绵阳市安州区工商业联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

安州区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其职能是：1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3.协助政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）2022年重点工作

1.对非公有制经济人士进行理想信念、政策、法律法规等宣传教育培训。2.组织非公有制经济人士和相关涉企部门负责人外出参观考察学习。3.对非公有制经济发展进行调研。4.通过召开会议、举办活动等方式，对非公有制经济人士进行爱国主义教育，做合格的中国特色社会主义事业建设者。5.宣传表扬非公有制经济人士中的先进典型。6.加强行业和乡镇商会及异地商会建设。7.协助抓好商会党的建设。8.引导会员助力乡村振兴。9.抓好工商联机关党员干部队伍建设及管理工作。10.完成区委、区政府及上级工商联安排的其他工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区工商业联合会为一级预算单位。无下属二级预算单位。绵阳市安州区工商业联合会单位编制数为3名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）3名。单位实有在职人员总数7人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）7人，退休5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107.87万元；支出包括：一般公共服务支出81.11万元、社会保障和就业支出13.18万元、卫生健康支出3.63万元。住房保障支出9.95万元。工商联2022年收支总预算107.87万元,比2021年收支预算总数增加15.96万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。
    （一）收入预算情况
工商联2022年收入预算107.87万元，其中：一般公共预算拨款收入107.87万元，占收入总额的100%，较2021年91.9万元增加15.97万元。
    （二）支出预算情况

工商联2022年支出预算107.87万元，其中：基本支出93.87万元，占支出总额的87%，较2021年增加11.97万元。项目支出14万元，占支出总额的13%，较2021年增加4万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

工商联2022年财政拨款收支总预算107.87万元，比2021年财政拨款收支总预算增加15.97万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入107.87万元；支出包括：一般公共服务支出81.11万元、社会保障和就业支出13.18万元、卫生健康支出3.63万，住房保障支出9.95万元。。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2022年一般公共预算当年拨款107.87万元，比2021年预算数增加15.97万元，主要原因是增加人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.11万元，占75%；社会保障和就业支出13.18万元，占16%；卫生健康支出3.63万元，占3%，住房保障支出9.95万元，占6%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为81.11万元，主要用于人员经费和公用经费，以及巡视工作经费。
    2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.79万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.39万元，主要用于机关职工职业年金缴费。
    4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.36万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.95万元，主要用于机关职工住房公积金缴费。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2022年一般公共预算基本支出93.87万元，其中：

人员经费81.69元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及医疗保险和住房公积金缴费。

公用经费12.18万元，主要包括：办公费、印刷费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工商联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2022年预算较2021年预算无变化。
   2022年公务接待费计划用于上级部门、兄弟地县（市区）业务指导和工作调研等公务往来支出。
    八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
工商联2022年机关运行经费12.18万元。
（二）政府采购情况
无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，工商联固定资产总额3.74万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算工商联无车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

1.2022年组织开展工商联系统及非公经济人士学习培训：为提高安州区工商联会员能力和素质，拟组织部分非公经济人士和涉企部门负责人到省内外学习培训，提升我区非公经济人士管理能力和管理水平，促进我区非公经济发展。

2.2022年工商联商会建设工作经费：为提高商会建设水平，引导和鼓励基层乡镇商会开展活动，召集商会负责人开展调研座谈，组织学习先进商会经验，加强阵地建设。

3.2022年工商联招商引资经费：通过以商招商加强与商会和企业对接联系，开展活动，印发资料，宣传安州，为招商引资作出贡献。

4.第三次会员代表大会工作经费。按要求召开第三次会员代表大会，审议执委会工作报告，选举新一届区工商联执委会和区工商联主席、副主席（总商会）会长、副会长。

十一、名词解释

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）主要指用于人员经费和公用经费，以及巡视工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。