四川绵阳安州工业园区管理委员会

            2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、威马汽车自动驾驶示范园区项目政策扶持资金。2020年，通过园区为威马项目兑现政策扶持资金以及向威马项目筹集资金的安投和富腾公司拨付还本付息资金共53300万元。园区牵头，按照协议进行资金审核和上报工作，严格按照规定程序审批及支付，为威马汽车自动驾驶示范园区建设提供了资金支持，争取早日建成投产。

2、产业发展资金及企业优惠政策兑现。2020年，园区根据区政府与企业签订的投资协议，完成了对园区14个企业的优惠政策兑现，为企业发展提供了政策支持。特别是通过《投资协议》对园区重大项目如爱联科技、中南高科、四川爱创、攀丰智能制造、华益盛模具、皓临电子等企业的优惠政策兑现，保障了企业在疫情情况下仍然实现了项目的快速建设及经济的平稳发展。

3、园区项目推进“三通一平”工作。2020年，实施了

威马项目用地块回填场平、中南金石置业、长虹双创、皓林电子、新华股份、帮太食品等企业的场平工程，为招商引资项目落地建设、推进项目早日达产增效提供了保障。

4、园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设项目。2020年，完成了园区排洪沟建设、天然气迁改工程、企业出入通道建设、汛期应急通道排险及疏浚工程、汛期损毁基础设施应急恢复工程、雨污水管网连接及维护，园区市政道路维修及绿化维护工程，园区环境整治等工程。通过项目实施，对园区企业安全生产及平稳健康发展提供了基础设施保障。

5、安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。项目规划用地面积99900m²，约150亩，总建筑面积92052.8m²，将建设标准化厂房、临街商业、综合楼、办公楼（企业孵化楼）、人才公寓，同时购置并安装成套智慧办公信息管理系统，建设配套构筑物、道路、场地硬化、电力线、管网及绿化等工程。2020年计划完成项目前期审批手续和招标工作。

6、安州区工业园区产业园物流配套项目。项目规划用地面积259700m²，约390亩，总建筑面积123239m²，将建设生物医药成品冷库、普通成品仓、原料仓库、食品类仓储冷库、物流配送及辅助用房 、办公楼、物流信息化管理用房、大门、加油站一座，同时购置并安装成套物流信息管理系统、冷链物流成套设备、加油机及储油罐等机械设备，建设配套构筑物、道路、场地硬化、电力线、管网及绿化等工程。2020年计划完成项目前期审批手续和招标工作。

7、工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项

目。2020年新建工业污水处理设施1座，改建工业污水处理设施1座。建设铬渣无害化生产FA型复合材料项目、年产10000吨金属铬产业化技改项目、工业副产芒硝生产硫化钠资源综合利用项目、磷石膏综合利用建设项目、注塑生产和模具制造项目。通过项目建设，实现了企业节能减排及资源的循环利用。

8、创业服务中心工作。2020年，完成区科技型中小微企业的招商引资、孵化培育，综合服务等。

9、园区党建及人才工作。2020年，园区开展了非公企

业党建工作、经费补助，非公企业党支部活动阵地的打造提升，园区贫困村经费补贴，打造提升了企业党支部活动阵地。人才优先发展试验区建设、大学生创新创业示范园区建设、返乡创业示范园建设，干部职工、企业员工的培训、素质提升等工作。通过加强党的建设，达到了以党建引领促发展的目的。

10、投资推介、经济合作及参展工作。组织参加各级各类展会，承办集中开工仪式、现场会等工作，组织企业参加绵阳科博会等各类投资展会。

11、项目申报和安全生产管理工作。2020年一是进行了安全生产宣传工作，聘请安全专家、开展安全培训、召开安全会议、开展安全演练，实现了全年无重大安全事故。二是申报高新技术产业园区，开展对上争取项目。特别是申报高新技术产业园区工作取得了决定性的进展，对园区产业承接、高质量发展起到了巨大作用。

