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公开时间：2021年 10 月29日

 

第一部分 部门概况.............................................4

一、基本职能及主要工作.....................................4

二、机构设置...............................................7

第二部分度部门决算情况说明.....................................7

一、收入支出决算总体情况说明...............................7

二、收入决算情况说明.......................................8

三、支出决算情况说明.......................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明.................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................15

十、其他重要事项的情况说明.................................15

第三部分 名词解释..........................................24

第四部分 附件..................................................27

附件1......................................................27

附件2......................................................32

第五部分 附表..................................................39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

内容涉密（经区委编委审议，区委批准认定的三定方案及职能职责）。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，区委办坚持以习近平总书记对党办系统“五个坚持”指示为指引，紧紧围绕全区工作大局，不断深化“坚强前哨”和“巩固后院”的职能作用，努力在“参与政务、管理事务、搞好服务”上下功夫，全面履行各项职责，有效保障了区委工作高效运转，为建设全省经济生态强区作出了积极贡献。                                                                                                               

一是强化统筹协调，会议活动和督促检查工作扎实有效。立足督促检查、办会办事职能，做好统筹谋划、综合协调，确保区委充分履行“总揽全局、协调各方”作用。充分发挥督促检查重要职能，建立“督促检查函”制度，动真碰硬对上级决策和区委安排、主要领导交办事项落实情况进行真督实查，累计发出“督促检查函”12期，推动35项工作扎实开展；协调建立区委督促检查工作领导小组，将区委办部分督促检查职能赋予区委目标绩效办，更好推动各项决策部署落地生根，2020年累计开展各类督查65余次，印发《督查通报》33期、《督查专报》21期。充分发挥“中枢神经”作用，加强同区四大班子办公室和其他职能部门的沟通联系，全力做好领导调研视察的综合协调、服务保障等工作，各方面工作实现“无缝对接”，先后完成省委清华书记、市委刘超书记来安调研服务保障工作，得到省、市领导高度评价。按照“严格审批、控制规模、压缩数量、严肃纪律、提高效率”的要求，不断提升办会科学化、规范化水平，2020年累计承办区委全委会、区委常委会等会议45余次。

二是突出以文辅政，文稿材料和党委信息工作精细务实。把以文辅政作为办公室最突出、最核心的职能，充分发挥区委参谋助手作用。紧扣区委工作关键点、决策落实着力点和社会各界关注点，准确吃透上级精神和领导意图，不断提高文稿质量，努力为区委科学决策提供更加准确地参考依据，年均撰写、审核领导讲话、汇报材料等各类文稿350余篇。围绕全区发展大局，抓住区委、区政府关注的重点、工作推动的难点和群众反映的热点，深入开展调查研究，形成高质量调研报告30余篇，其中在《绵阳改革与发展》上发表领导署名文章6篇。充分发挥党委信息“千里眼”“顺风耳”作用，深挖特色亮点，积极宣传成功经验与做法，展示安州良好形象面貌，2020年累计上报各类信息200余条，被省、市采用信息100余条，采用量稳居全市前列；编发《安州要情》《安州信息》等内部刊物32期，尤其是创刊《领导参阅》刊物，重点收集国内外实时动态以及中央和省市重要文件、重要讲话精神，已出刊12期。同时畅通信息渠道，从严从实做好紧急信息收集和上报工作，确保了全区重要情况和紧急事件在第一时间掌握、第一时间报告。

三是夯实服务保障，行政后勤和改革法秘工作有条不紊。坚持把全面深化改革和规范公文处理作为贯彻落实中央大政方针和省市决策部署的重要抓手，着力夯实行政后勤各项制度保障，聚焦聚力推进重点工作。认真履行区委全面深化改革委员会办公室职责，推动56项改革任务顺利完成，及时提炼总结改革经验，被《绵阳改革专报》《绵阳改革动态》采用5篇，采用量位列全市前茅。认真落实精简文件简报规定，着眼严控发文数量和提升发文质量，2020年以区委、区委办名义制发文件117件，较2018年降低35.4%。扎实做好党内规范性文件制定和报备工作，累计向市委报备文件25件，做到了有件必备、有备必审、有错必纠。认真做好“两刊”征订学用工作，连续三年荣获全市《中办通讯》《秘书工作》订阅学用工作先进单位。完善落实《区委办后勤管理制度》等9项制度，推动财务收支、办公用房、公务用车规范化、制度化建设。扎实做好脱贫攻坚联系帮扶，为黄土镇八一村协调各类资金200余万元，建成供水站1处、改建组通道路4公里、硬化沟渠6公里，全村群众生产生活质量和整体面貌大幅提升。

