2022年度

绵阳市安州区科学技术协会部门决算

目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织学术活动，开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者；促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;对区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调；编辑出版学术、科普性报刊。

二、机构设置

区科协属一级预算单位，其中行政机关一个。无下级二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入235.93万元，与2021年相比，收入增加122.16万元，增107.37%，增长的主要原因为：新增工作人员以及争取省级项目支持。

2022年度支出235.93万元，与2021年相比，支出增加122.16万元，增长107.37%，增长的主要原因为：新增工作人员以及争取省级项目支持。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计235.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

 

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计235.93万元，其中：基本支出115.43万元，占48.93%；项目支出120.5万元，占51.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入235.93万元，与2021年相比，收入增加122.16万元，增107.37%，增长的主要原因为：新增工作人员以及争取省级项目支持。

2022年度财政拨款支出235.93万元，与2021年相比，支出增加122.16万元，增长107.37%，增长的主要原因为：新增工作人员以及争取省级项目支持。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出235.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.16万元，增长107.37%，增长的主要原因为：新增工作人员以及争取省级项目支持。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出235.93万元，主要用于以下方面:科学技术支出212.85万元，占90.22%；社会保障和就业支出12.43万元，占5.27%；卫生健康支出2.59万元，占1.1%；住房保障支出8.06万元，占3.41%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为235.93万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为78.99万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为24.5万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为96万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.11万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出115.43万元，其中：

人员经费99.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，较上年增加2.8万元，增长466%，增长的原因是新增科普大篷车1辆，产生公务用车运维费3万元。决算数小与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占88.24%；公务接待费支出决算0.4万元，占11.76%。具体情况如下：

  （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3万元，增长100%。主要原因是新增科普大篷车1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于科普大篷车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降33.33%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2021年持平。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，区科协机关运行经费支出15.75万元，比2021年增加2.17万元，下降15.98%。主要原因是新增工作人员，相关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“天府科技云项目服务费”、“科普活动经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2022 年，科协部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了省科协系统正常运转。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

 

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2022年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

区科协为一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况。

组织学术活动，开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者；促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;对区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调；编辑出版学术、科普性报刊。完成区委、区政府交办的其他任务。

绵阳市安州区科学技术协会单位编制数为6名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，工勤编制1名。

（三）年度主要工作任务。

一是进一步强化科技工作者的社会责任，增强组织凝聚力。通过建立科普志愿专家队伍、开展集体活动等方式，强化科普宣传、科技培训等，牢固树立和落实科学发展观，为安州城市精神文明建设贡献科协力量。

二是进一步强化校内外科学教育资源有效衔接，实施馆校合作行动。通过引导中小学充分利用博物馆、科普示范基地、企业生产基地等科普教育基地，广泛开展各类学习实践活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

三是进一步实施科技资源转化行动，为创新驱动服务。以“天府科技云”平台为载体，进一步推进“保姆式”服务工作纵深发展，充分利用高校、企业、科学共同体等科技资源，实现科技供需对接，促进科技成果转化。

四是有针对性地组织科技工作者开展调研活动，进而形成有质量的调研报告供区委、区政府决策参考，进一步开创工作新局面，促进科协工作和科技事业健康发展，在凝聚社会广泛共识和汇聚安州发展力量上发挥科协智慧。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，我单位根据区委、区政府的具体要求，围绕推动习近平总书记对科协“ 四服务 ”重要精神指示落地见  效的系列讲话， 以持续深化 “天府科技云服务”为主线，按照省科协“两个100%”要求，区科协机关和区云服中心人员全部参与，落实“专职保姆”3名，开展“一单一策”服务，实现年度平台新增科技需求100%提供保姆服务，平台注册用户62720个，发布科技服务所能所需4307条。加大平台科普资源“云供给”，加强原创性和新增实用功能推广，累计发布科普资源2107条，上线科普共享基地9个，科普浏览量259万人次，精准科普覆盖率13.16%，居全省第1位。联合区委宣传部等部门开展了2022年安州区“最美科技工作者”评选和学习宣传活动，评选区最美科技工作者9人。开展“送科技下乡”，发放科普宣传资料3500余份，科普宣传品600余件，宣传并指导群众使用“天府科技云”APP，服务群众4000余人次。开展科普大篷车进校园活动7次，其中，与市科协和县区科协联合行动3次。第37届绵阳市青少年科技创新大赛安州区选送作品和项目获奖101个，其中一等奖24个，区科协荣获优秀组织奖。于6月份举办了绵阳市第六届青少年机器人竞赛安州区分赛场活动。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

