2022年绵阳市安州区公务服务中心决算公开表.xls部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）.xlsx2022年度
四川省绵阳市安州区公务服务中心单位决算

目录
2023-11-06

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1
一、主要职责……………………………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………………………2
第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………3
二、收入决算情况说明…………………………………………………………3
三、支出决算情况说明…………………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………………………15
第五部分 附表………………………………………………………………………59
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况
一、主要职责
1、贯彻党中央、省委、市委、区委有关公务服务的方针政策、决策部署。
2、负责党和国家领导人（含曾经担任）、省部级领导干部（含曾经担任）来安州区的服务保障工作。
3、参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来安州区的服务保障工作。
4、参与以省委省政府、市委市政府名义发文的综合检查组来安州区的服务保障工作。
5、负责省内外在职副厅级及以上的领导干部、及市直部门主要领导干部来安州区的服务保障工作。
6、负责省内外县、市、区及以上党政代表团来安州区考察的服务保障工作。

7、负责我区党政代表团赴外市考察学习的服务保障工作。
8、负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
9、会同区直有关部门及关联单位承办区委、区政府大型会议、重大公务活动的服务保障工作。
10、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
   绵阳市安州区公务服务中心属一级预算事业单位，无下属二级单位。区公务服务中心内设综合股、公务服务股。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计208.92万元。与2021年收、支总计217.35万元相比，收、支总计各减少8.43万元，下降3.88%。主要变动原因是本年基本经费、项目经费都有所压减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）


二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计208.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计208.92万元，其中：基本支出87.7万元，占41.98%；项目支出121.22万元，占58.02%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计208.92万元。与2021年收、支总计217.35万元相比，收、支总计各减少8.43万元，下降3.88%。主要变动原因是本年基本经费、项目经费都有所压减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出208.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出217.35万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.43万元，下降3.88%。主要变动原因是本年基本经费、项目经费都有所压减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出208.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出191.3万元，占91.57%；社会保障和就业支出9.61万元，占4.6%；卫生健康支出2.29万元，占1.09%；住房保障支出5.72万元，占2.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为208.92，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）: 支出决算为121.22万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.08万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出87.7万元，其中：
人员经费76.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
公用经费10.75万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为94.24万元，完成预算100%，较上年增加34.56万元，增长57.91%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占3.18%；公务接待费支出决算91.24万元，占96.82%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年公务用车购置及运行维护费支出2.68万元增加0.32万元，增长11.94%。主要原因是本年度接待工作较上年度增加，公务用车使用相应增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出91.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年公务接待费支出57万元增加34.24万元，增长60.07%。主要原因是本年度接待工作较上年度增加。其中：
国内公务接待支出91.24万元，主要用于来宾来安装执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待343批次，7933人次（不包括陪同人员），共计支出91.24万元，上级巡视、检查、督查、考察、调研、考核、审计等工作组来安州区的服务保障工作；省内外县、市、区党政代表团来安州区考察学习的服务保障工作；招商引资事项的服务保障工作及其他公务接待等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市安州区公务服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市安州区公务服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市安州区公务服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“会议会”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区公务服务中心2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年绵阳市安州区公务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于机关事业单位未归口管理的行政单位离退休费用。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（项）：指用于机关事业单位退休人员死亡抚恤支出。
10.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 17.03 29.07 29.07 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 17.03 29.07 29.07 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：




部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.59 0.59 0.59 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.59 0.59 0.59 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 14.11 14.11 14.11 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 14.11 14.11 14.11 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 5.08 6.40 6.40 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 5.08 6.40 6.40 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 1.90 1.90 1.90 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 1.90 1.90 1.90 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.19 0.19 0.19 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.19 0.19 0.19 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.06 0.08 0.08 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.06 0.08 0.08 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.13 0.13 0.13 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.13 0.13 0.13 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 2.54 3.20 3.20 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 2.54 3.20 3.20 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 6.21 6.21 5.72 92.07% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 6.21 6.21 5.72 92.07% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 1.15 1.15 1.15 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 1.15 1.15 1.15 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 3.00 3.00 3.00 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 3.00 3.00 3.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.02 0.02 0.02 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.02 0.02 0.02 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.01 0.01 0.01 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.01 0.01 0.01 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
足额保障率 ＝ 100 % 22.5
时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法为：结余数/预算数） ≤ 5 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 12.50 12.50 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 12.50 12.50 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析

合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522R000006334570-离退休人员慰问费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.00 1.64 1.64 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.00 1.64 1.64 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析

