目录

公开时间：2022年10月17日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 18

第四部分

附件1  2021年度部门整体支出绩效评价报告……………… 21

附件2  2021年度政策（项目）支出绩效自评报告……………26

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入总表 35

三、支出总表 .35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35

十三、国有资本经营预算支出决算表 35

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织学术活动，开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者；促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;对区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调；编辑出版学术、科普性报刊。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.引导履行社会责任。引导科技工作者积极参与巩固脱贫成效、乡村振兴、新冠肺炎疫情常态化防控和其他社会公益事业，发挥自身优势，开展“科学防疫”、“应急科普”、“清洁家园”等主题志愿服务10余次。

2.全面开展创优争先。持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，组织召开2021年“全国科技工作者日”座谈暨表彰会，广泛开展“最美科技工作者”学习宣传活动。2021年，表彰区级先进科技工作者51人，评选安州区“最美科技工作者”7人，并开展系列走访慰问，凝聚全区科技工作者力量。

3.提纲挈领抓好《纲要》组织实施。以实施《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》为主线，建立区科协牵头和各乡镇、部门共同协作机制，围绕五类重点人群，持续纵深推进科学普及工作进学校、进农村、进企业、进社区、进机关，推动科普工作纵向到底、横向到边。

4.深入开展各类科普活动。坚持开展“送科技下乡”、科普大篷车“三进”、“全国科普日”等常规科普活动，以及“森林防火、人人有责”、“4·15”全民国家安全教育等系列主题科普活动。创新开展科普知识网上有奖答题、防汛减灾应急科普讲座、“党史立心 逐梦科学”青少年科普夏令营、防疫科普进校园等特色科普活动。2021年“中国流动科技馆”绵阳巡展首站在安州启动，展期3个月。全年累计开展科普活动30余场次，服务群众10余万人次，发放科普宣传资料2万余份、实用科普宣传品6000余个。

5.打造遍布城镇乡村的科普阵地。整合城区图书馆、博物馆和村（社区）党群服务中心，以及农技协、企业生产基地等，新建科普基地省级7个、市级4个，实施科普示范社区创建和规范提升3个。以中小学校为重点，突出抓好青少年科普和科技教育，培训中小学校科技辅导员14人，组织参加各级青少年科创赛事多项获得一、二等奖。

6.实施“云服务”工程。依托省科协“天府科技云”平台，充分发挥区级云服务中心作用，以全员“保姆式”服务工作契机，对我区注册用户发布的所需所能实行“一单一策”、“一人一策”全程线上线下免费跟踪服务，实现科技供需对接，促进科技成果转化。截至11月底，全区平台注册用户54366个，发布科技所需1851条、科技所能2031 条，精准科普服务覆盖率居全省第1位，综合排名全市第2位。

7.实施“科协助力乡村振兴”工程。围绕无花果、葡萄、佛手等特色产业，组织农业专家和技术人员开展科技讲座，创新开展“碳达峰、碳中和”专题讲座。举办农村实用技术培训班等专题讲座共10期，培训人员2000余人次，印发产业富农技术资料2000多份。

8.实施“科协助力企业发展”工程。指导银河化学公司创建省级院士工作站于今年6月正式授牌，同一热能公司创建市级专家工作站于11月通过专家评审。成功组织参加绵阳市“天府科技云”供需对接暨院地合作大会，促成麦思威尔公司等企业科技难题攻关实现有效对接。积极筹备首届“科创中国·天府科技云服务大会”，共组织10家企业申报科创项目34个，其中，天捷能源公司项目入选省级专场，银河化学公司项目入选市本级海智专场，新材料专场和智能制造专场承办工作有序推进，努力促进企业科技成果转化和科技需求对接。

9.实施“科协助力人才创新”工程。联合区人社局、农业农村局等部门开展电商营销、直播带货、实用技术培训12期。积极动员和组织返乡创业者参加绵阳市第六届农村乡土人才创新创业大赛。与区工商联等部门联合组织21余家民营企业赴海南大学学习培训，将“碳达峰碳中和”科普讲座列入培训课程，并开展“科创中国”和“天府科技云”推介工作，促进民营企业人才科学素质提升。