区科协2022年收入预算数104.68万元，决算数235.93万元，全部为一般公共预算收入。

2.部门总体支出情况

区科协2022年支出预算数104.68万元，决算数235.93万元。其中：科学技术支出212.85万元，社保保障和就业支出12.43万元，卫生健康支出2.59万元。

3.部门总体结转结余情况

区科协2022年结转结余资金为0。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

区科协2022年财政拨款收入预算数104.68万元，决算数235.93万元，全部为一般公共预算收入。

2.部门财政拨款支出情况

区科协2022年财政资金支出预算数104.68万元，决算数235.93万元。其中：科学技术支出212.85万元，社保保障和就业支出12.43万元，卫生健康支出2.59万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

区科协2022年结转结余资金为0。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022 年区科协人员类预算项目的整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。人员类预算项目包括工资性支出、离退休人员补助、单位缴费、其他补助支出共 16个，所有指标都在其设定的指标值标准范围内完成，项目绩效目标与预期目标契合度良好。科协将全部人员类预算项目纳入了绩效监控范围，对于预算执行进度较低的人员类项目进行重点监督，及时进行预算调整。

2.运转类项目绩效分析

2022年区科协运转类预算项目的整体绩效目标为保障单位日常运转和干部职工政策福利，提高预算编制质量，严格执行预算，提高单位办事效率、满意度和凝聚力。运转类预算项目包括定额公用经费1个，所有指标都在其设定的指标值标准范围内完成，项目绩效目标与预期目标契合度良好。区科协将全部运转类预算项目纳入了绩效监控范围，对于预算执行进度较低的运转类项目进行重点监督，及时进行预算调整。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定（15分）：本单位项目绩效目标编制要素完整，指标设置合理，具有较强的考核性，并经党组集体研究决策同意后报区财政局，自评分：15分；

目标实现（15分）：本单位2022年度项目为5个，分别为：科协第三次代表大会（2022年换届工作经费）3万元，2022年科普活动经费10万元，科创中国天府科技云服务大会（“科创会”）3万元，安州区天府科技云服务中心更新及运营经费9万元和2021年四川省科普专项资金96万元，既定目标全部实现，自评分：15分。

支出控制（5分）：本单位年初预算在上年度决算数的基础上，结合年度工作目标进行调整，预算编制基本实现精细化，“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，自评分：5分。

及时处置（5分）：评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果及时应用到预算调整，自评分：5分。

执行进度（10分）：本单位2022年换届工作经费，科普活动经费和科创会未达到序时进度，自评分：4分。

包括部门预算项目年终预算执行情况、效益目标完成情况、资金结余率和是否有违规记录等情况。

预算完成（10分）：本单位预算项目12月预算执行进度全部达100%，自评分：10分。

效益目标完成（10分）：本单位项目绩效效益指标全部完成，自评分：10分。

资金结余率（5分）：本单位年度部门预算项目全部执行完毕，无结余资金，自评分：10分。

违规记录（5分）：本单位严格执行财经纪律要求，经审计、巡查、财经纪律等检查，均未发现我单位有违规情况，自评分：5分。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，区科协坚持以习近平总书记“ 四服务 ”职能重 要指示为统领，深化“天府科技云服务 ”为主线，以全员全程“保 姆式 ”服务精准服务广大科技工作者和企事业单位，为城乡群众提供精准科普服务 。同时，部门预算编制较为准确、绩效目标设置基本科学合理，较好地完成了绩效目标各项任务，有效保障了科协系统正常运转。

（三）结果应用情况。

内部应用（4分）：本单位将内设机构预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，自评分：4分。

信息公开（6分)：本单位将相关绩效信息随同单位预决算一起在政府公开网站公开，自评分：6分。

整改反馈（10分）：本单位严格按照管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，且全部整改到位，并及时向财政部门反馈应用绩效结果报告，自评分：10分。

（四）自评质量。

2022 年我单位参照省科协的主要工作职责和项目完成 情况详细进行了自评报告编制工作，该自评的内容包括单位 整体支出情况与项目完成情况，自评报告内容较为齐全，对我单位的工作进行了系统的论述。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