四是注重整体联动，划入职责和综合联络工作有力有序。统筹抓好机要保密、值班值守、档案管理等工作职责，认真做好区委专职副书记的综合协调和服务保障，确保全办工作统筹兼顾、协调推进。进一步加强保密工作监管，建成保密专用机房和互联网出口检查监测预警中心系统，全区无失泄密事（案）件发生；严格落实机要“两个确保”要求，完善网络信息安全保障体系，区委办被评为全市党政密码系统“保密、优质、高速、无事故”先进单位。不断规范电子政务建设和信息安全保障，深入推进云办公平台使用和政务公开阳光透明，2020年累计发布各类信息1万余条。加强和规范全区值班工作，带头做好区委总值班室24小时值班，督促各乡镇及区级重点部门落实值班制度，常态化开展电话抽查和现场查岗，确保了重要时间节点信息畅通。认真履行档案行政职责，完成区委党校和区档案馆档案规范化管理等级认定，强化机改期间档案归档管理，推动机改期间全区档案工作有力有序开展。

二、机构设置

内容涉密（经区委编委审议，区委批准认定的三定方案及职能职责）。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1005.92万元、支出总计949.34万元。与2019年相比，2019年度收入总计1029.63万元、支出总计1112.82万元，收入减少23.71万元，下降2.3%。支出减少163.48万元，下降14.69%。主要变动原因是本单位2020年在预算收入和支付方面厉行节约。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1005.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1005.92万元，占100%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计949.34万元，其中：基本支出736.76万元，占77.61%；项目支出212.58万元，占22.39%。 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1005.92万元、支出总计949.34万元。与2019年相比，2019年财政拨款收入1029.63万元、支出总计1112.82万元，收入减少23.71万元，下降2.3%。支出减少163.48万元，下降14.69%。主要变动原因是本单位2020年在预算收入和支付方面厉行节约。

  

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出949.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年一般公共预算财政拨款支出1112.82相比，一般公共预算财政拨减少163.48万元，下降14.69%。。主要变动原因是本单位2020年在预算收入和支付方面厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出949.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出793.32万元，占83.57%；社会保障和就业（类）支出77.48万元，占8.16%；卫生健康支出18.22万元，占1.92%；住房保障支出60.32万元，占6.35%。 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为949.34，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为793.32万元，完成预算90.53%。决算数小于预算数的主要原因是年底有部分项目还没完成，按合同规定暂时没支付尾款。

1、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.23万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.61万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为1.48万元，支出决算完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

6.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为60.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出736.76万元，其中：

人员经费715.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元，完成预算79.56%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2020年我办严格执行中央八项规定精神，在公务用车运行费及接待费上厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.97万元，占83.38%；公务接待费支出决算1.19万元，占16.62%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年10.86万元，减少4.89万元，下降45.03%。主要原因是2020年我办严格执行中央八项规定精神，公务用车运行费厉行节约。

至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.97万元。主要用于本单位公务用车、机要特种专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算39.67%。公务接待费支出决算比2019年1.05万元，增加0.14万元，增长13.33%。主要原因是围绕全省经济生态强区建设，各区县之间在“三大板块”攻坚和系列“大事要事”等区委中心工作和重大决策部署等方面增加了学习考察调研。

