一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区公务服务中心职能简介。

1、贯彻党中央、省委、市委、区委有关公务服务的方针政策、决策部署。

2、负责党和国家领导人（含曾经担任）、省部级领导干部（含曾经担任）来安州区的服务保障工作。

3、参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来安州区的服务保障工作。

4、参与以省委省政府、市委市政府名义发文的综合检查组来安州区的服务保障工作。

5、负责省内外在职副厅级及以上的领导干部、及市直部门主要领导干部来安州区的服务保障工作。

6、负责省内外县、市、区及以上党政代表团来安州区考察的服务保障工作。

7、负责我区党政代表团赴外市考察学习的服务保障工作。

8、负责区委、区政府交办的由区公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。

9、会同区直有关部门及关联单位承办区委、区政府大型会议、重大公务活动的服务保障工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）绵阳市安州区公务服务中心2021年重点工作。

1.完成党中央、国务院巡视、检查、督查、考察、调研、考核、审计等工作组来安州区的服务保障工作及省内外县、市、区及以上党政代表团来安州区考察的服务保障工作。

2.全面从严治党，完成区纪委监委驻区委办公室纪检监察组党风廉政建设2021年安排的工作任务。

3.努力应对新冠肺炎疫情影响，严格落实疫情防控各方责任。

4.厉行节约，倡导节约，禁止浪费，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

5.积极配合做好国家卫生城市创建各项工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区公务服务中心为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

绵阳市安州区公务服务中心单位编制数为5名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制5名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数5人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制4人，工勤编制1人；离退休1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市安州区公务服务中心2021年收支总预算192.15万元,比2020年收支预算总数增加44.4万元，主要原因是：人员增加，项目资金增加。

（一）收支预算情况

绵阳市安州区公务服务中心2021年收入预算192.15万元，其中：一般公共预算拨款收入192.15万元，占收入总额的100%，较2020年的147.75万元增加44.4万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2020年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区公务服务中心2021年支出预算192.15万元，其中：基本支出55.15万元，占支出总额的28.7%，较2019年增加8.4万元。 项目支出137万元，占支出总额的71.3%，较2019年增加36万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区公务服务中心2021年财政拨款收支总预算192.15万元，比2020年财政拨款收支总预算增加44.4万元，主要原因是：人员增加，项目资金增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入192.15万元；支出包括：一般公共服务支出176.59万元、社会保障和就业支出7.31万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出6.06

万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区公务服务中心2021年一般公共预算当年拨款192.15万元，比2020年预算数增加44.4万元，主要原因是：人员增加，项目资金增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出176.59万元，占91.9%；社会保障和就业支出7.31万元，占3.81%；卫生健康支出2.19万元，占1.14%；住房保障支出6.06万元，占3.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为39.59万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021年预算数为137万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的接待工作经费支出、公务接待费支出、会议费支出。 

2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4.87万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的基本养老保险缴费支出。 

3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为2.44万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的职业年金缴费支出。

4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.19万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的基本医疗缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.06万元，主要用于绵阳市安州区公务服务中心的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区公务服务中心2021年一般公共预算基本支出55.15万元，其中：

人员经费46.03元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险金缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费9.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区公务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数105.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费102.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费2021年预算较2020年预算增加36万元，增长54.14%。主要原因是解决以前年度未结算完的公务接待费。

2021年公务接待费计划用于执行公务开展各项公务活动，主要是保障绵阳市安州区公务服务中心开展各项公务活动的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年预算安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障单位日常出行、完成区委、区人大、区政府、区政协重大接待任务的计划安排和落实等工作。 

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区公务服务中心2021年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区公务服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年，绵阳市安州区公务服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，绵阳市安州区公务服务中心固定资产  

总额23.79万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2021年部门预算绵阳市安州区公务服务中心无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2021年绵阳市安州区公务服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款共3个项目，金额137万元。

十一、名词解释 （必须有）

1.财政拨款收入：是指区级财政当年拨款形成的部门收入。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行的公用经费，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 附件：绵阳市安州区公务服务中心2021年部门预算公开表.xls