2020年度

四川省绵阳市安州区工商业联合会部门决算

目录

公开时间：2021年10 月 26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明    

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。安州区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其职能是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）2020年重点工作完成情况。1、对非公有制经济人士进行理想信念、政策、法律法规等培训。2、组织非公有制经济人士外出参观考察学习。3、对非公有制经济发展进行调研。4、通过召开会议、举办活动等方式，对非公有制经济人士进行党史学习教育。5、宣传表扬非公有制经济人士中的先进典型。6、对乡镇商会注册登记进行指导。8、协助抓好商会党的建设。7、到迎新社区开展走访慰问。8.利用服务企业活动月在会员企业中开展“学党史 送政策 强服务 促发展”活动9、抓好工商联机关党员干部队伍建设及管理工作。10、完成区委、区政府及上级工商联安排的其他工作。

二、机构设置

安州区工商联是财政全额拨款的人民团体，内设办公室1个。区工商联无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度安州区工商联收入111.70万元、支出总计112.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少27.45万元、25.45万元，各下降19.73%、18.47%。主要变动原因是：1、项目支出减少，2、人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计111.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计112.32万元，其中：基本支出102.7万元，占91.44%；项目支出9.62万元，占8.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入111.70万元、支出总计112.32万元。与2019年相比，收、支总计各减少27.45万元、25.45万元，各下降19.73%、18.47%。主要变动原因是：1、项目支出减少，2、人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出112.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少27.45万元，下降19.73%。主要变动原因是1、项目支出减少，2、人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出112.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.64万元，占67.34%；社会保障和就业（类）支出26.97万元，占24.01%；卫生健康支出2.59万元，占2.31%；住房保障支出7.12万元，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为112.32，完成预算100.56%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为66.02万元，完成预算100%。

2. .一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为9.62万元，完成预算106.89%。超额完成的主要原因是：上年延续完成的商会工作建设部分完成。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.29万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.15万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为17.53万元，完成预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.59万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.12万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出102.70万元，其中：

人员经费93.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算16.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务用车和公务接待管理的各项规定，严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算16.67%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长36.36%。主要原因是接待人员数量增加。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：接待餐费一次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，安州区工商联机关运行经费支出9.01万元，比2019年减少2.76万元，下降23.45%。主要原因是办公、差旅、交通补贴经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，安州区工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，安州区工商业联合会共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3个项目商会建设工作经费、培训费、招商引资工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区工商联认真履行职责，按照年初预算安排，保证了工作经费，较圆满地完成了各项工作任务。同时，开展项目绩效管理自评，区工商联认真贯彻落实中央和省委、市委、区委各项决策部署，坚持“围绕中心服务大局”，坚持“理账务、保运转、强管理”，不断创新财务管理举措，不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映商会建设工作经费、培训费、招商引资工作经费3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）商会建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5.62万元，完成预算的112.4%。通过商会建设工作会项目实施，提高了我区工商联乡镇商会建设水平，为乡镇经济的繁荣与发展提供抓手。发现的主要问题：乡镇商会党建阵地建设还需进一步提高。下一步改进措施：在乡镇商会中成立党支部，做好乡镇商会党建阵地建设，促进乡镇商会之间的交流与发展。

（2）培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过培训项目实施，提高了我区民营经济人士素质，促进全区民营经济健康发展。发现的主要问题：培训针对性进一步增强。下一步改进措施：充分征求企业意见，进一步做好培训工作。

（3）招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障工商联招商引资工作正常进行，提高了招商引资工作效率。发现的主要问题：招商引资招大引强难。下一步改进措施：发挥工商联联系企业的优势，进一步抓好招商引资工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区工商联2020年整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

区工商联2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵阳市安州区工商业联合会（简称工商联）是中共安州区委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性基本特征。

（二）机构职能。安州区工商联是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其职能是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（三）人员概况。安州区工商联编制数为3名，其中行政编制3名。2020年12月末在编人数6人，其中行政人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年安州区工商联本年收入合计111.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年安州区工商联本年支出合计112.32万元，其中：基本支出102.7万元，占91.44%；项目支出9.62万元，占8.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区工商联按照区财政局年初的要求，编制部门预算，制定预算绩效目标，并对目标进行量化管理，严格按照目标绩效任务实施，从整体预算绩效执行来看，完满按完成预算，无违规情况发生。