12、新冠病毒防疫工作。2020年面对国内外严峻的新冠疫情形势，园区创新“四个加”工作模式，通过“大喇叭”+“先锋队”、“协调”+“兜底”、“上门服务”+“零跑路”、“信贷”+“补助”，助力企业快速复工复产、满产达产，全力支持企业共渡难关。

13、园区宣传工作。2020年进行了园区各项工作的宣传

展示，包括大型户外宣传广告、宣传栏、宣传牌、宣传片等的制作，开展了文明城市及卫生城市的宣传工作。

（二）资金安排情况

2020年，园区项目预算收入68397万元，项目预算支出67753.2万元，项目资金预算执行率为99.06%。

1、威马汽车自动驾驶示范园区项目政策扶持资金。项目下达指标53300万元，实现支出53300万元，预算执行率100%。

2、产业发展资金及企业优惠政策兑现。2020年，财政通过预算及“一事一议”项目审批等形势，共下达项目指标5734.81万元（不含追减部分），园区支出5734.81万元，项目预算执行率达100%。

3、园区项目推进“三通一平”工作。2020年，财政共

下达指标1533.39万元，其中威马场平资金1333.39万元，其他企业场平资金200万元，主要用于园区落地项目的场平工程，资金全部完成了支出，项目预算执行率达100%。

4、园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设项目。2020年，项目预算300万元，实施园区排洪沟建设、天然气迁改工程、企业出入通道建设、汛期应急通道排险及疏浚工程、汛期损毁基础设施应急恢复工程、雨污水管网连接及维护，园区市政道路维修及绿化维护工程，园区环境整治等工程。项目资金支出300万元，预算执行率100%。

5、安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器。2020年，下达新增专项债券资金4000万元，完成项目立项、土地审批、环评等前期审批手续，完成现场地勘和场地平整、围挡施工，完成施工单位、监理单位招标。项目资金2020年已全部支出，预算执行率100%。

6、安州区工业园区产业园物流配套项目2020年，下达新增专项债券资金2700万元，完成项目立项、土地审批、环评等前期审批手续，并完成现场地勘和场地平整、围挡施工，完成施工单位、监理单位招标。项目资金2020年已全部支出，预算执行率100%

7、工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项

目。2020年末下达省级预算资金590万元，根据项目验收情况，2021年逐步进行支付。

8、创业服务中心工作。2020年，创业服务中心预算收入50万元，主要用于完成区科技型中小微企业的招商引资、孵化培育，综合服务等。预算资金实际支出48.59万元，预算执行率97%。

9、园区党建及人才工作。2020年，园区党建工作预算

15万元，人才及培训工作预算30万元，共45万元。主要开展非公企业党建工作、经费补助，非公企业党支部活动阵地的打造提升，园区贫困村经费补贴；人才优先发展试验区建设、大学生创新创业示范园区建设、返乡创业示范园建设，干部职工、企业员工的培训、素质提升等工作。预算执行率100%。

10、投资推介、经济合作及参展工作。2020年财政预算资金20万元，主要用于组织参加各级各类展会，承办集中开工仪式、现场会等工作。项目资金全部支出，预算执行率100%。

11、项目申报和安全生产管理工作。2020年财政预算资

金20万元，主要开展安全生产宣传，聘请安全专家、开展安全培训、召开安全会议、开展安全演练；项目申报方面，全力申报高新技术产业园区，开展对上争取项目。项目资金全部支出，预算执行率100%。

12、新冠病毒防疫工作。2020年财政预算资金20万元，开展园区防疫工作，防疫物资保障、企业防疫资金补贴、房租减免等工作。项目资金全部支出，预算执行率100%。

13、园区宣传工作。2020年财政预算资金30万元，其中园区宣传工作20万元，文明城市、卫生城市建设10万元，开展各项工作的宣传展示，包括大型户外宣传广告、宣传栏、宣传牌、宣传片等的制作，文明城市及卫生城市的宣传工作。项目资金全部支出，预算执行率100%。

