2022年度

四川省绵阳市安州区工商业联合会

部门决算

目  录

 

公开时间：2023年10月31日

 

第一部分 部门概况..................................................................4

一、部门职责................................................................................4

二、机构设置................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................................5

一、收入支出决算总体情况说明................................................................5

二、收入决算情况说明........................................................................5

三、支出决算情况说明........................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................12

十、其他重要事项的情况说明..................................................................12

第三部分 名词解释..................................................................15

第四部分 附件......................................................................18

第五部分 附表......................................................................28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

安州区工商联是区委、区政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其职能是：1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务民营经济。4.培育和发展中国特色商会组织。5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7.引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

二、机构设置

绵阳市安州区工商业联合会为一级预算单位，无下属二级预算单位。绵阳市安州区工商业联合会单位编制数为3名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）3名。单位实有在职人员总数7人，其中公务员7人，退休5人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计161.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加50.96万元，增长46%。主要变动原因是增加人员基础绩效工资、养老保险和职业年金调标

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计161.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计161.16万元，其中：基本支出147.16万元，占91%；项目支出14万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计161.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.96万元，增长46%。主要变动原因是增加人员基础绩效工资、养老保险和职业年金调标。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出161.16万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.96万元，增长46%。主要变动原因是增加人员基础绩效工资、养老保险和职业年金调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出161.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出130.6万元，占81%；社会保障和就业支出16.98万元，占11%；卫生健康支出3.63万元，占2%；住房保障支出9.95万元，占6%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

     

 

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为161.16，完成预算10%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为111.35万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为5.26万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.65万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.95万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出147.16万元，其中：

人员经费144.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，安州区工商业联合会机关运行经费支出12.58万元，比2021年增加1.99万元，增长19%。主要原因是增加交通补助等。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

无

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安州区工商业联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对非公经济人士培训、2022年安州区工商联招商引资、2022年基层商会建设以及工商联第三次会员代表大会等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区工商业联合会2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2021年度绵阳市安州区工商业联合会整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 反映人员经费和日常公用支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 反映人员经费和日常公用支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映保基本运转项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市安州区工商业联合会

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

安州区工商联是财政全额拨款的人民团体，属于一级预算单位，内设股室1个，即区工商联办公室。

（二）机构职能

安州区工商联是区委、区政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能是：1.加强和改进民营经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务民营经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.了解反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（三）人员概况

编制数为4人(包含1个浮动编），在职人员总数7人(机关在职在岗仅3人)，其中公务员7人，与上年度保持不变。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位本年收入总计161.15万元，其中，一般公共预算拨款161.15万元，占比100%。

（二）部门财政资金支出情况

支出161.15万元，其中：基本支出147.15万元，占比91.31%。项目支出14万元，占比8.69%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

1-1-1.目标制定

自评得分：15.00；计算过程和评定依据：要素完整、细化量化并集体决策。

1-1-2.目标实现

自评得分：15.00；计算过程和评定依据：能按预期目标实现。

1-2-1.支出控制

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：预决算偏差在10%以内。

1-2-2.及时处置

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：及时进行了调整。

1-2-3.执行进度

自评得分：7.00；计算过程和评定依据：9月部分预算执行进度未达标。

1-3-1.预算完成

自评得分：10.00；计算过程和评定依据：12月预算进度100%完成。

1-3-2.效益目标完成

自评得分：10.00；计算过程和评定依据：均达到预期指标。

1-3-3.资金结余率

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：无结余。

1-3-4.违规记录

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：预算管理合规。

（二）绩效结果应用情况

2-1.内部应用

本部门无下属二级预算单位，仅一个内设机构，未涉及该考核指标。

2-2.信息公开

自评得分：6.00；计算过程和评定依据：按要求进行了公开公示。

2-3-1.问题整改

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：对发现的问题进行了及时整改。

2-3-2.应用反馈

自评得分：5.00；计算过程和评定依据：反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门整体支出按照相关规定严格执行，达到了预算编制时提出的任务目标以及预期效果，总体情况良好。

（二）存在问题

安州区工商联2022年严格按照预算执行，全程落实绩效管理，不存在问题。

（三）改进建议

无。

 

附件：绵阳市安州区工商业联合会2022年度部门整体支出绩效自评表

 

 

绵阳市安州区工商业联合会

2023年5月16日