2020年度绵阳市安州区政务

与营商环境服务中心决算

 

目录

公开时间：2021年10月20日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

附件1 23

附件2.........................

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表.....23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的职能：负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。协助做好区服务型政府建设工作领导小组日常工作。组织开展政务服务事项“一窗受理、集成服务”、并行办理、联合办理等工作；负责政务服务后台协调管理；协调做好部门、事项的100%进驻政务服务大厅。负责区政务服务大厅日常管理。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，积极推进乡镇(社区)便民服务中心“一窗受理”工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责中心日常运转和内外联络、综合协调，承担文电、会务、机要、财务、信息宣传、人事劳资、档案、党务、纪检监察、保密、印章、政务公开、国有资产管理、信访、工青妇、文明城市及卫生城市创建、部门包村等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担中心大厅智能化建设、设施设备日常维护等工作。

（二）政务服务股。承担区服务型政府建设工作领导小组日常工作。负责拟定全区政务服务工作政策措施、工作方案、年度计划并组织实施，编制相关工作台账和清单；负责拟订政务服务平台管理规章制度、服务规范和标准化建设方案并按规定实施；负责综合受理窗口的设置及调整；负责政务服务后台协调管理；对进驻中心的部门（单位）及其工作人员提供综合服务，组织开展政务服务相关培训，负责日常考勤考核；负责对政务服务窗口人员服务现场的监督，受理并处理各类现场投诉及建议，维护政务服务场所秩序，实施现场管理；负责开展省一体化政务服务平台应用，推进政务信息整合共享；负责联办事项的组织协调和部门之间的沟通衔接；协助相关部门做好政务服务事项流程优化管理；负责指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，推进乡镇（社区）便民服务中心“一窗受理”工作。

（三）营商服务股。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。负责拟定全区营商环境建设政策措施、工作方案、年度计划并组织实施，编制相关工作台账和清单；协助企业解决在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难；承担国家、省、市重点项目的审批代办、帮办相关协调服务工作，协助企业办理相关行政审批手续。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入总151.79万元，比2019年增加37.60万元，增长32.93%。，决算支出总计108.16万元，比2019年减少26.21万元，下降19.51%。主要变动原因：基本支出总的增加20.34万元，增长32.00%，项目支出减少46.55万元，下降64.88%。。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计151.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.79万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算总计结构图）

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计108.16万元，其中：基本支出82.95万元，占76.69%；项目支出25.20万元，占23.31%，上缴上级支出 0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计151.79万元，比2019年增加37.60万元，增长32.93%，2020决算支出108.16万元，比2019年减少26.21万元，下降19.51%。主要变动原因：基本支出总的增加20.34万元，增长32.00%，项目支出减少46.55万元，下降64.88%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.16万元，占本年支出合计的100%。比2019年减少26.21万元，下降19.51%。主要变动原因：基本支出总的增加20.34万元，增长32.00%，项目支出减少46.55万元，下降64.88%。。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出108.16万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出90.98万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出8.11万元，占7.50%；卫生健康支出（类）2.38万元，占2.20%；住房保障支出（类）6.69万元，占6.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为108.16万元，完成预算的69.36%。其中：

1.一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为65.77万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为25.20万元，完成预算32.72%。主要原因是：“大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费”、”新开设市场主体印章刻制经费“项目在下年继续实施。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金(项）:支出决算为6.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出82.95万元，其中：

人员经费74.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

日常公用经费8.13万元，主要包括：手续费、物管费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算89.41%，未完成预算的主要原因是，公务接待费预算0.40万元，严格执行八项规定，本着节约实效原则，按标准接待有关单位和部门，实际支出为0.05万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占98.36%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.64%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算99.67%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.42万元，增长16.43%。

2020年无公务用车购置预算安排支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元，主要用于开展中心工作等所需的公务用车燃料、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算12.50%。公务接待费支出决算比2019年增加0.05万元增长100%。公务接待费是按照八项规定，本着节约实效原则，按标准接待有关单位和部门。

国内公务接待费支出0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待绵阳市民生评价考核组0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年绵阳市安州区政务与营商环境服务中心属事业单位无须反映机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年绵阳市安州区政务与营商环境服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日阳市安州区政务与营商环境服务中心有公务用车1辆，属其他用车。主要用于指导全区乡镇（社区）便民服务中心开展政务服务工作和深入企业开展优化营商环境工作。

无50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“惠民帮扶工作经费”、“服务大厅运行维护费”、“新开设市场主体印章刻制经费”、“大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费”、“激励考核”项目开展了预算事前绩效评估，对该5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出进度基本按照计划进行。

1.项目绩效目标完成情况。

 绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2020年度部门决算中反映的“惠民帮扶工作经费”、“服务大厅运行维护费”、“新开设市场主体印章刻制经费”、“大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费”、“激励考核”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）惠民帮扶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入及时救助困难群体，确保社会稳定，未发现主要问题。

（2）服务大厅运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了服务大厅正常运行，未发现主要问题。

（3）新开设市场主体印章刻制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为13.64万元，完成预算的45.47%。通过项目实施，对新开办注册、需要刻制印章的企业、个体工商户、农业专业合作社等市场主体进行了印章刻制费用退还，发现的主要问题：由于开办企业未及时报送退费资料，未完成全年目标，下一步将在2021年继续进行退费。

（4）大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。未完成预算原因是将用于2021年6月启动公开政府采购。