二、机构设置

区科协属一级预算单位，其中行政机关一个。无下级二级预算单位。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入113.77万元，与2020年74.56万元相比，收入增加39.21万元，增长52.58%，增长的主要原因为：科协自2020年8月独立核算，因此2020年的数据仅为半年数据，2021年为全年数据，主要增加人员工资类收入。2021年度支出113.77万元，与2020年71.41万元相比，支出增加42.36万元，增长59.32%，增长的主要原因为：科协自2020年8月独立核算，因此2020年的数据仅为半年数据，2021年为全年数据，主要增加人员工资类支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计113.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.77万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计113.77万元，其中：基本支出87.97万元，占77.32%；项目支出25.8万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）（注：数据来源于财决04表）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入113.77万元，与2020年74.56万元相比，收入增加39.21万元，增长52.58%，增长的主要原因为：科协自2020年8月独立核算，因此2020年的数据仅为半年数据，2021年为全年数据，主要增加人员工资类收入。2021年度支出113.77万元，与2020年71.41万元相比，支出增加42.36万元，增长59.32%，增长的主要原因为：科协自2020年8月独立核算，因此2020年的数据仅为半年数据，2021年为全年数据，主要增加人员工资类支出。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出113.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加39.21万元，增长52.59%。主要变动原因:科协为2020年8月开始独立核算，因此2020年仅核算半年数据。2021年增加的支出主要为人员类工资等支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出113.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.15万元，占2.77%；科学技术（类）支出91.28万元，占80.23%；社会保障和就业（类）支出10.27万元，占9.03%；医疗卫生（类）支出2.22万元，占1.95%；住房保障（类）支出6.85万元，占6.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数113.77万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3.15万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为24.8万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为49.59万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.7万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算3.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出87.97万元，其中：

人员经费74.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2020 年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出境出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。较2020年增加0.6万元，增长100%，2020年8月独立核算，因此2020年的数据仅为半年数据，2021年为全年数据。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区科协机关运行经费支出13.58万元，比2020年减少11.52万元，下降459.22%。主要原因是科协为2020年8月开始独立核算，前8月个月支出在区工信科技局核算，2021年全年所有支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位公务用车1辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“天府科技云项目服务费”、“科普活动经费”项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2021年度绵阳市安州区科学技术协会

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区科协为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

组织学术活动，开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者；促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;对区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调；编辑出版学术、科普性报刊。

（三）人员概况

区科协机关核定编制6人,实际在编6人，其中，主席1人，副主席1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年区科协收入预算92.57万元，决算数113.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入113.77万元，政府性基金财政拨款收入0万元。其中基本支出收入87.97万元，项目支出收入25.8万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年区科协总支出113.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出117.37万元，政府性基金财政拨款支出0万元。其中基本支出决算87.97万元，项目支出决算25.8万元。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及科普知识宣传支出。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-2.目标制定： 自评得分：12.00；

计算过程和评定依据：本单位项目绩效目标编制要素完整，指标按实际情况进度细化量化，并经单位集体研究后上报

    1-1-2.目标实现： 自评得分：12.00；

    计算过程和评定依据：项目全部完成，实现预期

    1-2-1.支出控制： 自评得分：3.00；

    计算过程和评定依据：本单位决算支出与预算支出存在部分差距

    1-2-2.及时处置： 自评得分：5.00；

    计算过程和评定依据：本单位不存在调整绩效监控

    1-2-3.执行进度： 自评得分：8.00；

    计算过程和评定依据：本单位项目支出在12月全部完成，但是在第6、9以及11月的时候未完全达到进度

    1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；

   计算过程和评定依据：2021年12月，本单位部门预算项目支出执行进度全部达到100%

    1-3-2.效益目标完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：2021年，本单位所有预算项目全部达到预期目标值

    1-3-3.资金结余率： 自评得分：5.00；

    计算过程和评定依据：截止2021年，本单位预算项目无资金结转结余

    1-3-4.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位在审计监督、财政纪律检查中未出现预算管理方面违纪问题

（二）绩效结果应用情况

2-1.内部应用： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位将预算绩效管理工作纳入部门年度考核中

2-2.信息公开： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位绩效信息随单位预决算一定公开，接受社会监督

2-3-1.问题整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位根据绩效管理提出的问题，落实人员及时整改