14、招商引资重大项目激励奖补资金，省级资金53.8万元，2020年下达省级资金53.8万元，因项目资金经财政核实属于经合局，已于2021年3月核减。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年，园区项目预算收入68397万元，项目预算支出67751.79万元，项目资金预算执行率为99.06%，项目支出主要是：安州工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目、安州工业园区产业园物流配套项目、威马汽车自动驾驶示范园区政策扶持资金及资金筹集还本付息支出，工业园区市政维修、绿化及管网疏浚等零星工程建设，园区七通一平、电力及燃气管道改造、威马项目场平工程、工业用地改变为经营性用地奖励资金、企业优惠政策兑现、项目申报和安全生产管理工作、环保工作、新冠病毒防疫工作、创业服务中心工作、党建及扶贫工作、园区宣传工作、投资推介、经济合作及参展工作、工业园区循环化改造三年行动计划项目、招商引资重大项目激励奖补资金等。其中工业园区循环化改造三年行动计划项目，共590万元，2020年已实施完成，项目资金结转2021年，在2021年验收后逐步安排支出；招商引资重大项目激励奖补资金53.8万元，因项目资金经财政核实属于经合局，已于2021年3月核减。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、威马汽车自动驾驶示范园区项目政策扶持资金。2020年，通过园区为威马项目兑现政策扶持资金4亿元，因威马项目筹集资金的安投和富腾公司拨付还本付息资金13300万元。威马项目试制实验车间已开始组装样车，预计每年组装100台以上样车，自动驾驶示范园已全部开工，预计2021年10月整车下线。总体绩效目标完成率100%。

2、产业发展资金及企业优惠政策兑现。2020年，园区根据区政府与企业签订的投资协议，完成了对园区14个企业的优惠政策兑现，为企业发展提供了政策支持。其中，得润电子10.7万元，新希望六和7万元，明廉环保5.5万元，华益盛模具84.9万元，长虹电子部品4.8万元，天雄药业382.5万元，同一热能10.3万元，皓临电子127.67万元，辉达粮油96.7万元，攀丰智能100万元，中南金石1459.6万元，爱创科技1769万元，爱联科技463.4万元，新华内燃机250万元。总体绩效目标完成率100%。

3、园区项目推进“三通一平”工作。2020年，麦思威尔、中南高科（一期）、皓临电子（一期）、长虹双创（一期）、方得电子、新希望六和等6个项目竣工投产。邦太、启明星物流、浩进科技、华宝鼎业、恒跃尚品等5个项目开工建设，为招商引资项目落地建设、推进项目早日达产增效提供了保障。总体绩效目标完成率100%。

4、园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设项目。2020年，完成园区水气土协同预警体系建设项目设计方案、实施方案编制及评审，长虹双创排洪沟建设完成70%，完成2020年度园区土地集约利用评价，完成弥河路维修、青安纵一路（横三路至麒祥林段）管网疏浚、长虹双创排洪沟应急疏浚、兴业路水损路面修复、科兴路绿化景观提升改造、青安片区行道树补种、青安片区及物流通道（一环路至石安隧道口）环境卫生整治、长虹双创二期临时排洪沟等工程。总体绩效目标完成率100%。

5、安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器。2020年，下达新增专项债券资金4000万元。项目立项、土地审批、环评、地勘测绘等工作33.6万元，完成施工单位、监理单位招标预付工程款4000万元。 总体绩效目标完成率100%。

6、安州区工业园区产业园物流配套项目2020年，下达新增专项债券资金2700万元，完成项目立项、土地审批、环评、地勘测绘等工作33.1万元，完成施工单位、监理单位招标预付款2700万元。总体绩效目标完成率100%。

