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公开时间：2021年10月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家和省、市机关事务服务的方针、政策及规定，参与拟订全区机关事务服务工作规章制度和后勤体制改革总体规划；拟订区级机关后勤服务项目、标准和引入社会化服务的管理办法并指导实施，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2.协助有关部门研究制定全区机关事业单位国有资产配置标准和具体办法并参与组织实施；配合协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、整合调配、处置等工作。牵头做好“公物仓”建设并负责提供“公物仓”保障。

3.根据国家有关政策和规定，协助有关部门拟订全区机关事业单位办公用房、办公设备配置使用相关制度和工作计划，并指导实施。

4.贯彻落实改革公务用车制度，拟订区级机关事业单位公务车辆管理制度。协助相关单位做好区级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等管理工作。

5.负责区党政集中办公区安全保卫、消防、社会治安、卫生、绿化、水电供应和机关食堂服务，综合协调后勤事务，维护行政大楼入驻单位正常工作秩序。

6.负责区党政集中办公区会议室的维护和会务服务，会同有关部门承担区级会议的服务保障工作。

7.负责协助有关部门做好全区公共机构节能相关工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我中心将继续贯彻落实区委区政府的决策部署，在市机管局的有力指导下，主动担当，勇于创新，继续推进机关事务标准化建设，以“无限事务，有情服务”机关服务品牌为中心，扎实推进机关事务服务改革创新，持续做好“抓党建引领，促公务用车高效保障、后勤安保精致周密、资产管理科学全面”的“1+3”机关事务全面发展工作,提升机关事务服务水平，全力保障党政机关高效运转。

二、机构设置

绵阳市安州区机关事务服务中心为一级预算单位。

绵阳市安州区机关事务服务中心编制数为12名，其中事业编制12名。单位实有在职人员总数11人，其中事业编制11人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1070.49万元。与2019年相比，收、支总计各减少99.32万元，下降9.3%。主要变动原因是减少行政大楼外墙加固维护，公车改造费，园林绿化改造费，行政大楼监控改造，行政大楼警务室装修等项目。

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计993.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入993.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1014.19万元，其中：基本支出633.47万元，占62%；项目支出380.72万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1070.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少99.32万元，下降9.3%。主要变动原因是减少行政大楼外墙加固维护，公车改造费，园林绿化改造费，行政大楼监控改造，行政大楼警务室装修等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1014.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少78.32万元，下降7.7%。主要变动原因是减少行政大楼外墙加固维护，公车改造费，园林绿化改造费，行政大楼监控改造，行政大楼警务室装修等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1014.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出993.1万元，占98%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.12万元，占1.7%；卫生健康支出4.28万元，占0.3%；住房保障支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1014.49万元，完成预算95%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为47.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为612.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为333.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出993.1万元，其中：

人员经费386.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费246.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为230.91万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算230.87万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出230.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加20.87万元，增长9%。主要原因是新增公务车辆租赁维护等费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2020年12月底，单位共有公务用车68辆，其中：轿车43辆、越野车25辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出230.87万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算8%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长100%。主要原因是结算2019年接待费。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于开展业务活动与市内县市区交流。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待市内县市区业务交流，共计0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市安州区机关事务服务中心机关运行经费支出246.93万元，比2019年减少85.04万元，下降25%。主要原因是减少临聘人员办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市安州区机关事务服务中心政府采购支出总额93.97万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出83.21万元。主要用于公物仓电脑等设备采购，行政大楼物业采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市安州区机关事务中心共有车辆69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车69辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对行政大楼四大班子水电费，领导周转房（房租）物业费，机关食堂购买服务，公务车辆卫星定位系统维修维护费，党政集中办公区维修维护费，会务服务及硬件维修维护费，行政大楼维修维护费，公共机构节能，临聘人员日常管理费等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“行政大楼四大班子水电费”“机关食堂购买服务”“公务车辆卫星定位系统维修维护费”“公物仓采购”“临聘人员日常管理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）行政大楼四大班子水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的24%。通过项目实施，保障行政大楼四大班子日常工作。

（2）机关食堂购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关职工就餐。

（3）公务车辆卫星定位系统维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.32万元，执行数为13.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公车公务出行安全，规范。

（4）公物仓采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障上级各部门检查日常办公。

（5）临聘人员日常管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.38万元，执行数为79.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障临聘人员日常工作开展。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			行政大楼四大班子水电费
预算单位			绵阳市安州区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		24万元	执行数:	24万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障行政大楼四大班子日常工作			保障行政大楼四大班子日常工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	全年	全年水电费	全年水电费
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	全年水电费24万元	24万元	24万元
	效益指标	社会效益	保证正常办公	保证正常办公	保证正常办公
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达95%以上	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			机关食堂购买服务
预算单位			绵阳市安州区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障机关职工就餐			保障机关职工就餐
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	全年	全年	全年
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	购买服务50万元	50万元	50万元
	效益指标	社会效益	保障机关职工就餐	保障机关职工就餐	保障机关职工就餐
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达95%以上	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务车辆卫星定位系统维修维护费
预算单位			绵阳市安州区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		13.32万元	执行数:	13.32万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公车公务出行安全，规范			保障公车公务出行安全，规范
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	全年	全区公务车辆	全区公务车辆
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	全年维修维护13.32万元	13.32万元	13.32万元
	效益指标	社会效益	保证正常办公	保证正常办公	保证正常办公
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达95%以上	95%	95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公物仓采购
预算单位			绵阳市安州区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障上级各部门检查工作所需办公设施设备			保障上级各部门检查工作所需办公设施设备
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	全年	全年	全年
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	6万元	6万元	6万元
	效益指标	社会效益	保障机关职工就餐	保障机关职工就餐	保障机关职工就餐
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达95%以上	95%	95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			临聘人员日常管理费
预算单位			绵阳市安州区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		79.38万元	执行数:	79.38万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障临聘人员日常办公费用			保障临聘人员日常办公费用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	59名临聘人员	59名临聘人员	59名临聘人员
	项目完成指标	时效	1年	1年	1年
	项目完成指标	成本	79.38万元	79.38万元	79.38万元
	效益指标	社会效益	保证正常办公	保证正常办公	保证正常办公
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达95%以上	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区机关事务服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对行政大楼四大班子水电费项目、领导周转房（房租）物管费等项目开展了绩效评价，《绵阳市安州区项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：指反映上述款项以外的其他用于中国共产党事务支出。