2-3-2.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位严格按照财政部门要求，及时反馈绩效整改信息

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，区科协严格执行预算绩效管理规定，科普阵地建设专项经费管理规范，预算执行率达到100%。完成了项目既定的绩效目标任务，进一步提升了基层科普服务能力。

（二）存在问题

进入新发展阶段，科普的内涵、理念、手段和机制已发生深刻变化，加强基层科普阵地建设，是打造高质量科普服务体系的重要基础。我区乡村、社区科普设施基础依然比较薄弱，需要在今后的工作中强化科普价值导向，深化合作协同，用好科普中国、科创中国平台资源，推进科普数字化转型。统筹用好财政科普项目资金，严格规范管理，提高项目资金使用实效。

（三）改进建议

统筹用好财政科普项目资金，严格规范管理，提高项目资金使用实效。

附件：2021年度绵阳市安州区科学技术协会部门整体支出绩效评价得分明细表

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：付勇
一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：					86.00
部门预算绩效管理	目标管理	目标制定	15	是	12.00	本单位项目绩效目标编制要素完整，指标按实际情况进度细化量化，并经单位集体研究后上报	是
		目标实现	15	是	12.00	项目全部完成，实现预期	是
	动态调整	支出控制	5	是	3.00	本单位决算支出与预算支出存在部分差距	否
		及时处置	5	是	5.00	本单位不存在调整绩效监控	否
		执行进度	10	是	8.00	本单位项目支出在12月全部完成，但是在第6、9以及11月的时候未完全达到进度	是
	完成结果	预算完成	10	是	10.00	2021年12月，本单位部门预算项目支出执行进度全部达到100%	是
		效益目标完成	10	是	10.00	2021年，本单位所有预算项目全部达到预期目标值	否
		资金结余率	5	是	5.00	截止2021年，本单位预算项目无资金结转结余	是
		违规记录	5	是	5.00	本单位在审计监督、财政纪律检查中未出现预算管理方面违纪问题	否
绩效结果应用	内部应用	内部应用	4	是	4.00	本单位将预算绩效管理工作纳入部门年度考核中	是
	信息公开	信息公开	6	是	6.00	本单位绩效信息随单位预决算一定公开，接受社会监督	是
	整改反馈	问题整改	5	是	3.00	本单位根据绩效管理提出的问题，落实人员及时整改	否
		应用反馈	5	是	3.00	本单位严格按照财政部门要求，及时反馈绩效整改信息	否
扣分项	自评质量	自评质量	-5	是	0.00		否
	协同配合	协同配合	-5	是	0.00		否

附件2

绵阳市安州区科学技术协会

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2021年，区科协单位全年由财政预算安排的政策（项目）3个，总金额25.8万元。其中：区级资金24.8万元，项目2个；上级资金1万元，项目1个。

（一）绩效目标情况

主要表述政策（项目）绩效目标情况，分项目表述。

“天府科技云”：是一项涉及科技服务动力机制、企业获取科技人才和科技服务模式与机制、全民科普供给模式与机制、科协治理机制等机制变革创新的系统工程，主要负责精准组织辖区科技工作者（团队）、企事业单位在平台注册认证；精准指导辖区科技工作者（团队）、企事业单位正确发布科技所能所需；组织村（社区）两委干部采用入户等方式逐户指导或帮助群众向平台精准反映生产生活状况；组织引入本地第三方专业服务机构入驻平台提供第三方专业配套服务等四大工作职责，提供“一单一策”精准服务工作。

科普经费：为进一步提升基层科普服务能力，整合部门、中心（站）、社区等综合服务设施资源，打造高质量的科普服务体系，通过基层科普阵地建设项目实施，探索定制化科普设施落地社区（中心）、资源共享、服务群众的有效模式。依托区党群服务中心、区统战服务中心及社区综合服务设施加强科普设施建设，拓展科普服务功能，推进科普中国落地应用，服务辖区公民科学素质提升。

绵阳市科协下市州专项拨款：围绕无花果、葡萄、佛手等特色产业，组织农业专家和技术人员开展科技讲座，创新开展“碳达峰、碳中和”专题讲座。举办农村实用技术培训班等专题讲座。