国内公务接待支出1.19万元，国内公务接待10批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，主要用于执行公务、接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等；同行学习交流工作用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中国共产党绵阳市安州区委员会办公室机关运行经费支出21.45万元，比2019年机关运行经费支出22.71万元，减少1.26万元，下降5.55%。主要原因是我办严格执行中央八项规定精神，机关运行经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，中国共产党绵阳市安州区委员会办公室政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党绵阳市安州区委员会办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对16项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

1.项目绩效目标完成情况。
    我办在2020年度部门决算中反映“全委会及全委扩大会议经费”“信息化服务工作经费”“档案执法工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）全委会及全委扩大会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了全委会及全委扩大会顺利召开，及时审议了常委会工作报告和其他上报审定的重要事项。

（2）信息化服务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机房正常运转、信息化服务工作顺利进行。

（3）四大班子网络租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了四大班子办公室办公网络线路连接通畅。

（4）档案执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实了档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等工作，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。

（5）安州政务ITV运营维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实了互联网+政务工作，保障了政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确。 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全委会及全委扩大会议经费
预算单位			区委办
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，确保全委会及全委扩大会顺利召开，及时审议了常委会工作报告和其他上报审定的重要事项。			通过项目实施，确保了全委会及全委扩大会顺利召开，及时审议了常委会工作报告和其他上报审定的重要事项。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	会议材料印刷费	6.15万元	6.15万元
	项目完成指标	数量指标	会议费	3.85万元	3.85万元
	效益指标	社会效益指标	确保全委会及全委扩大会议顺利召开	确保了全委会及全委扩大会顺利召开，及时审议了常委会工作报告和其他上报审定的重要事项。	确保了全委会及全委扩大会顺利召开，及时审议了常委会工作报告和其他上报审定的重要事项。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	≥98%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			信息化服务工作经费
预算单位			区委办
预算执行情况(万元)	预算数:		16万元	执行数:	16万元
	其中-财政拨款:		16万元	其中-财政拨款:	16万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障机房正常运转、信息化服务工作顺利进行。			提高电子政务网络平台应用实效，推动依法行政与政务公开，保证全区政府系统各单位、各部门在区中心机房上的各类应用正常运转，做好数据备份、备灾。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公费、水费、邮电费等费用支出	16万元	16万元
	效益指标	社会效益指标	保障机房正常运转、信息化服务工作顺利进行	提高电子政务网络平台应用实效，推动依法行政与政务公开，保证全区政府系统各单位、各部门在区中心机房上的各类应用正常运转，做好数据备份、备灾。	提高电子政务网络平台应用实效，推动依法行政与政务公开，保证全区政府系统各单位、各部门在区中心机房上的各类应用正常运转，做好数据备份、备灾。
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	≥98%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			四大班子网络租赁费
预算单位			区委办
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障四大班子办公室办公网络线路连接通畅。			通过项目实施，保障了四大班子办公室办公网络线路连接通畅。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	委托业务费支出	6万元	6万元
	效益指标	社会效益指标	保障四大班子办公室办公网络线路连接通畅	保障了四大班子办公室办公网络线路连接通畅	保障了四大班子办公室办公网络线路连接通畅
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	≥98%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			档案执法工作经费
预算单位			区委办
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，落实档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等工作。			通过项目实施，落实了档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等工作，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公费、印刷费、差旅费、培训费等费用支出	10万元	10万元
	效益指标	社会效益指标	促进作用	落实了档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等工作，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作	落实了档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等工作，提高了社会各界档案意识，规范了档案基础业务工作
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	≥98%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安州政务ITV运营维护费
预算单位			区委办
预算执行情况(万元)	预算数:		7.2万元	执行数:	7.2万元
	其中-财政拨款:		7.2万元	其中-财政拨款:	7.2万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，贯彻落实互联网+政务工作，保障政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确。			通过项目实施，贯彻落实了互联网+政务工作，保障了政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	维护费	7.2万元	7.2万元
	效益指标	项目效益	贯彻落实互联网+政务工作，保障政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确	贯彻落实了互联网+政务工作，保障了政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确	贯彻落实了互联网+政务工作，保障了政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98%	≥98%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年度中国共产党绵阳市安州区委员会办公室

