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专题专栏绵阳市安州区工商业联合会
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告
绵阳市安州区工商业联合会
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2021年，绵阳市安州区工商业联合会（以下简称“区工商联”）全年由财政预算安排的政策（项目）4个，总金额10万元。其中：区级资金10万元，项目4个；上级资金0万元，项目0个。
（一）绩效目标情况
2021年区工商联项目共有4个，分别为2021年工商联非公经济人士管理人才培训、2021年工商联招商引资、2021年工商联乡镇基层商会建设以及工商联第三次会员代表大会。
（二）资金安排情况
2021年区工商联项目资金10万元全部到位。其中包含2021年工商联非公经济人士管理人才培训项目资金2万元， 2021年招商引资工作经费2万元， 2021年工商联乡镇基层商会建设工作会经费5万元，工商联第三次会员代表大会1万元，以上项目合计资金10万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2021年区工商联项目预算资金共计10万元，执行预算项目资金额10万元。区工商联通过实行项目资金专项管理，严格执行请、拨款制度，实施项目资金专款专用，专账核算，确保全部项目严格按照时间节点圆满完成预算项目资金执行。
2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
预算执行率（%） |
|
1 |
非公经济人士管理人才培训 |
2 |
2 |
100% |
|
2 |
招商引资 |
2 |
2 |
100% |
|
3 |
乡镇基层商会建设 |
5 |
5 |
100% |
|
4 |
第三次会员代表大会 |
1 |
1 |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）总体绩效目标完成情况分析
2021年，区工商联对4个项目都开展了目标绩效分析，从分析情况来看，4个项目目标绩效整体较好，达到了预算编制时提出的任务目标以及项目开展的预期效果。同时，通过在项目实施后对服务对象满意度的调查来看，满意度基本都在百分之九十五以上，服务对象总体评价较好，满意度较高。
（三）绩效指标完成情况分析
1.非公经济人士管理人才培训。项目预算2万元，实际执行2万元，执行率100%，2021年12月组织民营企业人士到海南大学学习培训，帮助提升民营企业人士素质，提高其发展能力，学习企业发展先进理念，通过参观互动学习，增强发展本领，进一步促进做好企业发展，营造良好的发展环境。
2.招商引资。项目预算2万元，实际执行2万元，执行率100%，区工商联按照区委区政府的工作安排，积极主动对外宣传安州区区域优势及相关优惠政策，发挥商会优势，加强与异地商会联系，从而引导民营企业以商招商，招大引强，圆满完成1个招商引资任务。
3.乡镇基层商会建设。项目预算5万元，实际执行5万元，执行率100%，指导10个乡镇商会及2个行业商会建设，2021年12月底召开基层商会负责人培训会1次。
4.第三次会员代表大会。项目预算1万元，实际执行1万元，执行率100%，按上级要求和时间节点完成了第三次会员代表大会执委、代表的考察，会议资料的准备。
（四）项目效益分析
1.非公经济人士管理人才培训。帮助提升我区非公经济人士管理能力和管理水平，有效促进我区非公经济发展。
2.招商引资。积极主动对外宣传安州区区域优势及相关优惠政策，发挥商会优势，加强与异地商会联系，从而引导民营企业以商招商，招大引强，有效促进安州经济发展。
3.乡镇基层商会建设。提高了区工商联乡镇商会建设水平，促进条件成熟的商协会开展党建工作，为乡镇经济繁荣发展提供了抓手。
4.第三次会员代表大会。进一步健全了工商联各类机构组织，有效提升了服务能力。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
存在问题及原因：一是在工商联培训项目实施过程中，存在企业人士经营范围不同，培训的需求不一样，针对性不强；二是在招商引资过程中，缺乏对高新科技型企业的招引；三是在商会建设工作会项目实施过程中，存在对乡镇商会特点分析不深，没有做到因地制宜，因人而异来做工作。
改进措施：一是进一步了解企业需求，重点解决企业升级转型方面的难题和困境，进而更有针对性地实施项目。二是将继续加大我区优惠政策宣传，力争招引更多优秀企业来我区落户发展。三是深刻把握不同乡镇商会特点，实施对口精准帮扶指导措施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将2021年绩效自评结果作为单位2022年改进预算管理、编制年度预算的依据，并严格按照相关要求和范围进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
附件：1.非公经济人士管理人才培训项目绩效目标自评表
2.招商引资项目绩效目标自评表
3.乡镇基层商会建设项目绩效目标自评表
4.第三次会员代表大会项目绩效目标自评表
绵阳市安州区工商业联合会
2022年4月14日
附件1
|
非公经济人士管理人才培训项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
非公经济人士管理人才培训 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
2 |
2 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
2 |
2 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
2021年组织开展工商联系统及非公经济人士学习培训，提升非公经济人士管理能力水平 |
已于2021年12月开展相关学习培训 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
组织工商联非公经济人士到省外培训学习1次 |
1 |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
组织培训时间 |
12月底之前 |
12月初 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
提升我区非公经济人士能力和素质 |
|
圆满完成培训任务 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
非公经济人士满意度 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
附件2
|
招商引资项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
招商引资 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
2 |
2 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
2 |
2 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
通过以商招商加强与商会企业对接联系，完成招商引资任务 |
完成1个招商引资项目 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
完成至少1个招商引资协议 |
1 |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月底前 |
12月 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
协议引资收到实效 |
|
效果明显 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
|||||||
附件3
|
乡镇基层商会建设项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
乡镇基层商会建设 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
5 |
5 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
提高区工商联乡镇商会建设水平，促进条件符合商会建立了党支部，为乡镇经济的繁荣与发展提供抓手。 |
对10个乡镇商会和2个行业协会进行了指导，召开商会负责人培训会1次。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
指导10个乡镇商会及2个行业商会建设 |
12 |
12 |
|
||
|
基层商会负责人培训 |
1 |
1 |
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
12月底前开展培训1次 |
12月底 |
12月底 |
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
商会会员满意度 |
95% |
100% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |
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附件4
|
第三次会员代表大会项目绩效目标自评表 |
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|
（2021年度） |
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|
政策（项目）名称 |
第三次会员代表大会 |
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|
项目主管部门 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
资金使用单位 |
绵阳市安州区工商业联合会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
1 |
1 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
1 |
1 |
100% |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
按上级要求召开第三次会员代表大会，换届选举。 |
完成了相关人员的考察、会议资料的准备。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
会议召开次数 |
1 |
1 |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参会对象满意度 |
95% |
95% |
|
||
|
说明 |
无。 |
||||||
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