（二）资金安排情况

主要表述政策（项目）资金安排情况，分项目表述。

“天府科技云服务”项目服务费，预算数9.8万元，执行数9.8万元。

“科普活动”项目，预算数15万元，执行数15万元。

下市州专项拨款：预算数1万元，执行数1万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

区科协严格执行政府采购相关规定，在面向社会公开竞价比选基础上，通过谈判采购方式进行。采购程序、执行预算、经费支出均通过党组会议集体研究决定，并严格按照项目管理要求全程监督、指导、验收。项目资金拨付严格执行相关财务管理规定，账务处理及时，会计核算规范。

“天府科技云服务”项目服务费，预算数9.8万元，执行数9.8万元，执行率100%，全部用于委托业务费，聘请四川合多科技有限公司对“天府科技云”进行维护，确保每个科技工作者（团队）都可自主、便捷上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷上传其“科普所需”，运用大数据、云计算等技术，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。

“科普活动”项目，预算数15万元，执行数15万元，执行率100%。主要用于差旅费4.5万元，培训费1万元，劳务费5万元，印刷费2万元，其他商品和服务支出2.5万元。

市州专项拨款，预算数1万元，执行数1万元。主要用于其他商品和服务支出。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	“天府科技云服务”项目服务费	9.8	9.8	100
2	“科普活动”项目	15	15	100
3	市州专项拨款	1	1	100
4
5

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，区科协坚持深化科普供给侧改革，强化科普社会化动员机制，推动合作协同，提升基层科普服务能力。

“天府科技云”项目服务费，依托省科协“天府科技云”平台，充分发挥区级云服务中心作用，以全员“保姆式”服务工作契机，对我区注册用户发布的所需所能实行“一单一策”、“一人一策”全程线上线下免费跟踪服务，实现科技供需对接，促进科技成果转化。

科普活动：坚持开展“送科技下乡”、科普大篷车“三进”、“全国科普日”等常规科普活动，以及“森林防火、人人有责”、“4·15”全民国家安全教育等系列主题科普活动。创新开展科普知识网上有奖答题、防汛减灾应急科普讲座、“党史立心 逐梦科学”青少年科普夏令营、防疫科普进校园等特色科普活动。

市州专项经费：围绕无花果、葡萄、佛手等特色产业，组织农业专家和技术人员开展科技讲座，创新开展“碳达峰、碳中和”专题讲座。

（三）绩效指标完成情况分析

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。分项目描述。

“天府科技云”项目服务费，全区平台注册用户54366个，发布科技所需1851条、科技所能2031 条，精准科普服务覆盖率居全省第1位，综合排名全市第2位。

科普活动：全年累计开展科普活动30余场次，服务群众10余万人次，发放科普宣传资料2万余份、实用科普宣传品6000余个。整合城区图书馆、博物馆和村（社区）党群服务中心，以及农技协、企业生产基地等，新建科普基地省级7个、市级4个，实施科普示范社区创建和规范提升3个。以中小学校为重点，突出抓好青少年科普和科技教育，培训中小学校科技辅导员14人，组织参加各级青少年科创赛事多项获得一、二等奖。

市州专项经费：举办农村实用技术培训班等专题讲座共10期，培训人员2000余人次，印发产业富农技术资料2000多份。

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。分项目描述。

“天府科技云”项目服务费，使每个科技工作者（团队）都可自主、便捷上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷上传其“科普所需”，运用大数据、云计算等技术，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。

科普活动：开展科普基地、农技协项目的培育壮大和发展，科普阵地建设，建立院士专家工作站，开展科普活动宣传、培训等，建立区科协牵头和各乡镇、部门共同协作机制，围绕五类重点人群，持续纵深推进科学普及工作进学校、进农村、进企业、进社区、进机关，推动科普工作纵向到底、横向到边。