安州科协严格按照财务管理相关规定，全面实施预算绩效管理，有效实施内部监督和控制，严格执行预算绩效管理规定，科普阵地建设专项经费管理规范，预算执行率达到100%。完成了项目既定的绩效目标任务，进一步提升了基层科普服务能力。自评分94分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标编制不够准确。

2.部门预算执行进度较慢，与财政要求目标进度存在差距。

3.动态监控效果有待提高，未及时在执行中根据实际情况提出绩效目标调整申请。

（三）改进建议。

1.持续加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

预算绩效管理是从财政角度对部门预算实施全周期的监管，涉及到目标制定、 目标跟踪监控、 目标自评、结果反馈、结果应用的全流程管理，省科协需持续健全完善绩效管理机制，制定相关的评价标准和考核指标，促进部门绩效的

全面提升，实现部门的可持续发展。特别重视目标绩效管理，在年初制定预算项目绩效目标时，通过开展事前绩效评估等相关工作，合理设置绩效指标和指标值。对预算项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性等方面进行科学合理的评估，以便更好地控制项目成本和风险。

2.规范资金使用，加强预算执行管理。

严格遵守资金管理制度和流程，加强财务监督和审计。建议各预算单位以 6、9、11 月为时间节点，制定合理的用款计划，加大预算项目实施力度，定期进行项目实施进度监察，进而加快项目实施进度和预算资金执行进度，避免资金闲置，提高资金使用效率。

3.及时调整监控内容，确保部门整体绩效工作顺利进行。

我单位在今后工作中将严格按照《财政支出绩效评价管 理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）文件的具体要求对年初的工作内容在年中进行对比审核，各部门应根据实际工作 情况与年初申报工作进行对比，提出调整建议并进行汇总，保障年初工作与实际情况一致。

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市安州区科学技术协会

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，区科协全年由财政预算安排的项目（政策）5个，总金额120.5万元。其中：区级资金24.5万元，项目4个；上级资金96万元，项目1个。其中：局机关预算项目5个，下属预算单位项目0个。

（一）绩效目标情况

主要表述项目（政策）绩效目标情况，分项目表述。

安州区天府科技云服务中心更新及运营经费，依托省科协“天府科技云”平台，充分发挥区级云服务中心作用，以全员“保姆式”服务工作契机，对我区注册用户发布的所需所能实行“一单一策”、“一人一策”全程线上线下免费跟踪服务，实现科技供需对接，促进科技成果转化。

科创中国天府科技云服务大会（简称“科创会”），根据川科协发〔2021〕96号文件、市科协《首届科创会县（市、区）工作目标及任务》文件要求，组织企业参加科创会，拓宽企业视野。

科普活动经费， 根据区科协工作职能职责，为进一步提升基层科普服务能力，整合部门、中心（站）、社区等综合服务设施资源，打造高质量的科普服务体系，通过基层科普阵地建设项目实施，探索定制化科普设施落地社区（中心）、资源共享、服务群众的有效模式。依托区党群服务中心、区统战服务中心及社区综合服务设施加强科普设施建设，拓展科普服务功能，推进科普中国落地应用，服务辖区公民科学素质提升。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会（2022年换届工作经费），根据根据区科协部门职能职责，需要召开绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会，审议上届工作报告；选举产生安州区科协三届委员会委员、常委、副主席、主席；召开安州区科协三届一次全委会。

2021年省科普专项资金，根据《国务院关于印发<全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年)>的通知》（国发〔2021〕9号）、《中国科学技术协会关于印发<中国科协科普发展规划（2021—2025年）>的通知》（科协发普字〔2021〕52号）。公众通过各类科普阵地，了解各种科学技术知识，学习科学方法，树立科学意识，崇尚科学精神，提高科学素质，营造了浓厚的科普氛围，提升应用科学知识处理各种实际问题和参与公共事务的能力，为全面提高全民科学素质奠定坚实的基础。

（二）资金安排情况

主要表述项目（政策）资金安排情况，分项目表述。

安州区天府科技云服务中心更新及运营经费：预算数9万元，执行数9万元。

科创中国天府科技云服务大会（简称“科创会”）：预算数2.5万元，执行数2.5万元。

科普活动：预算数10万元，执行数10万元。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会（2022年换届工作经费）：预算数3万元，执行数3万元。

