一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心区政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、政务服务股、营商服务股3个股室。

（二）机构职能

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心的职能：负责宣传贯彻落实有关政务服务、营商环境建设工作的方针政策和决策部署；协助做好全区政务服务和营商环境建设的指导协调、监督检查工作。协助做好区服务型政府建设工作领导小组日常工作。组织开展政务服务事项“一窗受理、集成服务”、并行办理、联合办理等工作；负责政务服务后台协调管理；协调做好部门、事项的100%进驻政务服务大厅。负责区政务服务大厅日常管理。承接全区优化营商环境相关具体业务工作。指导乡镇（社区）便民服务中心平台建设、规范管理工作，积极推进乡镇(社区)便民服务中心“一窗受理”工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

人员编制为8人，均为事业编制，2020年末实有人数8人，均为事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入合计159.95万元，其中：当年财政拨款收入151.79万元，年初结转结余8.16万元,收入较2019年增加18.90万元.

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门支出决算总额为108.16万元,其中：一般公共服务支出90.98万元，社会保障和就业支出8.11万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障支出6.69万元，年末结转结余51.79万元。支出较2019年减少26.21万元,其中：20年机构改革困难群众应急救助职能划出及预发20年绩效目标考核奖由财政直发，相应减少人员经费46.76元，日常公用经费减少4.65万元；二是项目支出增加25.20万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.编制完整情况：按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。    

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分。

3.预算编制准确性：预算编制按有关标准和规定准确编制自评得分8分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分。

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，自评得分5分。

6.预算动态调整情况：能按财政规定使用预算调整资金，自评得分8分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进率为100%，自评得分10分。

8.绩效目标完成情况：绩效目标基本达到预期目的，自评得分6分.

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：本单位无非税收入，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分100分。

经自查，绵阳市安州区政务与营商环境服务中心预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1、预算绩效编制还不够科学；

2、绩效评价体系还不够健全；

3、预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率;

3、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

4、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

附件：2020年度绵阳市安州区政务与营商环境服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

绵阳市安州区政务与营商环境服务中心

2021年4月22日

附件：

2020年度绵阳市安州区政务与营商环境服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表