    市州专项经费：坚持开展“送科技下乡”、科普大篷车“三进”、“全国科普日”等常规科普活动，以及“森林防火、人人有责”、“4·15”全民国家安全教育等系列主题科普活动。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 进入新发展阶段，科普的内涵、理念、手段和机制已发生深刻变化，加强基层科普阵地建设，是打造高质量科普服务体系的重要基础。我区乡村、社区科普设施基础依然比较薄弱，需要在今后的工作中强化科普价值导向，深化合作协同，用好科普中国、科创中国平台资源，推进科普数字化转型。统筹用好财政科普项目资金，严格规范管理，提高项目资金使用实效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  2021年，区科协严格执行预算绩效管理规定，科普阵地建设专项经费管理规范，预算执行率达到100%。完成了项目既定的绩效目标任务，进一步提升了基层科普服务能力。本自评报告完成后，将严格按相关要求在安州区政务网预（决）算公开专栏进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：1.“天府科技云”项目绩效目标自评表

2.“科普活动”项目绩效目标自评表

3.“市州专项拨款”项目绩效目标自评表

 

 

 

“天府科技云”运行维护费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			天府科技云运行维护费
项目主管部门			区科协		资金使用单位	区科协
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9.8	9.8		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9.8	9.8		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	“天府科技云服务”平台，使每个科技工作者（团队）都可自主、便捷上传其“科技所能”，每个企事业单位都可自主、便捷上传其“科技所需”，每个城乡群众都可自主、便捷上传其“科普所需”，运用大数据、云计算等技术，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务。				依托省科协“天府科技云”平台，充分发挥区级云服务中心作用，以全员“保姆式”服务工作契机，对我区注册用户发布的所需所能实行“一单一策”、“一人一策”全程线上线下免费跟踪服务，实现科技供需对接，促进科技成果转化。全区平台注册用户54366个，发布科技所需1851条、科技所能2031 条，精准科普服务覆盖率居全省第1位，综合排名全市第2位。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	平台注册用户		50000	54366
			发布信息数量		2000	2031
		质量指标	发布信息合格率		100%	100%
		时效指标	发布信息及时率		100%	100%
		成本指标	委托业务费		9.8万元	9.8万元
		社会效益 指标	精准科普服务覆盖率		35%	40%
		可持续影响指标	信息发布管理机制健全性		优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度		95	95
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

“科普活动”项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			天府科技云
项目主管部门			区科协		资金使用单位	区科协
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	15	15		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	15	15		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	坚持开展“送科技下乡”、科普大篷车“三进”、“全国科普日”等常规科普活动，以及“森林防火、人人有责”、“4·15”全民国家安全教育等系列主题科普活动。创新开展科普知识网上有奖答题、防汛减灾应急科普讲座、“党史立心 逐梦科学”青少年科普夏令营、防疫科普进校园等特色科普活动。				2021年“中国流动科技馆”绵阳巡展首站在安州启动，展期3个月。全年累计开展科普活动30余场次，服务群众10余万人次，发放科普宣传资料2万余份、实用科普宣传品6000余个。 整合城区图书馆、博物馆和村（社区）党群服务中心，以及农技协、企业生产基地等，新建科普基地省级7个、市级4个，实施科普示范社区创建和规范提升3个。以中小学校为重点，突出抓好青少年科普和科技教育，培训中小学校科技辅导员14人，组织参加各级青少年科创赛事多项获得一、二等奖。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	科普宣资料		15000	20000
			服务群众人数		10万	10万
		质量指标	科普宣传资料合格率		100%	100%
		时效指标	科普宣传及时率		100%	100%
		成本指标	科普活动成本控制		15万元	15万元
		社会效益 指标	精准科普服务覆盖率		1	1
		可持续影响指标	科普活动管理机制健全性		优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95	95
说明	无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

“市州专项拨款”项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			市州专项拨款
项目主管部门			区科协		资金使用单位	区科协
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1	1		100
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	1	1		100
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	围绕无花果、葡萄、佛手等特色产业，组织农业专家和技术人员开展科技讲座，创新开展“碳达峰、碳中和”专题讲座。				举办农村实用技术培训班等专题讲座共10期，培训人员2000余人次，印发产业富农技术资料2000多份。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
	产 出 指 标	数量指标	培训人次		1500	2000
			富农技术资料		2000	20000
		质量指标	富农技术资料合格率		100%	100%
		时效指标	富农资料发放及时率		100%	100%
		成本指标	印刷费成本控制		1	1
		社会效益 指标	富农技术服务覆盖率		95%	95%
		可持续影响指标	科普培训管理机制健全性		优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 科协2021年决算公开报表.xls