7、工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项目。2020年完成了铬渣无害化生产FA型复合材料项目完成项目土建主体建设和主体设备安装，正在开展调试工作。年产10000吨金属铬产业化技改项目完成项目场地“三通一平”整理，正在进行项目详细设计工作，采购部分设备。工业副产芒硝生产硫化钠资源综合利用项目完成项目土建主体建设和主体设备安装，正在开展试生产工作。磷石膏综合利用建设项目已完成石膏粉线、石膏砌块的建设及项目相关的配套环保设施。注塑生产和模具制造项目目前租赁厂房生产，购买设备，安装设备，厂房装修，预交土地款，下一步报建，建设厂房。安县凯江污水处理厂新建工业污水处理设施1座已竣工，准备试运行。安州区城市生活污水处理厂改建工程已经竣工。通过项目建设，实现了企业节能减排及资源的循环利用。总体绩效目标完成率100%。

8、创业服务中心工作。2020年，完成区科技型中小微企业的招商引资、孵化培育，综合服务等。2020年新增入驻企业14户，挂牌企业42户。在孵33户企业共实现销售收入107.69亿元，实现纳税3867.26万元。开展“创咖沙龙”12期，为中心430余人次提供培训指导，多举措展示孵化成效，在区内树立良好的品牌与口碑并营造了浓厚的双创氛围。总体绩效目标完成率100%。

9、园区党建及人才工作。2020年，园区持续探索创新党建工作模式，党工委、安洲集团党委分别被评为市、区基层党建“3+2”书记项目示范党组织。一是推进党支部标准化规范化建设、党建指导员制度、区域性党群服务中心、基层党校等落地落实，园区今年被区委评为2019年人才工作先进单位。二是做实做优“把党员培养成骨干，把骨干培养成党员”的“双向培养”工作，新建非公企业党组织4个，发展党员14名，新建企业工会组织5个，团组织5个。三是构建“非公党组织+党员干部联系帮扶”工作机制，建立“新建5000元+每年3000元”补助政策，筹措资金近20万元打造提升区域性党群服务中心和各企业支部活动阵地，实现企业党组织阵地建设全覆盖。总体绩效目标完成率100%。

10、投资推介、经济合作及参展工作。组织园区企业参加中国（成都）国际新能源汽车展览会、科博会、西博会等，有效为园区企业扩大影响力和拓宽市场。承办省市区重大项目开工仪式和现场会10次。总体绩效目标完成率100%。

11、项目申报和安全生产管理工作。2020年一是进行了

全力落实安全、环保责任制，以宣传、排查、监管为重点，强化每季度和重要节假日安全环保大检查；聘请环保专家89天次对园区企业进行检查指导，建立“政府按需出资，专家尽责诊断，部门依法监督，企业落实整改”的长效工作机制，确保了全年无重大安全事故发生。二是与富腾包装安州工业园区产业园物流配套项目、新能源与智能网联汽车加速器项目，申报发行专项债5亿元；指导企业做好项目资金申报，协助长虹双创智能制造创业园争取4亿贷款，成功争取了省级循环化改造示范园区（600万元），水、气、土协同预警项目（1500万元），人才项目资助资金640万元等。总体绩效目标完成率100%。

12、新冠病毒防疫工作。承租民营企业厂房的中小企业政策兑现方面，由区财政资金兑现18户。信贷方面，园区帮助中国中药-天雄药业、辉达粮油、长虹双创争取低息贷款到2.335亿元和省级疫情防控补助资金50万元。为疫情防控创造出安州经验，抗疫成果被中央电视台多次宣传报道，得到中办、国办督察组的充分肯定。总体绩效目标完成率100%。

13、园区宣传工作。2020年园区围绕党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及卫生城市、文明城市、扫黑除恶、依法治区等各项重点工作开展宣传工作。园区在四川日报、绵阳日报等主流媒体进行宣传12次，充分利用机关和企业的LED显示屏滚动播放各类宣传标语170余条，在主次干道等区域制作大型宣传广告10幅，更新维护园区内宣传标语100余条，利用微信、QQ等新媒体推送宣传信息20余条，营造浓厚氛围。园区获得2020年度对外宣传先进集体。总体绩效目标完成率100%。