2021年省科普专项资金：预算数96万元，执行数96万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

主要分析项目（政策）资金预算执行情况，以及预算管理情况。分项目描述。

区科协严格执行政府采购相关规定，在面向社会公开竞价比选基础上，通过谈判采购方式进行。采购程序、执行预算、经费支出均通过党组会议集体研究决定，并严格按照项目管理要求全程监督、指导、验收。项目资金拨付严格执行相关财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范。

天府科技云服务中心更新及运营经费：预算数9万元，执行数9万元，执行率100%。

科创中国天府科技云服务大会：预算数2.5万元，执行数2.5万元，执行率100%。

科普活动，预算数10万元，执行数10万元，执行率100%。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会：预算数3万元，执行数3万元，执行率100%。

2021年省科普专项：预算数96万元，执行数96万元，执行率100%。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

 

 

 

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标分析全年完成情况，分项目描述。

天府科技云服务中心更新及运营经费，按照省科协“两个100%”要求，区科协机关和区云服中心人员全部参与，落实“专职保姆”3名，开展“一单一策”服务，实现年度平台新增科技需求100%提供保姆服务。截至目前，平台注册用户62720个，发布科技服务所能所需4307条。加大平台科普资源“云供给”，加强原创性和新增实用功能推广，累计发布科普资源2107条，上线科普共享基地9个，科普浏览量259万人次，精准科普覆盖率13.16%，居全省第1位。、

科创中国天府科技云服务大会，首届科创会35个项目供需对接全部落实，第二届科创会筹备工作稳步推进，新收集科创项目37个。

科普活动，一是牵头组织召开全民科学素质工作联席会议2次，研究部署全区公民科学素质行动，启动新的《安州区全民科学素质行动规划纲要》编制工作。二是全国科普示范区创建通过省级验收。通过加强领导和组织协调，做好做实科普基础工作，细致周密完成资料收集组卷、现场点位准备等迎检工作，安州区创建2021—2025年第二批全国科普示范县（市、区）于9月份通过省科协检查验收。三是系列科普活动广泛深入开展。开展“送科技下乡”，发放科普宣传资料3500余份，科普宣传品600余件，宣传并指导群众使用“天府科技云”APP，服务群众4000余人次。开展科普大篷车进校园活动7次，其中，与市科协和县区科协联合行动3次。与区教体局联合开展了全国科普日“疫情防控、食品卫生、健康医疗、爱眼护眼”四个主题的科普知识网上有奖竞赛活动。与团区委等联合开展了2022年青少年科普夏令营活动。与区农业农村局等联合开展了科普专家进农村、进学校、进社区现场宣讲活动3场。四是科普阵地建设得到加强。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会，完成上届工作报告审议；选举产生安州区科协三届委员会委员、常委、副主席、主席和召开安州区科协三届一次全委会。

2021年省科普专项资金，一是部门牵头职责落实。牵头组织召开全民科学素质工作联席会议2次，研究部署全区公民科学素质行动，启动新的《安州区全民科学素质行动规划纲要》编制工作。二是全国科普示范区创建通过省级验收。通过加强领导和组织协调，做好做实科普基础工作，细致周密完成资料收集组卷、现场点位准备等迎检工作，安州区创建2021—2025年第二批全国科普示范县（市、区）于9月份通过省科协检查验收。三是系列科普活动广泛深入开展。开展“送科技下乡”，发放科普宣传资料3500余份，科普宣传品600余件，宣传并指导群众使用“天府科技云”APP，服务群众4000余人次。开展科普大篷车进校园活动7次，其中，与市科协和县区科协联合行动3次。与区教体局联合开展了全国科普日“疫情防控、食品卫生、健康医疗、爱眼护眼”四个主题的科普知识网上有奖竞赛活动。与团区委等联合开展了2022年青少年科普夏令营活动。与区农业农村局等联合开展了科普专家进农村、进学校、进社区现场宣讲活动3场。四是科普阵地建设得到加强。落实省级科普项目资金29万元用于乡镇、社区、学校、协会和企业生产基地的科普阵地建设。鸿丰奶牛养殖公司草牧种养殖科普示范基地、海绵生物礁国家地质公园博物馆通过四川省科普惠民共享基地评审认定，桂家湾乡村印象农旅基地、壮源贡呈科普基地通过绵阳市乡村振兴科普惠民共享基地评审认定。五是科技志愿服务水平不断提高。加强对安州区科普志愿服务中心工作指导，社会化专业化科技志愿服务队伍不断壮大，全区科技志愿者登记人数达1200余人，全年开展各类科技教育和科普等志愿服务活动52场次。六是青少年科技教育再创佳绩。第37届绵阳市青少年科技创新大赛安州区选送作品和项目获奖101个，其中一等奖24个，区科协荣获优秀组织奖。于6月份举办了绵阳市第六届青少年机器人竞赛安州区分赛场活动。投入项目资金10万元以七一实验小学为试点打造青少年科普教育示范校。

