一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年安州区政务与营商环境服务中心财政预算项目资金5项，总金额77万元，其中：本年预算42万元，行政审批局划转经费35万元。具体项目如下：惠民帮扶工作经费6万元；新开设市场主体印章刻制经费30万元；激励考核2万元；服务大厅运行维护费4万元；行政审批局划转大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元。

（二）资金安排情况

2020年资金安排77.00万元，预算下达77.00万元，，具体项目如下：

1、惠民帮扶工作经费6万元，预算下达6万元；

2、新开设市场主题印章刻制经费30万元，预算下达30万元;

3、激励考核2万元，预算下达2万元；

4、服务大厅运行维护费4万元，预算下达4万元；

5、行政审批局划转大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元，预算下达35万元。  

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截至2020年12月，区政务与营商环境服务中心预算安排资金77万元，实际使用项目资金25.64万元，结转2021年继续实施51.36万元。结转2021年继续使用的项目有：

1、新开设市场主体印章刻制经费16.36万元；

2、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费35万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年项目安排5项，金额77万元，实际完成 25.64万元，其中：办公费12.11万元，水费0.40万元，电费0.36万元，邮电费0.77万元，物管费4.46万元，差旅费2.88万元，维护费0.27万元，培训费0.10万元，劳务费2.14万元，其他商品和服务支出2.15万元，结转2021年继续实施51.36万元。

（三）绩效指标完成情况分析

1、惠民帮扶工作经费6万元，实际完成6万元，其中：办公费1.90万元，电费0.03万元，邮电费0.13万元，差旅费1.97万元，维护费0.16万元，劳务费1.78万元，其他商品和服务支出0.03万元。

2、新开设市场主体印章刻制经费30万元，实际完成13.64万元，结转2021年继续项目实施16.36万元，未完成原因是企业未及时报送退费资料，未完成全年目标。

3、激励考核2万元，实际完成2万元，其中：培训费0.13万元，其他商品和服务支出1.87万元。

4、服务大厅运行维护费4万元，实际完成4.00万元，其中：办公费1.04万元，水费0.40万元，电费0.33万元，邮电费0.64万元，差旅费0.91万元，维修（护）0.11万元，劳务费0.36万元，其他商品和服务支出0.21万元。

5、智慧政务服务综合管理平台费35万元，实际完成0万元，结转2021年继续项目实施35万元，未完成原因是将用于2021年6月启动公开政府采购。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    个别项目是据实据效项目，个别项目存在跨年度实施的情况，导致项目资金不能及时使用，影响了资金使用效益的发挥。在今后的工作中，将进一步加强项目资金的管理，积极推进中心项目资金的实施进度，确保及时、安全使用项目资金，最大程度发挥项目资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过以上项目的实施，一是切实开展好对困难群众的帮扶救助工作，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，维护好人民群众的切身利益。二是进一步改进工作作风，提高服务效能，提高了窗口工作人员的工作效率，方便群众办事，确保前来求助的困难群众享受到了优质、高效、便捷的服务。三是中心主动与符合条件的新开办企业联系，补贴印章刻制费用，确保开办零成本。四是持续方便办事群众，提高群众满意度，实现打造便民利企、优质高效的政务服务体系目标。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，绩效自评结果按照规定公开公示。

五、其他需要说明的问题

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心在接收巡察、审计和财政监督过程中没有发现违规使用项目资金的情况。

                绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

                         2021年4月16日

附：1、惠民帮扶工作经费项目绩效目标自评表

2、新开设市场主体印章刻制经费项目绩效目标自评表

3、激励考核项目绩效目标自评表

4、服务大厅运行维护费项目绩效目标自评表

5、大厅运行-智慧政务服务综合管理平台费项目绩效目标自评表

    政务营商服务中心《XX项目绩效目标自评表》.xls