部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5项目“全委会及全委扩大会议经费”“信息化服务工作经费”“四大班子网络租赁费”“档案执法工作经费”“安州政务ITV运营维护费”开展了绩效评价，《绵阳市安州区委员会办公室2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

6.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于机关事业单位未归口管理的行政单位离退休费用。

9.社会保障和救业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（项）：指用于机关事业单位退休人员死亡抚恤支出。

10.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区委员会办公室

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市安州区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。挂区保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。

（二）机构职能。内容涉密（经区委编委审议，区委批准认定的三定方案及职能职责）

（三）人员概况。

2020年12月末在职人员总数47人，其中行政人员26人，工勤人员6人，事业人员15人。较2019年在职人员总数45人增加2人，主要因为2020年单位内部人员增减变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位年初收入预算数1005.92万元，年初支出预算数1005.92万元，与上年年初收入预算数1090.63万元，上年年初支出预算数1090.63万元对比有所减少，变动原因本单位厉行节约、压减预算。

（二）部门财政资金支出情况。

当年支出预算数1005.92万元，上年支出预算数1090.63万元对比，支出预算数有所减少，变动原因本单位厉行节约、压减预算支出。

2020年中共绵阳市安州区委办支出决算总额974.63万元，其中：一般公共服务818.61万元，社会保障和就业支出77.48万元，医疗卫生支出18.22万元，住房保障支出60.32万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整情况：中共绵阳市安州区委办认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等，按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，编制了完整的部门预算，得分2分。

2.绩效目标制定情况：绩效目标制定要素完整，指标细化量化,绩效目标实际实现程度与预期目标一致，得分8分。

3.预算编制准确性：预算编制科学准确，得分8分。

4.预算支出规范情况：中共绵阳市安州区委办认真执行预算管理制度、采购管理制度、合同管理制度、结算管理制度，使预算支出规范、合法，得分5分。

5.预算支出控制情况：在支出控制方面，日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，得分5分。

6.预算动态调整情况：预算动态调整方面，年度部门预算调剂额为零，年末部门预算额度收回额3.45万元，得分8分。

7.预算完成情况：年度部门预算完成额96.89%，还有部分未完成主要原因是工作项目目前正在实施中，尾款还未支付，得分10分。

8.绩效目标完成情况：绩效目标实际实现程度与预期目标一致，得分6分。

9.违规记录情况：无违规记录，得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：中共绵阳市安州区委办无非税收入，得分8分。

2.政府采购预算管理情况：中共绵阳市安州区委办2020年有政府采购预算，在年初上报了本年的采购预算，得分4分。

3.政府采购实施情况：政府采购支出4.16万元，包括采购办公用电脑、打印机、空调，得分4分。

4.固定资产配置使用管理情况：截至2020年12月底，中共绵阳市安州区委办固定资产总额276.37万元,2020年度，我单位配置固定资产 138.08 万元,从配置方式分析，新购 16.45 万元，调拨 121.63 万元。配置无形资产 37.19 万元,从配置方式分析，调拨 37.19 万元，得分6分。

5.资产收益核算情况：中共绵阳市安州区委办无资产收益收入，得分2分。

6.内控制度建设情况：中共绵阳市安州区委办认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等，得分5分。

7.内控制度执行情况：中共绵阳市安州区委办认真执行了所制定的预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等，得分3分。

8.三公经费编制执行情况：中共绵阳市安州区委办严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2020年公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,完成预算99.5%。2020年公务接待费支出1.19万元，完成预算39.67%；2020年无因公出国（境）费，得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分100分。

经自查，我办预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1.预算绩效编制还不够科学；

2.预算绩效管理模式还需完善；

3.预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，提高预算编制的科学合理性；

2.建立完善预算支出执行考核制度，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

3.完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

附件2

 

绵阳市安州区委员会办公室

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年财政预算项目资金15项，总金额171.2万元，具体项目如下：

