绵阳市安州区工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

安州区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其职能是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3.协助政府管理和服务非公有制经济；4.促进行业协会商会改革发展；5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）2024年重点工作

1.对非公有制经济人士进行理想信念、政策、法律法规等宣传教育培训；2.组织非公有制经济人士和相关涉企部门负责人外出参观考察学习,开展经济交流活动；3.对非公有制经济发展进行调研；4.通过召开会议、举办活动等方式，对非公有制经济人士进行爱国主义教育，做合格的中国特色社会主义事业建设者；5.宣传表扬非公有制经济人士中的先进典型；6.加强行业和乡镇商会及异地商会建设；7.指导商会抓好党的建设；8.引导会员助力乡村振兴；9.抓好工商联机关党员干部队伍建设及管理工作；10.完成区委、区政府及上级工商联安排的其他工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区工商业联合会为一级预算单位。无下属二级预算单位。绵阳市安州区工商业联合会单位编制数为3名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）3名。单位实有在职人员总数7人（机关在职3人，退出领导岗位4人），其中公务员（含参照公务员管理事业人员）7人。退休人员5人。

三、收支预算情况说明
　 按照综合预算的原则，工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。工商业联合会2024年收支总预算152.46万元,比2023年收支预算总数增加9.67万元，主要原因是增加基层商建费。
　　（一）收入预算情况
   工商业联合会2024年收入预算152.46万元，其中： 一般公共预算拨款收入152.46万元，占收入总额的100%，较2023年142.79万元增加9.67万元。
　　（二）支出预算情况

工商业联合会2024年支出预算152.46万元，其中： 基本支出142.46万元，占支出总额的93%，较2023年增加7.47万元。 项目支出10万元，占支出总额的7%，较2023年增加2.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
   工商业联合会2024年财政拨款收支总预算152.46万元，比2023年财政拨款收支总预算增加9.67万元，主要原因是增加基层商建费。

收入包括： 一般公共预算拨款收入152.46万元；支出包括：一般公共服务支出116.13万元、社会保障和就业支出21.72万元、卫生健康支出3.91万元、住房保障支出10.7万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款152.46万元，比2023年预算数增加9.67万元，主要原因是增加基层商建费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出116.13万元，占76%；社会保障和就业支出21.72万元，占14%、卫生健康支出3.91万元，占2%、住房保障支出10.7万元，占8%。
 
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为116.13万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，社会福利和救助等。

2、 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于招商引资及绵品出川。

3、 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于执委会、主席会支出。

4、 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于基层商会建设支出。

5、 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为14.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7.2万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7、  社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0.12万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

8、 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.91万元，主要用于行政单位医疗。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.7万元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工商业联合会2024年一般公共预算基本支出152.46万元，其中：人员经费135.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工作、机关养老保险费、机关职业年金等。公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、培训费、差旅费、交通补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费
　　无。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算无增减。
　　2024年公务接待费计划用于工商业联合会开展各项公务活动，主要是保障商会建设、交流等。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加（减少）0%。
　　单位现有公务用车0辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
机关运行经费7万元。

（二）政府采购情况

2024年，工商业联合会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，工商业联合会固定资产总额3.74万元。共有车辆0辆。
　　2024年部门预算工商业联合会无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

1.招商引资及绵品出川工作经费：不断扩大对外交流，积极宣传安州招商引资政策，通过以商招商、搭建商会交流平台等形式，不断吸引外来优秀民营企业来安投资发展，有力促进安州经济发展。

2.基层商会建设工作经费：指导商会依法进行注册登记、完善会员管理系统，督促商会定期开展各类经济交流活动，对商会主要负责人开展培训。

3.2024年执委会、主席会经费：召开安州区工商联（商会）三届二次执委会、主席会，会议审议上年度工商联工作报告、安排部署本年度工作、研究相关事项。
    十一、名词解释
    1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指主要用于工资福利支出，商品和服务支出，社会福利和救助等。
　　2、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费。
　　4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指其他社会保障缴费。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费。

6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他民主党派及工商联事务的其他支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.部门预算-四川省部门预决算公开（工商联）.xlsx