（三）绩效指标完成情况分析

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。分项目描述。

安州区天府科技云服务中心更新及运营经费，全年开展政府采购1次，天府科技云科普宣传知识准确率100%，科普宣传推广度95%，信息发布及时率100%，运维费成本9万元，使用对象满意度95%，委托单位满意度95%。

科创中国天府科技云服务大会，全参会企业12家，参会产品社会认可度100%，参会及时率100%，，参会成本2.5万元，参会人员满意度95%，参会企业满意度95%。

科普活动经费，全年开展全年科普宣传13次，科普宣传资料印刷准确率100%，科普宣传及时率100%，科普成本10万元，参与群众满意度96%。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会，科代会参会人数145人，人员参会率100%，会议召开及时率100%，会议成本3万元，参会人员满意度96%。

2021年省科普专项资金，入驻天府科技云平台企业8家，建成院士工作站1个，科普宣传知识准确率100%，科普阵地建设完工验收合格率100%，阵地建设及时率100%，阵地建设验收合格率100%，阵地建设补助发放准确率100%，兽医人员满意度98%，省级科普专项资金成本96万元。

 

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。分项目描述。

安州区天府科技云服务中心更新及运营经费，进一步健全政府购买服务管理机制，进一步提高群众防骗能力。

科创中国天府科技云服务大会，进一步健全企业参会管理机制，提高安州产品知名度。

科普活动经费，进一步健全科普宣传管理机制，提高群众防骗能力。

绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会，进一步健全会议管理机制，会议内容群众知晓率95%。

2021年省科普专项资金，群众防骗能力提高62%，进一步健全省级科普经费管理机制。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。分项目描述。

