2.公务用车购置及运行维护费支出355万元,完成预算355%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加75.69万元，增长27%。主要原因是增加公务车辆购置费。

其中：公务用车购置支出148万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车6辆、金额108.2万元，越野车2辆、金额39.8万元，主要用于公务出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车46辆、越野车19辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出207万元。主要用于公务出行、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，安州区机关事务服务中心机关运行经费支出220.68万元，比2021年增加10.8万元，增长5%。主要原因是办公经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，机关事务服务中心政府采购支出总额295.95万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.28万元。主要用于党政集中办公区物业管理费，机关食堂购买服务费。授予中小企业合同金额295.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.95万元，占政府采购支出总额的67%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安州 机关事务服务中心共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车68辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党政集中办公区管理服务费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安州区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、13等专项预算项目绩效自评报告，其中，安州区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：

1.党政集中办公区管理服务费项目绩效自评综述：严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务项目绩效自评综述：通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元述.

                            第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映人员经费和日常公用支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映保基本运转项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

                                 第四部分 附件

附件

                        2022年度绵阳市安州区整体支出

                              绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心属一级预算的事业单位，中心下设一办三股室：办公室，资管理股、后勤保卫股和公务服务股

（二）机构职能

加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设服务型、节约型机关。1、贯彻落实上级机关事务管理工作的方针政策和规定，拟定全区机关事务管理规章制度和后勤体制改革总体规划，指导全区各级各部门机关事务管理工作；2、会同有关部门研究制定区级机关事业单位国有资产管理办法；3、拟定办公用房、办公设备管理制度、公车制度，牵头协调并组织实施；4、负责行政办公大楼物业管理、机关食堂管理及后勤事务；5、负责行政办公大楼安全保卫工作；6、负责行政办公大楼会议室的统一管理和调配；7、承办区委、区政府交办的其他事项。

人员概况

我中心编制人数12人，年末在编人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年财政收入1243.7万元，其中：当年财政拨款收入1243.7万元。

部门财政资金支出情况

2022年本年财政支出1243.7万元，其中基本支出715.41万元(人员经费494.93万元，公用经费220.48万元），项目支出528.28万元。新增行政大楼一楼沉降及外墙改造和行政大楼多功能会议室LED更新费。

三、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算编制情况

我中心严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求,科学合理编制次年预算,按时完成了2022年预算编制工作。2022年我中心收入预算总额为1243.7万元，其中：当年本年财政拨款收入1243.7万元。

（二）部门预算执行情况

2022年度，我中心加强预算收支管理，专款专用，各项指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。

14.在职人员工资经费86.53万元。严格按照年初预算执行，支在职人员工资。

15.各项计提费用49.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员各类计提费用。

16.聘用人员经费43.83万元。严格按照年初预算执行。支临聘人员绩效。

17.社会福利和求助0.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员独生子女父母奖励。

18.其他人员类274.44万元。严格按照年初预算执行，支临聘人员工资及差旅费。

19.在职人员目标绩效考核奖励43.3万元。严格按照年初预算执行，支在职人员目标绩效考核奖励金。

完成结果

2022年，我中心积极加强各类经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。年末无余额。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，年末无余额。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。年末无余额。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。年末无余额。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。年末无余额。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。年末无余额。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。年末无余额。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。年末无余额。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。年末无余额。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。年末无余额。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。年末无余额。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。年末无余额。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。年末无余额。

14.在职人员工资经费86.53万元。严格按照年初预算执行，支在职人员工资。年末无余额。

15.各项计提费用49.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员各类计提费用。年末无余额。

16.聘用人员经费43.83万元。严格按照年初预算执行。支临聘人员绩效。年末无余额。

17.社会福利和求助0.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员独生子女父母奖励。年末无余额。

18.其他人员类274.44万元。严格按照年初预算执行，支临聘人员工资及差旅费。年末无余额。

19.在职人员目标绩效考核奖励43.3万元。严格按照年初预算执行，支在职人员目标绩效考核奖励金。年末无余额。

（四）绩效结果应用情况

1.信息公开情况：严格按规定在区政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.绩效结果整改情况：通过此次自评工作，我中心对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我中心将进一步加强资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高预算资金的使用效率。