（1）全委会及全委扩大会议经费10万元，主要用于审议常委会工作报告和其他上报审定的重要事项所产生的会议租赁、材料打印、会议餐费、购办会用相关办公用品等费用。

（2）区委中心组学习会议经费20万元，主要用于学习党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府重大决策和重要会议精神、重要讲话精神和指示批示精神所产生的会议租赁、材料打印、会议餐费、购办会用相关办公用品等费用。

（3）区委常委班子民主生活会议经费5万元，主要用于区委常委班子成员进行对照检查，作自我批评，明确整改措施，其他班子成员对其提出批评意见，帮助完善整改措施所产生的会议租赁、材料打印、会议餐费、购办会用相关办公用品等费用。

（4）党建工作会议经费5万元，主要用于党建工作汇报、表彰产生的会议租赁、材料打印、会议餐费等费用。

（5）常委会及常委会扩大会议经费15万元，主要用于会前学习法律法规，传达贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府重大决策和重要会议精神；党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府领导同志的指示批示、重要讲话精神；讨论上报区委审定的重要事项等产生的会议费、材料打印等费用。

（6）文印资料费20万元，主要用于区委和区委办各种材料的校稿、打印，编制等费用。

（7）区委各类专题会议15万元，主要用于区委书记、副书记主持召开或委托办公室主任、副主任主持召开的专题会议所需的考察学习、会议租赁、材料打印、会议餐费等费用。

（8）区委专题调研经费20万元，主要用于为确保科技城建设安州区指挥部工作调研及现场考核评工作顺利进行，组织人员到部门乡镇调研、赴外调研学习，形成调研成果等所产生的差旅、资料打印、会议、租车等费用。

（9）区委重大决策督查经费8万元，主要用于召开区委跟踪督查例会及开展区委重大活动所支付的会议费、会议资料印刷费、会议餐费等费用。

（10）重要学习考察工作经费9万元，主要用于赴外学习考察、外县市党政代表团交流工作支付的会议相关费用和开展招商引资工作支付的会议所需相关费用。

（11）保密工作经费5万元，主要用于机房设备的运行维护、开展保密工作检查指导以及印制专用标识、召开全区保密委员会会议、购买专用业务资料所产生的相关费用。

（12）信息化服务工作经费16万元，主要用于为机房正常运转支付应急配件购置费；业务指导培训、信息公开指导所产生的会议培训场地租赁、会议资料印刷费、差旅费、宣传手册印刷费等费用。

（13）四大班子网络租赁费6万元，主要用于租用运营商的电子政务外网VPN电路、光纤通道，用于保障四大班子办公室办公网络线路连接通畅。

（14）档案执法工作经费10万元，主要用于档案培训、档案法治宣传及档案执法检查等产生的会议费、会议餐费、资料印刷费、差旅费等费用。

（15）安州政务ITV运营维护费7.2万元，主要用于贯彻落实互联网+政务，用于支付政务ITV信息系统运营维护经费，保障政务ITV平台通畅运行，信息推送及时、准确。

