绵阳市安州区政务与营商环境服务中心 2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区政务与营商环境服务中心职能简介

主要职能是负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。负责畅通企业诉求渠道，受理企业咨询建议、投诉举报,并跟踪整改落实；协助相关单位解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。贯彻落实国家、省、市、区关于大数据建设工作的方针政策和决策部署，开展全区数字政府、大数据发展建设的基础性研究工作，提出政策建议。根据区政府授权，履行政府数据所有者职能，承担全区政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、融合应用等工作，为相关单位提供数据支撑；承担区大数据平台、政务信息资源共享交换平台建设和运维管理。负责电子政务外网、政务云平台等基础设施建设和运维管理，为全区电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。负责全区智慧移动办公平台建设和管理，承担区政务信息化、大数据发展等跨区域、跨部门、跨层级的综合性应用系统建设和运维管理，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。负责区政务信息化项目专家库建立和管理，承担区本级数字化发展项目的前置技术审查、运行后评价等工作，推动全区政务信息系统集约化、标准化、规范化建设。承担电子政务外网、应用及数据的安全体系建设和安全保障工作，协助处理电子政务外网安全重大事件；开展大数据新技术、新模式应用研究，为促进数字产业化、产业数字化发展提供支撑服务；负责大数据交易等工作。

（二）绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年重点工作

1.持续优化“营商环境”服务；

2.加快推进“省内通办”事项。

3.积极探索“智慧+数字”模式。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心为一级预算单位,下属二级预算单位0个。

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心单位编制数为16名，事业编制16名。单位实有在职人员总数15人，事业编制15人；无离退休人员。

三、收入支出预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年收入支出总预算457.31万元,比2022年收入支出预算总数550.65万元减少93.34万元，主要原因是人员经费增加47.79万元，公用经费增加0.09万元，项目经费减少141.22万元。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年收入预算457.31万元，其中：一般公共预算拨款收入457.31万元，占收入总额的100%，较2022年550.65万元减少93.34万元；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无其他资金收入。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年支出预算457.31万元，其中：基本支出236.03，占支出总额的51.61%，较2022年188.15万元增加47.88万元；项目支出221.28万元，占支出总额的48.39%，较2022年362.5万元减少142.11万元。

四、财政拨款收入支出预算情况说明

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年财政拨款收入支出总预算475.31万元，比2022年财政拨款收入支出总预算减少93.34万元，主要原因是人员经费增加47.79万元，公用经费增加0.09万元，项目经费减少141.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入457.31万元；支出包括：一般公共服务支出399.69万元；社会保障和就业支出32.19万元、卫生健康支出6.34万元、住房保障支出19.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年一般公共预算当年拨款475.31万元，比2022年预算数550.65万元减少93.34万元，主要原因是人员经费增加47.79万元，公用经费增加0.09万元，项目经费减少141.22万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出399.69，占87.4%；社会保障和就业支出32.19万元，占7.04%；卫生健康支出6.34万元，占1.39%；住房保障支出19.096万元，占4.17%。  

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为399.69万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心人员工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费、三公经费等基本公用支出 。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为221.28万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心证件免费邮寄、“一窗受理”辅助项目、政府门户网站检测服务费、物业招投标费、信息化服务工作经费、信息化项目评审费、四大班子网络租赁费、免费印章刻制、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费、大厅水电、网络等运行维护费、安州政务ITV运营维护费。　

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.48万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心按规定缴纳职工基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.92万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心按规定缴纳职工职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.34万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心缴纳职工基本医疗保险。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.79万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心缴纳职工工伤保险和失业支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.09万元，主要用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心缴纳职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年一般公共预算基本支出236.03万元，其中：

人员经费220.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础性绩效、奖励金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障支出、工会经费和福利费、编外长聘用人员费。

公用经费16万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区政务与营商环境服务中2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

公务接待费2023年预算0.5万元，较2022年增加0.5万元。

2023年公务接待费计划用于绵阳市安州区政务与营商环境服务中心开展各项公务活动，主要是保障上级部门、其他区县对口部门业务交流、考察学习等活动支出。

（三）2023年无公务用车购置及运行维护费。

2023年绵阳市安州区政务与营商环境服务中心现有公务用车1辆，其中一般公务用车1辆。

2023年无预算安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于开展业务需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的机关运行经费财政拨款预算为16万元，比2022年15.91万元增加0.09万元。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购115.5万元，其中：“一窗受理”辅助项目107万元、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费8.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心固定资产总额133.61万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

　　2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年绵阳市安州区政务与营商环境服务中心按要求编制了整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算237.28万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算16万元；特定项目类11个，涉及预算221.28万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 

    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：营商环境服务中心证件免费邮寄、“一窗受理”辅助项目、政府门户网站检测服务费、物业招投标费、信息化服务工作经费、信息化项目评审费、四大班子网络租赁费、免费印章刻制、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费、大厅水电、网络等运行维护费、安州政务ITV运营维护费项目支出。

    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心为职工缴纳的职业年金缴费支出。

    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的基本医疗保险缴费支出。

    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心为职工缴纳的工伤、生育保险缴费支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指绵阳市安州区政务与营商环境服务中心按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

  附：绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2023年部门预算表.xlsx

 

                                     绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

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