3.结果应用反馈情况：待绩效评价结束后,我中心将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关室部落实整改。充分运用自评结果，促进预算绩效管理工作，完善制度办法,全面提升预算资金使用效率和效益。同时将绩效自评结果在绵阳市安州区人民政府门户网站公布。

四、评价结论及建议

（一）评价结论经自查，绵阳市安州区机关事务服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

                            绵阳市安州区安州区机关事务服务中心

                          2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年，安州区机关事务服务中心位全年由财政预算安排的项目（政策）13个，总金额528.28万元。其中：区级资金528.8万元，项目13个；上级资金0万元，项目0个。

（一）绩效目标情况

1.党政集中办公区管理服务费：2022年预计安排使用财政资金75万元，用于保障党政集中办公区正常运转，其中包括（物业管理费、四大班子水电费、监控及LED维修维护费、行政大楼宣传费、公车服务办公费、消防设施维修维护费、电梯维保费、防疫费、园林绿化费），提供干净、卫生、安全、秩序稳定的办公软环境。

2.会议服务费及硬件更新维修维护费：2022年预计安排使用财政资40万元。其中会议室维修维护费10万元，会议信号租赁及维护费10万元，会务用品（茶叶、纸杯、座牌等）10万元，会务服务费及硬件更新维修维护费10万元）主要用于党政集中办公区公共会议室的日常管理维护，确保党政集中办公区公共会议室正常运转。

3.食堂购买社会化服务费：2022年预计安排使用财政资金50万元。主要用于党政集中办公区领导干部职工提供早、午餐服务。

4.行政大楼日常维修维护：2022年预计安排使用财政资金13.55万元。主要用于集中办公区域墙体、门窗、供水排污管道、供电线路、厕所管件、灯具等维修维护

5.行政大楼公共区域厕所改造：2022年预计安排使用财政资金20万元，主要用于党政集中办公区厕所改造。

6.公共机构节能相关工作：2022年预计安排使用财政资金10万元。主要用于根据《公共机构节能条例》及国家、省、市机关事务管理局要求开展工作，同时接受市政府目标绩效考核。

7.公务用车更新购置费：根据本单位职能职责及2022年重点工作安排，预计安排使用财政资金148万元，其中包括更新18辆轿车和5辆越野车，用于保障保证公务安全出行，需更新公务车辆。

8.区级公物仓建设及保障经费：2022年预计安排使用财政资金10万元。其中购置电脑10台，打印机10台，电视机5台，若干办公用品等。主要用于上级专项组来安州区检查工作的后勤保障（含场地费、办公费、搬运费及办公设备维护及租赁等）。

9.行政大楼一楼沉降及外墙改造：2022年预计安排使用财政资金50万元,用于行政大楼沉降面及外墙的维修，其中包括设计及评估费49万元 ;外墙改造450平方米，涉及资金250万元;行政大楼一楼300平方米沉降面维修，涉及资金86万元.经专业建筑检测公司评估，主体结构行政大楼一楼部分地面沉陷，外墙因年久失修需改造，提升外墙安全性及美观度。

10.周转房服务费：2022年预计安排使用财政资金26万元。主要用于为异地任职、挂职领导干部提供住房服务保障

11.公务车辆卫星定们系统维护：2022年预计安排使用财政资金13.992万元。主要用于保障公务车辆安全出行

12.行政大楼多功能会议室LED费：2022年预计安排13.46万元，主要用于行政大楼多功能会议LED更换。

13.临聘人员管理和日常工作经费：2022年预计安排65.28万元，主要用于临聘人员绩效。

（二）资金安排情况

2022年申报部门预算绩效管理项目13个，共计528.28万元。其中：党政集中办公区管理服务费75万元。会议服务费及硬件更新维修维护费33万元，食堂购买社会化服务费50万元，行政大楼日常维修维护13.55万元，行政大楼公共区域厕所改造20万元，公共机构节能相关工作10万元，公务用车更新购置费148万元，区级公物仓建设及保障经费10万元，行政大楼一楼沉降及外墙改造50万元，周转房服务费26万元，公务车辆卫星定们系统维护13.99万元，行政大楼多功能会议室LED费13.46万元，临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年项目资金支出528.28万元。我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定精神,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