资金拨付进度较慢，下一步我单位将强化预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。严格按照项目支出要求进行拨付，确保资金使用合理合规。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年，区科协严格执行预算绩效管理规定，科普阵地建设专项经费管理规范，预算执行率达到100%。完成了项目既定的绩效目标任务，进一步提升了基层科普服务能力。本自评报告完成后，将严格按相关要求在安州区政务网预（决）算公开专栏进行公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000387936-安州区天府科技云服务中心更新及运营经费
主管部门		绵阳市安州区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据《四川省科学技术协会关于开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的通知》（川科协发〔2020〕5号）、四川省科学技术协会等部门印发《关于协同推动“天府科技云服务”的意见的通知》（川科协发〔2020〕17号）及《四川省科学技术协会关于再次开展2020年天府科技云服务中心标准化建设项目申报工作的紧急通知》（川科协发[2020]22号）文件要求，“县区级科协申报天府科技云服务中心的建筑面积最低不少于50平方米，内设部门至少不低于3个，天府科技云服务中心的专职人员不少于3人。 区科协于去年6月报经区委、去政府领导同意后，通过政府购买服务的方式，由第三方公司进行建设与运维。2020年9月底安州区天府科技云服务中心建成并投入使用。					落实“专职保姆”3名，开展“一单一策”服务，实现年度平台新增科技需求100%提供保姆服务。二是持续加强科创会工作实效。坚持“入园进企”深化周拜访制，提供高质量的线上线下服务。坚持做好科创会项目服务工作，积极开展线下跟踪对接服务，收集准备新的科创项目。截至目前，平台注册用户62720个，发布科技服务所能所需4307条。累计发布科普资源2107条，上线科普共享基地9个，科普浏览量259万人次，精准科普覆盖率13.16%，居全省第1位。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府购买服务数量	＝	1	次	1	10	10
		质量指标	科普知识推广度	≥	95	%	95	10	10
			科普宣传正确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	发布科普信息及时率	＝	100	%	100	20	20
		成本指标	天府科技云运行维护服务费成本控制	≤	90000	元/年	90000	10	10
	效益指标	可持续影响指标	政府购买服务管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度测评	≥	95	%	95	10	10
		读者满意度指标	委托单位满意度测评	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000387941-科创中国天府科技云服务大会（简称“科创会”）
主管部门		绵阳市安州区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		川科协发〔2021〕96号文件、市科协《首届科创会县（市、区）工作目标及任务》文件要求，组织企业参加科创会，拓宽企业视野。					坚持“入园进企”深化周拜访制，提供高质量的线上线下服务。坚持做好科创会项目服务工作，积极开展线下跟踪对接服务，收集准备新的科创项目。首届科创会35个项目供需对接全部落实，第二届科创会筹备工作稳步推进，新收集科创项目37个。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会企业数	＞	10	家	10	10	10
		质量指标	参会产品认可度	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	参会及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	住宿费	≤	3200	元	3200	5	5
			参会企业补助	＜	10000	元	10000	10	10
			视频制作费	≤	5000	元	5000	5	5
			租车费	≤	5300	元	5300	5	5
			餐费	≤	1500	元	1500	5	5
	效益指标	可持续影响指标	参会机制健全	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度测评	≥	95	%	95	10	10
			参会企业满意度测评	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000387946-科普活动经费
主管部门		绵阳市安州区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.科普基地、农技协项目的培育壮大和发展； 2.开展科普活动：（1）开展“文化、卫生、科技、法律四下乡”活动；（2）开展“全国科普日”活动；（3）开展“科技活动周”活动；（4）开展“科技工作者日”活动。 3.开展青少年科普活动：开展“小手拉大手”、“科普大篷车”进校园活动，组织参加省市科技创新大赛、“三模”比赛等活动； 4.发展“互联网+基层科普服务”，推进基层科普行动计划实施，大力支持科技教育与培训、新技术示范与推广、科普服务能力建设等科普专项项目和活动开展； 5.加强对科技工作者的引领和服务，积极走访和慰问科技工作者； 6.指导科技型企业建立院士专家工作站； 7.强化乡镇村（社区）基层科协组织能力建设； 8.加强对乡镇科协开展活动的经费支持，指导乡镇科协积极开展科普活动，发挥“三长”特长，在基层广泛的传播科普知识和科学技能。					开展“送科技下乡”，发放科普宣传资料3500余份，科普宣传品600余件，宣传并指导群众使用“天府科技云”APP，服务群众4000余人次。开展科普大篷车进校园活动7次，其中，与市科协和县区科协联合行动3次。与区教体局联合开展了全国科普日“疫情防控、食品卫生、健康医疗、爱眼护眼”四个主题的科普知识网上有奖竞赛活动。与团区委等联合开展了2022年青少年科普夏令营活动。与区农业农村局等联合开展了科普专家进农村、进学校、进社区现场宣讲活动3场。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展科普宣传次数	≥	12	次	12	10	10
		质量指标	科普宣传资料印刷准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	科普宣传及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	科普广告制作费成本控制	≤	2.3	万元	2.3	10	10