（二）绩效指标完成情况分析。

1、威马汽车自动驾驶示范园区项目政策扶持资金。共计制定三级绩效指标10个，其中，数量指标2个，质量指标1个，成本指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

2、产业发展资金及企业优惠政策兑现。共计制定三级绩效指标10个，其中，数量指标2个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标1个，经济效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

3、园区项目推进“三通一平”工作。共计制定三级绩效指标13个，其中，数量指标1个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标2个，经济效益指标2个，社会效益指标2个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

4、园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设项目。共计制定三级绩效指标11个，其中，数量指标2个，质量指标1个，成本指标1个，时效指标1个，经济效益指标2个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

5、安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目。共计制定三级绩效指标13个，其中，数量指标4个，时效指标1个，成本指标1个，经济效益指标2个，社会效益指标2个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

6、安州区工业园区产业园物流配套项目。共计制定三级绩效指标11个，其中，数量指标3个，时效指标1个，成本指标1个，经济效益指标2个，社会效益指标2个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

7、工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项

目。共计制定三级绩效指标11个，其中，数量指标3个，质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标2个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

8、创业服务中心工作。共计制定三级绩效指标12个，其中，数量指标3个，质量指标2个，时效指标1个，经济效益指标2个，社会效益指标2个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

9、园区党建及人才工作。共计制定三级绩效指标10个，其中，数量指标3个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

10、投资推介、经济合作及参展工作。共计制定三级绩效指标11个，其中，数量指标2个，质量指标2个，时效指标1个，成本指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

11、项目申报和安全生产管理工作。共计制定三级绩效指标10个，其中，数量指标4个，质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

12、新冠病毒防疫工作。共计制定三级绩效指标8个，其中，数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%

13、园区宣传工作。共计制定三级绩效指标8个，其中，数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标1个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项

目。因年末下达指标，同时项目需要开展验收工作，因此预算执行率未达到。下一步改进措施，项目抓紧时间进行验收工作，确保资金及时支付到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）做好绩效自评工作的公开工作。按照绵安财监绩【2021】3号文件要求，按时对项目绩效评价《自评表》及《四川绵阳安州工业园区管理委员会2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》在门户网站公开。

（二）做好绩效自评结果的应用。根据各项目实施进度、实施效果及目标任务完成情况，纳入对项目实施部门的考核，同时作为2021年项目资金安排的参考。

五、其他需要说明的问题

无

 

附件：

1.威马项目政策扶持资金项目绩效目标自评表

2. 产业发展资金及优惠政策兑现项目绩效目标自评表

3. 园区项目推进“三通一平”项目绩效目标自评表

4.园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设项目绩效目标自评表

5.安州区工业园区新能源与智能网联汽车加速器项目绩效目标自评表

6.安州区工业园区产业园物流配套项目绩效目标自评表

7.工业园区循环化改造三年行动计划（2018-2020）项目绩效目标自评表

8.创业服务中心工作项目绩效目标自评表

9.园区党建及人才工作项目绩效目标自评表

10.投资推介、经济合作及参展工作项目绩效目标自评表

11.项目申报和安全生产管理工作项目绩效目标自评表

12.新冠病毒防疫工作项目绩效目标自评表

13.园区宣传工作项目绩效目标自评表

威马扶持资金项目绩效目标自评表1.xls

产业发展资金及优惠政策兑现项目绩效目标自评表1.xls

项目推进“三通一平”工程绩效目标自评表1.xls

园区水气土监测预警体系建设及市政维修、管网疏浚等零星工程建设绩效目标自评表1.xls

《加速器项目绩效目标自评表》1.xls

《安州区工业园区产业园物流配套项目绩效目标自评表》1.xls

园区循环化改造三年行动计划绩效目标自评表1.xls

创业服务中心工作经费绩效目标自评表.xls

党建工作绩效目标自评表.xls

投资推介、经济合作及参展工作绩效目标自评表.xls

项目申报和安全生产管理工作绩效目标自评表.xls

新冠病毒防疫工作绩效目标自评表1.xls

宣传工作绩效目标自评表.xls