（二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照年初预算绩效目标安排执行支出。进一步推动我中心各项工作顺利开殿，严明政治纪律和政治规矩，确保中央、省委、市委、区委的重大决策部署落地落实。全面覆盖层层传导，压紧压实管党治党政治责任，深化正风肃纪，党风政风持续向好。突出纪律审查，惩贪治腐强劲有力，强化队伍建设，监督执纪能力显著提升。2022年，我中心积极加强各类经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。年末无余额。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费40万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，剩余资金收回财政。

3.机关食堂管理及购买服务65.44万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。剩余资金收回财政。

4.行政大楼维修维护费40万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。年末无余额。剩余资金收回财政

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。年末无余额。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。年末无余额。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。年末无余额。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费30万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。剩余资金收回财政。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。年末无余额。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。年末无余额。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。年末无余额。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。年末无余额。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。年末无余额。

（三）绩效指标完成情况分析

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算绩效指标执行。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算绩效指标执行，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。严格按照年初预算绩效指标执行，通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算绩效指标执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算绩效指标执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算绩效指标执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元严格按照年初预算绩效指标执行，全年支出13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支公务仓建设和保障费25万元。

（四）项目效益分析

1.党政集中办公区管理服务项目。通过项目实施，保证党政集中办公区正常运行。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维项目。通过项目实施，保证各类会议正常进行。

3.机关食堂管理及购买服务项目。通过项目实施，机关食堂购买服务，保证职工就餐。

4.行政大楼维修维护项目，通过项目实施，保证党政集中办公区办公安全。

5.公共机构节能项目，通过项目实施，确保上级各项来安检查组顺利圆满开展。

6.公务用车更新购置项目，通过项目实施，保证公务出行安全，顺利。

7.行政大楼一楼沉降项目，通过项目实施，确保行政大楼安全。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护项目。通过项目实施，确保入住顺利，安全。

9.公务车辆卫星定位系统维护项目。通过项目实施，确保公务车辆按照公务车辆管理办法用车，按照申请路线行驶。

10.行政大楼多功能会议室LED费项目。通过项目实施，确保行政大楼会议室正常运行。

11.临聘人员管理和日常工作经费项目。通过项目实施，确保临聘人员日常工作正常开展。

12.区公务仓建设和保障经费项目。通过项目实施，确保文化广场周边单位正常办公。

13.行政大楼公共区域厕所改造项目。通过项目实施，确保党政集中办公区正常办公。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在规定时间内完成2022年预算项目绩效自评及公开工作

五、其他需要说明的问题

无

附：1.党政集中办公区管理服务费项目支出绩效自评表

        2.会议服务费及硬件更新维修维护费项目支出绩效自评表

        3.食堂购买社会化服务费项目支出绩效自评表

        4.行政大楼日常维修维护项目支出绩效自评表

        5.行政大楼公共区域厕所改造项目支出绩效自评表

        6.公共机构节能相关工作项目支出绩效自评表

        7.公务用车更新购置费项目支出绩效自评表

        8.区级公物仓建设及保障经费项目支出绩效自评表

        9.行政大楼一楼沉降及外墙改造项目支出绩效自评表

        10.周转房服务费项目支出绩效自评表

        11.公务车辆卫星定位系统维护项目支出绩效自评表

        12.行政大楼多功能会议室LED费用项目支出绩效自评表

        13.聘人员管理和日常工作经费项目支出绩效自评表

                             第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设服务型、节约型机关。1、贯彻落实上级机关事务管理工作的方针政策和规定，拟定全区机关事务管理规章制度和后勤体制改革总体规划，指导全区各级各部门机关事务管理工作；2、会同有关部门研究制定区级机关事业单位国有资产管理办法；3、拟定办公用房、办公设备管理制度、公车制度，牵头协调并组织实施；4、负责行政办公大楼物业管理、机关食堂管理及后勤事务；5、负责行政办公大楼安全保卫工作；6、负责行政办公大楼会议室的统一管理和调配；7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