			科普宣传资料印刷费成本控制	≤	3.5	万元	3.5	10	10
			科普宣传差旅费成本控制	≤	4.2	万元	4.2	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众防骗能力	≥	95	%	95	10	10
		可持续影响指标	科普宣传管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度测评	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000387990-绵阳市安州区科学技术协会第三次代表大会（2022年换届工作经费）
主管部门		绵阳市安州区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.审议上届工作报告； 2.选举产生安州区科协三届委员会委员、常委、副主席、主席； 3.召开安州区科协三届一次全委会。					完成全部既定目标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	140	人数	140	10	10
		质量指标	人员参会率	≥	99	%	99	10	10
		时效指标	会议召开及时性	≥	100	%	100	10	10
		成本指标	会议资料印刷费成本控制	＜	1.2	万元	1.2	10	10
			会场租赁费成本控制	≤	0.3	万元	0.3	10	10
			会议餐费成本控制	≤	1.5	万元	1.5	10	10
	效益指标	社会效益指标	会议内容群众知晓率	≥	95	%	95	10	10
		可持续影响指标	会议管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度测评	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006852821-2021年省科普专项资金
主管部门		绵阳市安州区科学技术协会本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		一：科普阵地建设：1.完成4个科普示范社区提升（塔水镇龙安社区、花荄镇益昌社区、黄土镇东城社区、界牌镇富安社区）； 2.完成3个农业科普基地建设（绵阳市安州区花荄乐土生态亲子体验农庄、四川省金佛手农业科技开发有限公司、绵阳市安州区葡萄产业种植协会）； 3.完成千佛镇特色科普小镇建设； 4.完成七一实验小学青少年科普示范学校建设； 5.完成安州区科普志愿服务中心建设； 6.通过上述科普阵地建设，面向广大群众组织开展系列科普活动全年不少于12次，科普服务群众数不少于10万人次，促进全民科学素质有效提升。 二、第二批入驻天府科技云平台科普惠民共享基地：1.完成全区7个第二批入驻天府科技云平台科普惠民共享基地标识、标牌和宣传栏，印制和购置科普资料、展品等； 2.面向群众开放基地科普资源，服务群众不少于1.4万人次，促进全民科学素质有效提升。 三、秀水镇科协“3+1”服务示范点建设：1.完成秀水镇科协“3+1”示范服务活动室标识、标牌和制度上墙； 2.完成以消防安全科普教育为重点的科普宣传栏建设； 3.完成年度科普活动宣传资料印制； 4.全年开展科普服务活动6次以上，服务群众3000人次以上。 四、安州区“天府科技云服务”中心运维项目：1.促进“保姆式”服务“一单一策”工作全面完成，每月完成平台派单任务不少于15单，其中，云服中心科技“保姆”数不少于3人。 2.实现天府科技云服务覆盖率进一步提升,注册用户保持在5万个以上,其中,企业200个以上,科技工作者1.5万人以上。 3.开展线下高质量服务，协助科协组织和参加“科创中国天府科技云服务大会”等各类科创展会和科技供需对接活动，协助举办各类涉农新技术培训和乡土人才大赛，形成“标准统一、运行规范、上下联动、服务高效”的天府科技云服务建设体系。 五、院士工作站建设奖补经费：建成四川银河化学博士工作站，引进院士1人以上，引进院士（专家）团队16人。					落实省级科普项目资金29万元用于乡镇、社区、学校、协会和企业生产基地的科普阵地建设。鸿丰奶牛养殖公司草牧种养殖科普示范基地、海绵生物礁国家地质公园博物馆通过四川省科普惠民共享基地评审认定，桂家湾乡村印象农旅基地、壮源贡呈科普基地通过绵阳市乡村振兴科普惠民共享基地评审认定。落实银河化学股份有限公司省级院士工作站奖补资金50万元。动员科技工作者积极参与乡村振兴、疫情防控和其他社会公益事业，发挥自身优势开展科技志愿服务活动，组织开展科普宣传、疫情防控、清洁家园、文明劝导等志愿活动12次，服务群众10余万人次。三是积极开展创先争优。联合区委宣传部等部门开展了2022年安州区“最美科技工作者”评选和学习宣传活动，评选区最美科技工作者9人，并在区级各媒体进行了广泛宣传。组织开展了“5·30全国科技工作者日”走访慰问一线科技工作者活动，由区四大班子领导带队走访了医院、学校、企业等一线科技工作者代表，营造了良好的重视科技人才氛围。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	96.00	96.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	96.00	96.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建成院士工作站数量	≥	1	个	1	5	5
			入驻天府科技云平台企业数量	≥	7	户	7	5	5
		质量指标	科普阵地建设完工验收合格率	＝	100	%	100	5	5
			补助发放准确率	＝	100	%	100	5	5
			科普知识宣传准确率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	科普宣传及时率	＝	100	%	100	5	5
			科普阵地建设完工及时率	＝	100	%	100	5	5
			企业入驻天府科技云平台及时率	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	科普宣传群众知晓率	≥	55	%	55	10	10
		可持续影响指标	省级科普专项资金管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度测评	≥	95	%	95	5	5
		满意度指标	企业单位满意度测评	≥	98	%	98	5	5
	成本指标	经济成本指标	科普阵地建设补助成本控制	≤	25	万元	25	5	5
			天府科技云服务中心运维项目补助成本控制	≤	10	万元	10	5	5
			秀水镇科协“3+1”服务示范点建设补助成本控制	≤	4	万元	4	5	5
			第二批入驻天府科技云平台企业补助成本控制	≤	7	万元	7	5	5
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：