的各项目标任务,在推进全省经济生态强区和绵阳城市新中心建设中贡献了人大力量。

绵阳市安州区人大常委会办公室全年完成“培训经费”“会议费”“人大工作经费”“代表工作经费”4个项目的绩效目标,总体情况完成良好。

(三)绩效指标完成情况分析。

按照“费随事定”的原则,2020年区人大所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.“培训经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数35万元,其中年初预算35万元,预算执行数为35万元,完成预算的100%。全面完成了项目预期目标。

2.“人大会议经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数60.96万元,其中年初预算60万元,上年结转0.96万元,预算执行数为60.96万元,完成预算的100%。全面完成了项目预期目标。

3.“人大工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数55万元,其中年初预算55万元,预算执行数为55万元,完成预算的100%。全面完成了项目预期目标。

4.“代表工作经费”绩效指标完成情况分析。项目全年预算数30万元,其中年初预算30万元,预算执行数为30万元,完成预算的100%。全面完成了项目预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

需强化预算约束,建立节约意识,从严从紧编制预算,提高编制预算的准确性。建立和健全内部约束机制,加强专项资金的内部审计监督。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绵阳市安州区人民代表大会常务委员会办公室项目预算编制完整,执行规范,完成效果好,达到了预期目的,下一步将要求各部门以此项目为标准对照检查各自项目进行整改,并适时公开。

五、其他需要说明的问题

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:安州区人大办2020部门公开表.xls

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