绵阳市安州区机关事务服务中心为一级预算单位。

绵阳市安州区机关事务服务中心单位编制数为12名，事业编制12名。单位实有在职人员总数11人，事业编制11人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1243.7万元。与2021年相比，收、支总计各减少405.58万元，下降24%。主要变动原因是减少标准化谈话场所改建和设施设备项目、党政集中办公区新冠疫情防控等一次性项目。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1243.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1243.7万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1243.7万元，其中：基本支出715.42万元，占58%；项目支出528.28万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1243.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少405.58万元，下降24%。主要变动原因是减少标准化谈话场所改建和设施设备项目、党政集中办公区新冠疫情防控等一次性项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1243.7万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少405.58万元，下降24%。主要变动原因是减少标准化谈话场所改建和设施设备项目、党政集中办公区新冠疫情防控等一次性项目。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1243.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1211.25万元，占97%；社会保障和就业支出28.31万元，占2%；卫生健康支出4.13万元，占1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1243.7，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为682.97万元，完成预算100%，决算数于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为528.28万元，完成预算100%，决算数于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.83万元，完成预算100%，决算数于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%，决算数于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出715.42万元，其中：

人员经费494.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费220.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为355万元，完成预算100%，较上年增加75.69万元，增长27%。。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算355万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出355万元,完成预算355%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加75.69万元，增长27%。主要原因是增加公务车辆购置费。

其中：公务用车购置支出148万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车6辆、金额108.2万元，越野车2辆、金额39.8万元，主要用于公务出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车46辆、越野车19辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出207万元。主要用于公务出行、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，安州区机关事务服务中心机关运行经费支出220.68万元，比2021年增加10.8万元，增长5%。主要原因是办公经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，机关事务服务中心政府采购支出总额295.95万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.28万元。主要用于党政集中办公区物业管理费，机关食堂购买服务费。授予中小企业合同金额295.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.95万元，占政府采购支出总额的67%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安州 机关事务服务中心共有车辆68辆，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车68辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党政集中办公区管理服务费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安州区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、13等专项预算项目绩效自评报告，其中，安州区机关事务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：

1.党政集中办公区管理服务费项目绩效自评综述：严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务项目绩效自评综述：通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费项目绩效自评综述：严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元述.

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映人员经费和日常公用支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映保基本运转项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2022年度绵阳市安州区整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心属一级预算的事业单位，中心下设一办三股室：办公室，资管理股、后勤保卫股和公务服务股

（二）机构职能

加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设服务型、节约型机关。1、贯彻落实上级机关事务管理工作的方针政策和规定，拟定全区机关事务管理规章制度和后勤体制改革总体规划，指导全区各级各部门机关事务管理工作；2、会同有关部门研究制定区级机关事业单位国有资产管理办法；3、拟定办公用房、办公设备管理制度、公车制度，牵头协调并组织实施；4、负责行政办公大楼物业管理、机关食堂管理及后勤事务；5、负责行政办公大楼安全保卫工作；6、负责行政办公大楼会议室的统一管理和调配；7、承办区委、区政府交办的其他事项。

人员概况

我中心编制人数12人，年末在编人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本年财政收入1243.7万元，其中：当年财政拨款收入1243.7万元。

部门财政资金支出情况

2022年本年财政支出1243.7万元，其中基本支出715.41万元(人员经费494.93万元，公用经费220.48万元），项目支出528.28万元。新增行政大楼一楼沉降及外墙改造和行政大楼多功能会议室LED更新费。

三、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算编制情况

我中心严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求,科学合理编制次年预算,按时完成了2022年预算编制工作。2022年我中心收入预算总额为1243.7万元，其中：当年本年财政拨款收入1243.7万元。

