2021年度

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

部门决算

目录

 

公开时间：2022年 11 月 1日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的职能：负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。协助做好区服务型政府建设工作领导小组日常工作。组织开展政务服务事项“一窗受理、集成服务”、并行办理、联合办理等工作；负责政务服务后台协调管理；协调做好部门、事项的100%进驻政务服务大厅。负责区政务服务大厅日常管理。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，积极推进乡镇(社区)便民服务中心“一窗受理”工作。行使大数据中心职能职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

2．人员情况

人员编制为10人，均为事业编制，2021年末实有人数7人，均为事业人员。

（二）2021年重点工作完成情况。

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心：1、完善政务大厅升级改造，助推“一窗受理，集成服务”；2、完善镇村便民服务体系建设，推进18个乡镇便民服务中心、分中心标准化规范化建设；3、推进政务服务网上办，推广使用省一体化政务服务平台，提升网办能力；4、为新开办企业补贴印章刻制费用；5、维护利用好绵阳市企业服务云平台。

二、机构设置

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心为事业管理单位，内设机构3个：办公室、政务服务股、营商环境股。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计318.44元，其中：当年财政拨款收入301.64万元，年初结转结余16.8万元,收入较2020年增加158.49万元。主要原因是：基本支出增加31.7万元；二是项目支出增加126.79万元。

 

收、支决算总计变动情况图

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年部门收入合计318.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.44万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年部门支出合计318.44万元，其中：基本支出114.65万元，占36%；项目支出203.79万元，占64%；

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计318.44万元。与2020年相

比，财政拨款收、支总计各增加158.49万元，增长99.09%。主要原因是：基本支出增加31.7万元；二是项目支出增加126.79万元。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出318.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.49万元，增99.9%。主要原因是：基本支出增加31.7万元；二是项目支出增加126.79万元。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出318.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出291.58万元，占91.57%；社会保障和就业（类）支出11.45万元，占3.6%；卫生健康支出3.58万元，占1.12%；住房保障支9.82万元，占3.08%。；城乡社区支出（类）2万元，占0.63%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为318.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.8万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为201.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.63万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出114.65万元，其中：

人员经费108.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占83.87%；公务接待费支出决算0.4万元，占16.13%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.08万元。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长44.06%。主要原因是我单位2021年接待人次高于2020年。

其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于国内公务接待3批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待绵阳市政务监管局、涪城、高新科创政务中心32人次、2330元；接待涪城区行政审批局11人次、850元；接待北川行政审批局10人次、820元。 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心运行经费支出89.8万元，比2020年增加31.69万元，增加38.2%。主要原因是2021年人员增加，各项保险基数上涨。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“政务营商中心-大厅运行_购买三方服务”项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区政务与营商环境服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

2021年度绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心是一级预算正科级事业单位。内设机构3个：办公室、政务服务股、营商环境股。

 

（二）机构职能

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的职能：负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。协助做好区服务型政府建设工作领导小组日常工作。组织开展政务服务事项“一窗受理、集成服务”、并行办理、联合办理等工作；负责政务服务后台协调管理；协调做好部门、事项的100%进驻政务服务大厅。负责区政务服务大厅日常管理。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，积极推进乡镇(社区)便民服务中心“一窗受理”工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

人员编制为8人，均为事业编制，2020年末实有人数8人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度财政拨款收入合计318.44元，其中：当年财政拨款收入301.64万元，年初结转结余16.8万元,收入较2020年增加158.49万元。主要原因是：基本支出增加31.7万元；二是项目支出增加126.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门支出决算总额为318.44万元,其中：一般公共服务支出291.58万元，社会保障和就业支出11.45万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出9.82万元，城乡社区支出2万元。年末结转结余0万元。支出较2020年增加210.29万元,其中：主要原因是：基本支出增加31.7万元；二是项目支出增加126.79万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.编制完整情况：按照区财政局2021年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。    

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分。

3.预算编制准确性：预算编制按有关标准和规定准确编制自评得分8分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分。

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，自评得分5分。

6.预算动态调整情况：能按财政规定使用预算调整资金，自评得分8分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进率为100%，自评得分10分。

8.绩效目标完成情况：绩效目标基本达到预期目的，自评得分6分。

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：本单位无非税收入，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分100分。

经自查，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2021年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1、预算绩效编制还不够科学；