合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522T000000324658-公务接待费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2022年，本单位计划使用财政资金28万元，用于2800人来安进行视察、调研、检查；计划使用财政资金27万元，用于2700人平级单位及所带团组来安进行交流学习；计划使用财政资金45万元，用于1500人招商引资重要客商来安考察投资环境、洽谈项目，其目的是宣传安州。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 100.00 100.00 91.24 91.24% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 100.00 100.00 91.24 91.24% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 来安视察调研人员人数 ≥ 3000 人 4
招商引资重要客商来安考察人员人数 ≥ 1500 人 4
平级单位来安学习人员人数 ≥ 2700 人 4
质量指标 平级单位来安学习对接准确率 ＝ 100 % 4
招商引资重要客商来安考察对接准确率 ＝ 100 % 4
来安参观调研人员对接准确率 ＝ 100 % 4
时效指标 招商引资重要客商来安考察对接及时率 ＝ 100 % 4
平级单位来安学习对接时率 ＝ 100 % 4
来安视察调研人员对接及时率 ＝ 100 % 4
成本指标 来安视察调研对接经费成本预算 ≤ 280000 元/年 4
平级单位来安学习成本预算 ≥ 270000 元/年 5
招商引资重要客商考察对接经费成本预算 ≥ 450000 元/年 5
效益指标 社会效益指标 公务服务中心工作正常运转率 ＝ 100 % 15
可持续影响指标 公务服务中心工作管理机制健全性 定性 优良中低差 15
满意度指标 服务对象满意度指标 来安参观、学习、考察人员满意度 ≥ 95 % 10
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522T000000324677-会议费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2022年，本单位计划使用财政资金15万元，用于"保障区委、区人大、区政府、区政协重大会议活动的后勤保障工作，目的是宣传安州。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 15.00 15.00 14.98 99.86% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 15.00 15.00 14.98 99.86% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 参会人员人数 ≥ 1000 人/年 12
会议召开场次 ≥ 10 次 7
质量指标 参会人员签到率 ＝ 100 % 6
时效指标 会议召开及时率 ＝ 100 % 12
成本指标 区委、区人大、区政府、区政协重大会议活动经费成本预算 ≤ 150000 元/年 13
效益指标 社会效益指标 会议内容知晓率 ＝ 100 % 15
可持续发展指标 公务服务中心管理机制健全性 定性 优良中低差 15
满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 ≥ 96 % 10
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：



部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522T000000324686-接待工作经费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
2022年,本单位计划使用财政资金15万元，用于3340份手册印刷费，10个电脑及打印机维修维护，80㎡办公室维修，1个聘用人员工资的发放，7个职工出差费的发放，以确保本单位的正常工作运转。 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 15.00 15.00 15.00 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 15.00 15.00 15.00 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 办公室维修面积 ≥ 80 平方米 5
电脑打印机维修维护数量 ≥ 10 个 3
职工出差人数 ≥ 7 人 4
手册印刷数量 ≥ 6340 套 5
质量指标 手册印刷制作合格率 ＝ 100 % 4
职工出差差旅费发放准确率 ＝ 100 % 3
电脑打印机维修维护验收合格率 ＝ 100 % 3
办公室维修验收合格率 ＝ 100 % 5
时效指标 电脑打印机维修维护及时率 ＝ 100 % 3
职工出差差旅费发放及时率 ＝ 100 % 5
手册印刷制作及时率 ＝ 100 % 3
办公室维修及时率 ＝ 100 % 3
成本指标 公务服务中心工作经费成本预算 ≤ 217000 元/年 4
效益指标 社会效益指标 公务服务中心工作正常运转率 ＝ 100 % 15
可持续发展指标 公务服务中心工作管理机制健全性 定性 优良中低差 15
满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥ 94 % 10
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 7.80 7.80 7.80 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 7.80 7.80 7.80 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费
主管部门 绵阳市安州区公务服务中心本级 实施单位 （盖章） 绵阳市安州区公务服务中心
项目基本情况 1.项目年度目标完成情况 项目年度目标 年度目标完成情况
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） 年度预算数（万元） 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因
总额 0.20 0.20 0.20 100.00% 10 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金 0.20 0.20 0.20 100.00% / /
财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / /
其他资金 / /
绩效指标（90分） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 完成值 权重 得分 未完成原因分析
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5
质量指标 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） ≤ 5 % 22.5
效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） ≤ 100 % 22.5
运转保障率 ＝ 100 % 22.5
合计 100
评价结论 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人： 财务负责人：







第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表