（二）部门预算执行情况

2022年度，我中心加强预算收支管理，专款专用，各项指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。

14.在职人员工资经费86.53万元。严格按照年初预算执行，支在职人员工资。

15.各项计提费用49.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员各类计提费用。

16.聘用人员经费43.83万元。严格按照年初预算执行。支临聘人员绩效。

17.社会福利和求助0.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员独生子女父母奖励。

18.其他人员类274.44万元。严格按照年初预算执行，支临聘人员工资及差旅费。

19.在职人员目标绩效考核奖励43.3万元。严格按照年初预算执行，支在职人员目标绩效考核奖励金。

完成结果

2022年，我中心积极加强各类经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。年末无余额。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，年末无余额。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。年末无余额。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。年末无余额。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。年末无余额。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。年末无余额。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。年末无余额。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。年末无余额。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。年末无余额。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。年末无余额。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。年末无余额。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。年末无余额。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。年末无余额。

14.在职人员工资经费86.53万元。严格按照年初预算执行，支在职人员工资。年末无余额。

15.各项计提费用49.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员各类计提费用。年末无余额。

16.聘用人员经费43.83万元。严格按照年初预算执行。支临聘人员绩效。年末无余额。

17.社会福利和求助0.03万元。严格按照年初预算执行，支在职人员独生子女父母奖励。年末无余额。

18.其他人员类274.44万元。严格按照年初预算执行，支临聘人员工资及差旅费。年末无余额。

19.在职人员目标绩效考核奖励43.3万元。严格按照年初预算执行，支在职人员目标绩效考核奖励金。年末无余额。

（四）绩效结果应用情况

1.信息公开情况：严格按规定在区政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.绩效结果整改情况：通过此次自评工作，我中心对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我中心将进一步加强资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高预算资金的使用效率。

3.结果应用反馈情况：待绩效评价结束后,我中心将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关室部落实整改。充分运用自评结果，促进预算绩效管理工作，完善制度办法,全面提升预算资金使用效率和效益。同时将绩效自评结果在绵阳市安州区人民政府门户网站公布。

四、评价结论及建议

（一）评价结论经自查，绵阳市安州区机关事务服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

附件2

绵阳市安州区安州区机关事务服务中心

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，安州区机关事务服务中心位全年由财政预算安排的项目（政策）13个，总金额528.28万元。其中：区级资金528.8万元，项目13个；上级资金0万元，项目0个。

（一）绩效目标情况

1.党政集中办公区管理服务费：2022年预计安排使用财政资金75万元，用于保障党政集中办公区正常运转，其中包括（物业管理费、四大班子水电费、监控及LED维修维护费、行政大楼宣传费、公车服务办公费、消防设施维修维护费、电梯维保费、防疫费、园林绿化费），提供干净、卫生、安全、秩序稳定的办公软环境。

2.会议服务费及硬件更新维修维护费：2022年预计安排使用财政资40万元。其中会议室维修维护费10万元，会议信号租赁及维护费10万元，会务用品（茶叶、纸杯、座牌等）10万元，会务服务费及硬件更新维修维护费10万元）主要用于党政集中办公区公共会议室的日常管理维护，确保党政集中办公区公共会议室正常运转。

3.食堂购买社会化服务费：2022年预计安排使用财政资金50万元。主要用于党政集中办公区领导干部职工提供早、午餐服务。

4.行政大楼日常维修维护：2022年预计安排使用财政资金13.55万元。主要用于集中办公区域墙体、门窗、供水排污管道、供电线路、厕所管件、灯具等维修维护

5.行政大楼公共区域厕所改造：2022年预计安排使用财政资金20万元，主要用于党政集中办公区厕所改造。

6.公共机构节能相关工作：2022年预计安排使用财政资金10万元。主要用于根据《公共机构节能条例》及国家、省、市机关事务管理局要求开展工作，同时接受市政府目标绩效考核。

7.公务用车更新购置费：根据本单位职能职责及2022年重点工作安排，预计安排使用财政资金148万元，其中包括更新18辆轿车和5辆越野车，用于保障保证公务安全出行，需更新公务车辆。