2、绩效评价体系还不够健全；

3、预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

   1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率;

3、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

4、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

    

附件：2021年度绵阳市安州区政务与营商环境服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年度绵阳市安州区政务与营商环境服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

绵阳市安州政务与营商环境服务中心

2021年4月21日

 

 

绵阳市政务与营商环境服务中心

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年安州区政务与营商环境服务中心财政预算项目资金7项，总金额203.79万元，具体项目如下：

1.大厅运行_购买三方服务115万元，主要用于安州区政务大厅购买第三方服务开展安州区“一窗式”辅助服务；

2.新开设市场主题印章刻制经费26.36万元，主要用于政务大厅免费印章刻制服务；

3.激励考核0.43万元，主要用于政务大厅工作人员培训、能力提升；

4.审批服务便民化业务费5元，主要用于政务大厅免费证件邮寄递；

5.乡镇便民服务中心标准化建设费行政审批局划转大厅

运行-智慧政务服务综合管理平台费20万元，主要用于提高乡镇便民化服务中心标准化、规范化、便民化建设；

6.政务中心水电、网络、办公维护等运行维护费35万元，主要用于支付政务大厅日常用水、电、办公、日常维修维护等费用。

7.新冠疫情防控资金2万元，主要用于政务大厅购买消毒液、酒精等疫情防控相关物资。

（二） 资金安排情况

1.政务营商中心2021年度项目-大厅运行_购买三方服务经费115万元，预算下达115万元；

2.新开设市场主题印章刻制经费26.36万元，预算下达26.36万元；

3.激励考核经费0.43万元，预算下达0.43万元；

4.审批服务便民化业务费5元，预算下达5万元；

5.乡镇便民服务中心标准化建设费行政审批局划转大厅，经费20万元，预算下达20万元；

6.政务中心水电、网络、办公维护等运行维护费35万元，预算下达35万元；

7.新冠疫情防控资金2万元，预算下达2万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截止2021年12月，区政务与营商环境服务中心预算安排资金203.79万元，实际使用项目资金203.79万元。 

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年项目安排7项，金额203.79万元，实际完成 203.79万元，其中：办公费20.82万元，印刷0.45万元，手续费0.05万元，书费2.24万元，电费11.71万元，邮电费8.63万元，物管费0.51万元，差旅费6.29万元，维护费25.41万元，租赁费2.88万元，培训费0.94万元，劳务费2.68万元，委托业务费119.75万元，其他商品和服务支出0.31万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1.政务营商中心2021年度项目-大厅运行_购买三方服务115万元，预算下达115万元，实际支付完成100%。

2.新开设市场主题印章刻制经费26.36万元，预算下达26.36万元，实际支付完成100%。

3.激励考核0.43万元，预算下达0.43万元，实际支付完成100%。

4.审批服务便民化业务费5万元，预算下达5万元，实际支付完成100%。

5.乡镇便民服务中心标准化建设费行政审批局划转大厅，预算下达20万元，预算下达20万元，实际支付完成100%。

6.政务中心水电、网络、办公维护等运行维护费35万元，预算下达35万元，实际支付完成100%。

7.新冠疫情防控资金2万元，预算下达2万元。，实际支付完成100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    个别项目实施进度有些缓慢，存在跨年度实施的情况，导致项目资金不能及时使用，影响了资金使用效益的发挥。在今后的工作中，将进一步加强项目资金的管理，积极推进中心项目资金的实施进度，确保及时、安全使用项目资金，最大程度发挥项目资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过以上项目的实施，一是切实开展好对困难群众的帮扶救助工作，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，维护好人民群众的切身利益。二是进一步改进工作作风，提高服务效能，提高了窗口工作人员的工作效率，方便群众办事，确保前来求助的困难群众享受到了优质、高效、便捷的服务。三是中心主动与符合条件的新开办企业联系，补贴印章刻制费用，确保开办零成本。四是持续方便办事群众，提高群众满意度，实现打造便民利企、优质高效的政务服务体系目标。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分，绩效自评结果按照规定公开公示。

五、其他需要说明的问题

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心在接收巡察、审计和财政监督过程中没有发现违规使用项目资金的情况。

 

 

 

             绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

                         2021年4月16日

 

 