（5）激励考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.57万元，完成预算的78.50%。通过项目实施，提高工作人员工作积极性，为群众提供服务，未发现主要问题。

 

 

 

 

 

 

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对绵阳市安州区政务与营商环境服务中心开展了绩效评价，《绵阳市安州区政务与营商环境服务中心2020政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指处上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市安州区

政务与营商环境服务中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心是区政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、政务服务股、营商服务股3个股室。

（二）机构职能

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的职能：负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。协助做好区服务型政府建设工作领导小组日常工作。组织开展政务服务事项“一窗受理、集成服务”、并行办理、联合办理等工作；负责政务服务后台协调管理；协调做好部门、事项的100%进驻政务服务大厅。负责区政务服务大厅日常管理。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，积极推进乡镇(社区)便民服务中心“一窗受理”工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

人员编制为8人，均为事业编制，2020年末实有人数8人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入合计159.95万元，其中：当年财政拨款收入151.79万元，年初结转结余8.16万元,收入较2019年增加18.90万元.

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门支出决算总额为108.16万元,其中：一般公共服务支出90.98万元，社会保障和就业支出8.11万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障支出6.69万元，年末结转结余51.79万元。支出较2019年减少26.21万元,其中：20年机构改革困难群众应急救助职能划出及预发20年绩效目标考核奖由财政直发，相应减少人员经费46.76元，日常公用经费减少4.65万元；二是项目支出增加25.20万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.编制完整情况：按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。    

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分。

3.预算编制准确性：预算编制按有关标准和规定准确编制自评得分8分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分。

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，自评得分5分。

6.预算动态调整情况：能按财政规定使用预算调整资金，自评得分8分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进率为100%，自评得分10分。

8.绩效目标完成情况：绩效目标基本达到预期目的，自评得分6分.

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：本单位无非税收入，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

 

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分100分。

经自查，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1、预算绩效编制还不够科学；

2、绩效评价体系还不够健全；

3、预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率;

3、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

4、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

 

 

 

 

 

附件2

 

2020年度安州区政务与营商环境服务中心

财政政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年安州区政务与营商环境服务中心财政预算项目资金5项，总金额77万元，其中：本年预算42万元，行政审批局划转经费35万元。具体项目如下：惠民帮扶工作经费6万元；新开设市场主体印章刻制经费30万元；激励考核2万元；服务大厅运行维护费4万元；行政审批局划转大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元。

（二）资金安排情况

2020年资金安排77.00万元，预算下达77.00万元，，具体项目如下：

1、惠民帮扶工作经费6万元，预算下达6万元；

2、新开设市场主题印章刻制经费30万元，预算下达30万元;

3、激励考核2万元，预算下达2万元；

4、服务大厅运行维护费4万元，预算下达4万元；

5、行政审批局划转大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元，预算下达35万元。  

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截至2020年12月，区政务与营商环境服务中心预算安排资金77万元，实际使用项目资金25.64万元，结转2021年继续实施51.36万元。结转2021年继续使用的项目有：

1、新开设市场主体印章刻制经费16.36万元；

2、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年项目安排5项，金额77万元，实际完成 25.64万元，其中：办公费12.11万元，水费0.40万元，电费0.36万元，邮电费0.77万元，物管费4.46万元，差旅费2.88万元，维护费0.27万元，培训费0.10万元，劳务费2.14万元，其他商品和服务支出2.15万元，结转2021年继续实施51.36万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1、惠民帮扶工作经费6万元，实际完成6万元，其中：办公费1.90万元，电费0.03万元，邮电费0.13万元，差旅费1.97万元，维护费0.16万元，劳务费1.78万元，其他商品和服务支出0.03万元。

2、新开设市场主体印章刻制经费30万元，实际完成13.64万元，结转2021年继续项目实施16.36万元，未完成原因是企业未及时报送退费资料，未完成全年目标。

3、激励考核2万元，实际完成2万元，其中：培训费0.13万元，其他商品和服务支出1.87万元。

4、服务大厅运行维护费4万元，实际完成4.00万元，其中：办公费1.04万元，水费0.40万元，电费0.33万元，邮电费0.64万元，差旅费0.91万元，维修（护）0.11万元，劳务费0.36万元，其他商品和服务支出0.21万元。

5、智慧政务服务综合管理平台费35万元，实际完成0万元，结转2021年继续项目实施35万元，未完成原因是将用于2021年6月启动公开政府采购。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别项目是据实据效项目，个别项目存在跨年度实施的情况，导致项目资金不能及时使用，影响了资金使用效益的发挥。在今后的工作中，将进一步加强项目资金的管理，积极推进中心项目资金的实施进度，确保及时、安全使用项目资金，最大程度发挥项目资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过以上项目的实施，一是切实开展好对困难群众的帮扶救助工作，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，维护好人民群众的切身利益。二是进一步改进工作作风，提高服务效能，提高了窗口工作人员的工作效率，方便群众办事，确保前来求助的困难群众享受到了优质、高效、便捷的服务。三是中心主动与符合条件的新开办企业联系，补贴印章刻制费用，确保开办零成本。四是持续方便办事群众，提高群众满意度，实现打造便民利企、优质高效的政务服务体系目标。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，绩效自评结果按照规定公开公示。

五、其他需要说明的问题

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心在接收巡察、审计和财政监督过程中没有发现违规使用项目资金的情况。

 

                绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

                         2021年4月16日

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

四川省绵阳市安州区政务与营商环境服务中心.XLS