8.区级公物仓建设及保障经费：2022年预计安排使用财政资金10万元。其中购置电脑10台，打印机10台，电视机5台，若干办公用品等。主要用于上级专项组来安州区检查工作的后勤保障（含场地费、办公费、搬运费及办公设备维护及租赁等）。

9.行政大楼一楼沉降及外墙改造：2022年预计安排使用财政资金50万元,用于行政大楼沉降面及外墙的维修，其中包括设计及评估费49万元 ;外墙改造450平方米，涉及资金250万元;行政大楼一楼300平方米沉降面维修，涉及资金86万元.经专业建筑检测公司评估，主体结构行政大楼一楼部分地面沉陷，外墙因年久失修需改造，提升外墙安全性及美观度。

10.周转房服务费：2022年预计安排使用财政资金26万元。主要用于为异地任职、挂职领导干部提供住房服务保障

11.公务车辆卫星定们系统维护：2022年预计安排使用财政资金13.992万元。主要用于保障公务车辆安全出行

12.行政大楼多功能会议室LED费：2022年预计安排13.46万元，主要用于行政大楼多功能会议LED更换。

13.临聘人员管理和日常工作经费：2022年预计安排65.28万元，主要用于临聘人员绩效。

（二）资金安排情况

2022年申报部门预算绩效管理项目13个，共计528.28万元。其中：党政集中办公区管理服务费75万元。会议服务费及硬件更新维修维护费33万元，食堂购买社会化服务费50万元，行政大楼日常维修维护13.55万元，行政大楼公共区域厕所改造20万元，公共机构节能相关工作10万元，公务用车更新购置费148万元，区级公物仓建设及保障经费10万元，行政大楼一楼沉降及外墙改造50万元，周转房服务费26万元，公务车辆卫星定们系统维护13.99万元，行政大楼多功能会议室LED费13.46万元，临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年项目资金支出528.28万元。我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定精神,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	党政集中办公区管理服务费	75	75	100
2	会务服务和会议室硬件更新及维修维护费	40	33	82.5
3	食堂购买社会化服务费	65.44	50	76.41
4	行政大楼日常维修维护	20	13.55	67.75
5	行政大楼公共区域厕所改造	20	20	100
6	公共机构节能相关工作	10	10	100
7	公务用车更新购置费	148	148	100
8	区级公物仓建设及保障经费	10	10	100
9	行政大楼一楼沉降	50	50	100
10	周转房服务费	30	26	86.67
11	公务车辆卫星定位系统维护	13.992	13.992	100
12	行政大楼多功能会议室LED费	13.46	13.46	100
13	临聘人员管理和日常工作经费	65.28	65.28	100

（二）总体绩效目标完成情况分析

严格按照年初预算绩效目标安排执行支出。进一步推动我中心各项工作顺利开殿，严明政治纪律和政治规矩，确保中央、省委、市委、区委的重大决策部署落地落实。全面覆盖层层传导，压紧压实管党治党政治责任，深化正风肃纪，党风政风持续向好。突出纪律审查，惩贪治腐强劲有力，强化队伍建设，监督执纪能力显著提升。2022年，我中心积极加强各类经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算安排执行支出党政集中办公区管理费75万元。年末无余额。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费40万元。严格按照年初预算安排执行支出会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元，剩余资金收回财政。

3.机关食堂管理及购买服务65.44万元。通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。剩余资金收回财政。

4.行政大楼维修维护费40万元，严格按照年初预算执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。年末无余额。剩余资金收回财政

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。年末无余额。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。年末无余额。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算执行，支出50万元，包括设计费等费用。年末无余额。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费30万元。严格按照年初预算执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。剩余资金收回财政。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。年末无余额。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。年末无余额。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。年末无余额。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元。严格按照年初预算执行13.46万元。年末无余额。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算执行，支公务仓建设和保障费25万元。年末无余额。

