一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵阳市安州区科协为一级预算单位。下属二级预算单位0个。内设股室两个,分别为办公室和学会普及部。

（二）机构职能。组织学术活动，开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者；促进科技人才的成长和知识更新；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务；提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;对区级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调；编辑出版学术、科普性报刊。

（三）人员概况。区科协机关核定编制6人,实际在编6人，其中，主席1人，副主席1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则，绵阳市安州区科学技术协会所有收入均纳 预算管理。收入包括：2020 年度财政拨款收入 74.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出 71.41万元，其中：基本支出31.41万元，占总支出的43.99%，项目支出40万元，占总支出的56.01%。年末结转 3.15万元，全部为应支未支职工交通补贴。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.编制完整情况：按照区财政局 2020 年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分

3.预算编制准确性：预算编制比较准确自评得分8分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分。

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，自评得分5分。

6.预算动态调整情况：：按预算的要求及实际工作的需要，严格按照年初预算情况执行支出，自评得分8分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在 12 月预算执行进率为 100%，自评得分10分。

8.绩效目标完成情况：区科协按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区科协积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部内控制度，部门整体支出管理水平逐步提升。从评价情况来看，全年所有项目均按期完成,自评得分6分。

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况

1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：本单位无非税收入，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分 4 分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门使用国有资产暂时未纳入信息系统进行管理，正在与工信科技局清理对接,待清理完毕后再进行资产划转，自评得分5分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分 2 分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5 分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分 3 分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4分

（三）绩效结果应用情况

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价，得分 99分。

经自查，绵阳市安州区科学技术协会预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2020 年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题

1.预算绩效编制还不够科学；

2.绩效评价体系还不够健全；

3.预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议

1.进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2.遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率;

3.加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

4.完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

附件：2020年度绵阳市安州区科学技术协会整体支出绩效评价得分明细表

 2020年度绵阳市安州区科学技术协会整体支出绩效评价得分明细表.docx

绵阳市安州区科学技术协会     

2021年4月30日