13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  行政运行支出（项）:

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）:指反映财政部门集中安排的行政部位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区机关事务服务中心

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。安州区机关事务服务中心属于一级预算事业单位

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家和省、市机关事务服务的方针、政策及规定，参与拟订全区机关事务服务工作规章制度和后勤体制改革总体规划；拟订区级机关后勤服务项目、标准和引入社会化服务的管理办法并指导实施，合理配置和节约使用后勤服务资源。

2、协助有关部门研究制定全区机关事业单位国有资产配置标准和具体办法并参与组织实施；配合协调资产管理业主单位做好资产统计造册、确权登记、整合调配、处置等工作。牵头做好“公物仓”建设并负责提供“公物仓”保障。

3、根据国家有关政策和规定，协助有关部门拟订全区机关事业单位办公用房、办公设备配置使用相关制度和工作计划，并指导实施。

4、贯彻落实改革公务用车制度，拟订区级机关事业单位公务车辆管理制度。协助相关单位做好区级公务用车编制、配置、使用、更新、处置等管理工作。

5、负责区党政集中办公区安全保卫、消防、社会治安、卫生、绿化、水电供应和机关食堂服务，综合协调后勤事务，维护行政大楼入驻单位正常工作秩序。

6、负责区党政集中办公区会议室的维护和会务服务，会同有关部门承担区级会议的服务保障工作。

7、负责协助有关部门做好全区公共机构节能相关工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。安州区机关事务服务中心编制12个（其中管理岗位12个），实际在岗11人，其中：管理岗位10人，事业工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年机关事务管理局收入年初预算安排992.77万元，其中：当年财政拨款收入992.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出年初预算安排992.77万元，其中：一般公共服务支出992.77万元，其中：项目支出389.37万元；基本支出：603.万元（其中：人员支出：390.7万元；日常公用经费212.7万元）。与上年支出年初预算安排1102.56万元，减少109.79万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整情况：单位对部门的工作职责进行了全面梳理，对职责范围应该开展的工作全部编制入了预算。内容完整。得分2分。      

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。得分8分

3.预算编制准确性：预算编制严格按照本单位职责职能进行编制，做到不多、不错、不漏，编制准确。得分8分。

4.预算支出规范情况：有年初预算才安排经费支出，做到规范支出。支出严格按照财经纪律执行。得分5分。

5.预算支出控制情况：严格按照预算编制执行支出。得分5分。

6.预算动态调整情况：年初预算与年终决算一致，中旬无调整。得分8分。

7.预算完成情况：圆满完成年初制定的预算目标。得分10分。

8.绩效目标完成情况：经过部门努力，全面完成了年初上级下达的绩效目标任务。得分6分。

9.违规记录情况：本单位无违规记录。得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：严格执行非税收入政策。本单位非税收入主要是房租收入。得分2分。

2.非税收入解缴情况：本单位非税收入严格按照财经制度要求，全部上解至财政非税专户。得分6分。

3.政府采购预算管理情况：组织单位人员学习采购法，单位采购严格按政策执行。得分4分。

4.政府采购实施情况：2020年预算安排公物仓采购电脑、打印机等，共计采购2.3万元。并严格按照政府采购流程执行。得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：单位安排专人对单位资产进行管理,进出都有记录,按月进行折旧报表.管理有效.得分6分.

6.资产收益核算情况：2020年度单位无资产收益。得分2分。

7.内控制度建设情况：单位建立了内部控制制度，人员职责分工明确。得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按照内部控制制度执行，各个岗位人员职责明确，执行到位。得分3分。

9.三公经费编制执行情况：年初编制了接待费预算金额为0.45万元，经过单位严格控制，实际执行数为0.04万元。节约资金0.41万元。得分4分。公务用车及购置230.87万元，经过单位严格控制，实际执行数230.87万元。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：单位将自评信息相关内容在单位部务公开栏进行张贴，时间为2021年3月29日至31日，未收到任何不良反馈意见。得分2分。

2.绩效结果整改情况：单位无不良反馈意见。得分4分。

3.结果应用反馈情况：（1）严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。（2）加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局做好相关事宜的沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分98分。经自查，安州区机关事务服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1.预算执行力度不够。

2.预算执行过程中绩效监控不够完善。

（三）改进建议。

1.加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。

2.在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市安州区机关事务服务中心

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计评价时点截止该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计评价时点截止该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对评价时点截止的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年部门决算报表公开.xls