（二）资金安排情况。

2020年资金安排266.2万元，预算下达266.2万元

具体项目如下：

（1）全委会及全委扩大会议经费10万元，预算下达10万元；

（2）区委中心组学习会议经费20万元，预算下达20万元；

（3）区委常委班子民主生活会议经费5万元，预算下达5万元；

（4）党建工作会议经费5万元，预算下达5万元；

（5）常委会及常委会扩大会议经费15万元，预算下达15万元；

（6）文印资料费20万元，预算下达20万元；

（7）区委各类专题会议15万元，预算下达15万元；

（8）区委专题调研经费20万元，预算下达20万元；

（9）区委重大决策督查经费8万元，预算下达8万元；

（10）重要学习考察工作经费9万元，预算下达9万元；

（11）保密工作经费5万元，预算下达5万元；

（12）信息化服务工作经费16万元，预算下达16万元；

（13）四大班子网络租赁费6万元，预算下达6万元；

（14）档案执法工作经费10万元，预算下达10万元；

（15）安州政务ITV运营维护费7.2万元，预算下达7.2万元；

（16）工作经费95万元，预算下达95万元；

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

截至2020年12月，中国共产党绵阳市安州区委员会办公室预算安排资金266.2万元，实际使用项目资金230.1万元，结转2021年继续实施36.1万元。

结转2020年继续使用的项目有：工作经费36.1万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年项目安排16项，金额266.2万元。实际完成 230.1万元，其中：办公费18.55万元，印刷费65.32万元，水费0.65万元，邮电费5.64万元，差旅费40.2万元，维护费7.2万元，租赁费0.34万元，会议费18.89万元，培训费2.46万元，委托业务费6万元，其他交通费15.82万元，其他商品和服务支出37.42万元，办公设备购置11.61万元，结转2021年继续实施36.1万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）全委会及全委扩大会议经费10万元，实际完成10万元，其中：用于印刷费支出6.15万元，会议费支出3.85万元；

（2）区委中心组学习会议经费20万元，实际完成20万元，其中：用于办公费支出2.2万元，印刷费支出11.8万元，会议费支出6万元；

（3）区委常委班子民主生活会议经费5万元，实际完成5万元，其中：用于办公费支出2万元，印刷费支出1.85万元，会议费支出1.15万元；

（4）党建工作会议经费5万元，实际完成5万元，其中：用于办公费支出2.2万元，印刷费支出1.85万元，会议费支出0.95万元；

（5）常委会及常委会扩大会议经费15万元，实际完成15万元，其中：用于办公费支出1.6万元，印刷费支出10.35万元，会议费支出3.05万元；

（6）文印资料费20万元，实际完成20万元，其中：用于印刷费支出20万元；

（7）区委各类专题会议15万元，实际完成15万元，其中：用于印刷费支出11.11万元，会议费支出3.89万元；

（8）区委专题调研经费20万元，实际完成20万元，其中：用于差旅费支出20万元；

（9）区委重大决策督查经费8万元，实际完成8万元，其中：用于差旅费支出8万元；

（10）重要学习考察工作经费9万元，实际完成9万元，其中：用于差旅费支出9万元；

（11）保密工作经费5万元，实际完成5万元，其中：用于办公费支出2万元，差旅费支出0.79万元，培训费支出1.36万元，其他商品和服务支出0.85万元；

（12）信息化服务工作经费16万元，实际完成16万元，其中：用于办公费支出4万元，水费支出0.65万元，邮电费支出5.64万元，其他商品和服务支出5.71万元；

（13）四大班子网络租赁费6万元，实际完成6万元，其中：用于委托业务费支出6万元；

（14）档案执法工作经费10万元，实际完成10万元，其中：用于办公费支出4.55万元，印刷费支出2.21万元，差旅费支出2.41万元，培训费支出0.64万元，其他商品和服务支出0.19万元；

（15）安州政务ITV运营维护费7.2万元，实际完成7.2万元，其中：用于维护费7.2万元；

（16）工作经费95万元，实际完成58.9万元，其中：用于租赁费支出0.34万元，培训费支出0.46万元，其他交通费用支出15.82万元，其他商品和服务支出30.67万元，办公设备购置支出11.61万元，结转2021年继续项目实施36.1万元；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别资金项目实施进度缓慢，影响了资金使用效益的发挥，在今后的工作中，将近一步加强项目资金的管理，积极推进各项工作的正常开展，确保及时、安全使用，最大程度发挥资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体情况来看，我办2020年实施的项目已基本完成，从项目决策及执行上看，项目目标任务明确，能按照目标任务按计划实施，做到程序规范，管理制度健全，资金使用合理；从项目管理上看，做到资金按时到位并按程序拨付，严格执行了财务管理制度，资金管理规范，支付程序合规；从目标完成上看，严格按照有关方案规定，圆满完成了目标任务，达到了预期目标；从效果上看，通过了2020年各项目的实施，保障了区委各项工作正常运转，提高了运行保障能力和辅助决策能力。以上自评结果经有关部门核实后按规定公开。

五、其他需要说明的问题

中共绵阳市安州区委办公室在接受各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现违规使用项目资金的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表