附：1、大厅运行_购买三方服务绩效目标自评表

2、新开设市场主题印章刻制经费项目绩效目标自评表

3、激励考核项目绩效目标自评表

4、乡镇便民服务中心标准化建设费项目绩效目标自评表

5、审批服务便民化业务费项目绩效目标自评表

6、政务中心水电、网络、办公维护等运行维护费项目绩

效目标自评表

7、新冠疫情防控资金项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大厅运行_购买三方服务绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			大厅运行-购买三方服务
项目主管部门			绵阳市安州政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	115	115		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	大厅运行购买三方服务				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	委托业务		1	1
		质量指标	委托业务合格率		100%	100%
		时效指标	委托业务完成及时率		100%	100%
		成本指标	委托业务成本		115万元	115万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	政务与营商环境运行保障率		95%	95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务与营商环境机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大厅工作人员满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

激励考核项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			激励考核
项目主管部门			绵阳市安州区政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州区政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	0.43	0.43		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全年完成培训一次				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	培训次数		1次	1次
		质量指标	培训合格率		100%	100%
		时效指标	培训及时率		100%	100%
		成本指标	培训成本		0.43	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	政务与营商环境运行保障率		95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务与营商环境安全运行机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度		95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

新开设市场主体印章刻制经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			新开设市场主体印章刻制
项目主管部门			绵阳市安州政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	26.36	26.36		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成免费印章刻制约1750个。				完成100%
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	免费印章刻制个数		2636个	2363个
		质量指标	免费印章刻制合格率		100%	100%
		时效指标	免费印章刻制完成及时率		100%	100%
		成本指标	印章刻制成本		100元/个	100元/个
		……
		社会效益 指标	政务与营商环境运行保障率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务与营商环境运行保障率机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	免费印章刻制企业人员满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

审批服务便民化业务项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			审批服务便民化业务
项目主管部门			绵阳市安州政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4.99	4.99		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	审批便民化业务主要用于证件免费邮寄，2021年全年约免费证件邮寄2200个，每个22元。				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	免费证件邮寄个数		2200件	2200件
		质量指标	免费证件邮寄准确率		100%	100%
		时效指标	免费证件邮寄及时率		95%	95%
		成本指标	免费证件邮寄成本		23元/件	23元/件
	效 益 指 标
		社会效益 指标	政务与营商环境服务中心运行保障率		95%	95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务与营商环境服务中心管理机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	邮寄对象满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

乡镇便民化服务中心标准建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			乡镇便民化服务中心标准建设
项目主管部门			绵阳市安州区政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州区政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	提高乡镇便民化服务中心标准建设，支付花荄、界牌、塔水等10个标准化建设费用。				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	乡镇便民化标准建设个税		10个	10个
		质量指标	乡镇便民化标准建设合格率		95%	95%
		时效指标	乡镇便民化标准建设及时率		100%	100%
		成本指标	乡镇便民化标准建设成本		2万元/个	2万元/个
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	政务与营商环境服务中心运行保障率		95%	95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务与营商环境服务中心管理机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇便民化服务工作人员满意度		98%	98%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

大厅运行项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			大厅运行维护费
项目主管部门			绵阳市安州政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	35	35		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成政务大厅日常用水、电、办公、日常维修维护费用35万元。				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	政务大厅数量		1	1
		质量指标	政务大厅日常费用支付合格率		100%	100%
		时效指标	政务大厅日常费用支付及时率		100%	100%
		成本指标	政务大厅运行成本		30万元/年	30万元/年
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	政务大厅运行保障率		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务大厅运行管理机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政务大厅工作人员满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

新冠疫情防控项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			新冠疫情防控资金
项目主管部门			绵阳市安州政务与营商环境服务中心		资金使用单位	绵阳市安州政务与营商环境服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	完成政务大厅办公疫情防控费用。主要是购买消毒液、酒精、其他疫情防控相关物资。				全面完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	政务大厅数量		1	1
		质量指标	政务大厅疫情防控费用支付合格率		100%	100%
		时效指标	政务大厅疫情防控费用支付及时率		100%	100%
		成本指标	政务大厅疫情防控运行成本		2万元/年	20万元/年
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	政务大厅运行保障率		100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	政务大厅运行管理机制健全性		优	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政务大厅工作人员及办理业务人员满意度		95%	95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政务与营商环境2021年部门决算公开表.xls