（二）结果应用情况。

围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全。在预算执行管理方面，严格按照绵阳市安州区财政局的要求，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，确保预算项目用途，圆满的完成了区委区政府下达的绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，本单位预算安排的基本支出保障了日常正常的工作运转。项目支出完成了既定目标。在执行上严格遵守各项财经纪律,成效明显。

（二）存在问题。年初编制预算还不够精细。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制年度预算方案。二是加强新会计制度和新预算法学习培训。加强《预算法》和《行政单位会计制度》等学习培训，进一步规范预算收支核算，制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算管理力度和水平。

附件2

安州区工商业联合会

2020年培训项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2020年安州区工商联项目共有3个，分别为2020年工商联非公经济人士培训、2020年工商联招商引资以及2020年工商联基层商会建设。

2．项目立项、资金申报的依据是工商联职责职能以及区委赋予职责职能。

3．制定项目资金管理办法，严格按照管理办法进行管理和使用。

（二）项目绩效目标。

1．2020年工商联非公经济人士培训：组织民营企业人士到省外学习，参加上级组织的管理能力培训，助提升民营企业人士素质，提高其发展能力

2．2020年工商联招商引资项目：区工商联按照区委区政府的工作安排，积极主动对外宣传安州区区域优势及相关优惠政策，发挥商会优势，加强与异地商会联系，从而引导民营企业以商招商，招大引强，圆满完成招商引资任务。

3．2020年工商联基层商会建设项目：提高了我区乡镇商会建设水平，并顺利完成对原有20个乡镇行业商会进行整合，提升了商会党建阵地氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照年初预算编制，定期开展项目自评，对项目实施进度和施行情况进行分析。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照申报流程对项目资金进行申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。项目资金全部为区财政拨款。

2．资金到位。2020年安州区工商联项目资金9万全部到位。其中包含2020年工商联非公经济人士培训项目资金2万， 2020年招商引资工作经费2万， 2020年工商联基层商会建设工作会经费5万，以上项目合计资金9万。

3．资金使用。按照各项目实施计划和完成进度使用项目资金，不存在违反项目资金使用管理办法的情况。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

在项目实施过程中严格按照国家法律法规、区财政区相关规定实施，全程对项目进行监督管理并适时对项目进行分析评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）工商联非公经济人士培训项目绩效目标完成情况。2020年安州区工商联培训项目资金预算数2万，执行数2万，完成预算100%。通过项目实施，组织民营企业人士到省外学习，参加上级组织的管理能力培训。帮助提升民营企业人士素质，提高其发展能力，学习企业先进发展理念，通过参观互动学习，增强发展本领，进一步做好企业发展，营造良好的发展环境。

（2）2020年工商联招商引资项目投入资金2万元，执行预算率100%，区工商联按照区委区政府的工作安排，积极主动对外宣传安州区区域优势及相关优惠政策，发挥商会优势，加强与异地商会联系，从而引导民营企业以商招商，招大引强，圆满完成招商引资任务。

（3）2020年工商联基层商会建设工作会项目预算数5万，2020年实施5.62万，预算执行率112.4%，通过项目实施，提高了我区乡镇商会建设水平，并顺利完成对原有20个乡镇行业商会进行整合，提升了商会党建阵地氛围。

（二）项目效益情况。

总体情况来看，2020年工商联项目严格按照项目预期目标开展，达到预期目标，各项目在完成节点前全部实施完毕，满意度都在95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，安州区工商联对3个项目都开展了目标绩效分析，从分析情况来看，3个项目目标绩效整体较好，达到了预算编制时提出的任务目标以及项目开展的预期效果。同时，通过在项目实施后对服务对象满意度的调查来看，满意度基本都在百分之九十五以上，服务对象总体评价较好，满意度较高。

（二）存在的问题。

1、存在问题：一是在工商联培训项目实施过程中，存在企业人士经营范围不同，培训的需求不一样，在培训的精准方面存在不足；二是在招商引资过程中，缺乏对高新科技型企业的招引；三是在商会建设工作会项目实施过程中，存在对乡镇商会特点分析不深，没有做到因地制宜，因人而异。

2.改进建议：一是下一步将进一步了解企业需求，重点解决企业升级转型方面的难题和困境进而更有针对性的实施项目。二是将继续加大我区优惠政策宣传，力争招引更多优秀企业来我区落户发展。三是深刻把握不同乡镇商会特点，实施对口精准帮扶指导措施。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市安州区工商业联合会(1).XLS