（三）绩效指标完成情况分析

1.党政集中办公区管理服务费75万元。严格按照年初预算绩效指标执行。包括党政集中办公区的物业管理费。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维护费33万元。严格按照年初预算绩效指标执行，包括会务茶叶、纸杯，会议室维修维护费及设备维修维护更新等费用。

3.机关食堂管理及购买服务50万元。严格按照年初预算绩效指标执行，通过政府单一采购，购买绵阳市安州区圣锋创业餐饮服务，中标价49万元，其他费用1万元。

4.行政大楼维修维护费13.55万元，严格按照年初预算绩效指标执行，全年支出行政大楼维修维护费13.55万元，包括行政大楼日常维修零星配件，行政大楼过道粉刷，及维修等费用。

5.公共机构节能相关工作3万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出3万元，其中包括宣传费、印刷等费用。

6.公务用车更新购置费148万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出148万元，新购置5辆公务用车。

7.行政大楼一楼沉降50万元，严格按照年初预算绩效指标执行，支出50万元，包括设计费等费用。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护费26万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支出26万元，其中：房租16万元，物业管理费4万元，维修维护6万元。

9.公务车辆卫星定位系统维护费13.992万元。严格按照年初预算绩效指标执行，共计支出全区公务用车卫星定位系统维修维护费13.992万元。

10.行政大楼公共区域厕所改造20万元。严格按照年初预算绩效指标执行，党政集中办公区厕所改造共计支出10万元。

11.2022年度临聘人员管理和日常工作经费65.28万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支行临聘人员管理和日常费用65.28万元。

12.行政大楼多功能会议室LED费13.46万元严格按照年初预算绩效指标执行，全年支出13.46万元。

13.区公务仓建设和保障经费10万元。严格按照年初预算绩效指标执行，支公务仓建设和保障费25万元。

（四）项目效益分析

1.党政集中办公区管理服务项目。通过项目实施，保证党政集中办公区正常运行。

2.会务服务和会议室硬件更新及维修维项目。通过项目实施，保证各类会议正常进行。

3.机关食堂管理及购买服务项目。通过项目实施，机关食堂购买服务，保证职工就餐。

4.行政大楼维修维护项目，通过项目实施，保证党政集中办公区办公安全。

5.公共机构节能项目，通过项目实施，确保上级各项来安检查组顺利圆满开展。

6.公务用车更新购置项目，通过项目实施，保证公务出行安全，顺利。

7.行政大楼一楼沉降项目，通过项目实施，确保行政大楼安全。

8.领导周转房房租（物管）及维修维护项目。通过项目实施，确保入住顺利，安全。

9.公务车辆卫星定位系统维护项目。通过项目实施，确保公务车辆按照公务车辆管理办法用车，按照申请路线行驶。

10.行政大楼多功能会议室LED费项目。通过项目实施，确保行政大楼会议室正常运行。

11.临聘人员管理和日常工作经费项目。通过项目实施，确保临聘人员日常工作正常开展。

12.区公务仓建设和保障经费项目。通过项目实施，确保文化广场周边单位正常办公。

13.行政大楼公共区域厕所改造项目。通过项目实施，确保党政集中办公区正常办公。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在规定时间内完成2022年预算项目绩效自评及公开工作

五、其他需要说明的问题

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（机关事务服务中心）2022年度省级部门决算公开表样.xls

附：1.党政集中办公区管理服务费项目支出绩效自评表

2.会议服务费及硬件更新维修维护费项目支出绩效自评表

3.食堂购买社会化服务费项目支出绩效自评表

4.行政大楼日常维修维护项目支出绩效自评表

5.行政大楼公共区域厕所改造项目支出绩效自评表

6.公共机构节能相关工作项目支出绩效自评表

7.公务用车更新购置费项目支出绩效自评表

8.区级公物仓建设及保障经费项目支出绩效自评表

9.行政大楼一楼沉降及外墙改造项目支出绩效自评表

10.周转房服务费项目支出绩效自评表

11.公务车辆卫星定位系统维护项目支出绩效自评表

12.行政大楼多功能会议室LED费用项目支出绩效自评表

13.聘人员管理和日常工作经费项目支出绩效自评表