绵阳市安州区工商联2020年年度项目支出
绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)绩效目标情况。
2020年安州区工商联项目共有3个,分别为2020年工商联非公经济人士培训、2020年工商联招商引资以及2020年工商联基层商会建设。
(二)资金安排情况。
2020年安州区工商联项目资金9万全部到位。其中包含2020年工商联非公经济人士培训项目资金2万, 2020年招商引资工作经费2万, 2020年工商联基层商会建设工作会经费5万,以上项目合计资金9万。
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
2020年安州区工商联项目预算资金共计9万,2020年执行预算项目资金额9万。区工商联通过实行项目资金专项管理,严格执行请、拨款制度,实施项目资金专款专用,专账核算,确保全部项目严格按照时间节点圆满完成预算项目资金执行。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2020年,安州区工商联对3个项目都开展了目标绩效分析,从分析情况来看,3个项目目标绩效整体较好,达到了预算编制时提出的任务目标以及项目开展的预期效果。同时,通过在项目实施后对服务对象满意度的调查来看,满意度基本都在百分之九十五以上,服务对象总体评价较好,满意度较高。
(二)绩效指标完成情况
(1)工商联非公经济人士培训项目绩效目标完成情况。2020年安州区工商联培训项目资金预算数2万,执行数2万,完成预算100%。通过项目实施,组织民营企业人士到省外学习,参加上级组织的管理能力培训。帮助提升民营企业人士素质,提高其发展能力,学习企业先进发展理念,通过参观互动学习,增强发展本领,进一步做好企业发展,营造良好的发展环境。
(2)2020年工商联招商引资项目投入资金2万元,执行预算率100%,区工商联按照区委区政府的工作安排,积极主动对外宣传安州区区域优势及相关优惠政策,发挥商会优势,加强与异地商会联系,从而引导民营企业以商招商,招大引强,圆满完成招商引资任务。
(3)2020年工商联基层商会建设工作会项目预算数5万,2020年实施5万,预算执行率100%,通过项目实施,提高了我区乡镇商会建设水平,并顺利完成对原有20个乡镇行业商会进行整合,提升了商会党建阵地氛围。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、存在问题:一是在工商联培训项目实施过程中,存在企业人士经营范围不同,培训的需求不一样,在培训的精准方面存在不足;二是在招商引资过程中,缺乏对高新科技型企业的招引;三是在商会建设工作会项目实施过程中,存在对乡镇商会特点分析不深,没有做到因地制宜,因人而异。
2.改进建议:一是下一步将进一步了解企业需求,重点解决企业升级转型方面的难题和困境进而更有针对性的实施项目。二是将继续加大我区优惠政策宣传,力争招引更多优秀企业来我区落户发展。三是深刻把握不同乡镇商会特点,实施对口精准帮扶指导措施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
将2020年绩效自评结果作为单位2021年改进预算管理、编制年度预算的依据,并严格按照相关要求和范围进行公开。
五、其他需要说明的问题
不存在巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题。
安州区工商联
2021年4月15日
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(2020年度) |
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政策(项目)名称 |
2020年度工商联人士培训 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
2 |
2 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
2 |
2 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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2020年组织开展工商联系统及非公经济人士学习培训,提升非公经济人士能力水平 |
完满完成培训任务,切实提升非公经济人士能力和水平 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
组织工商联非公经济人士到省外培训学习1次 |
1 |
1 |
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参加区委组织2020年到省外培训1次 |
1 |
1 |
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质量指标 |
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时效指标 |
组织培训时间 |
12底之前 |
10月 |
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成本指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升我区非公经济人士能力和素质 |
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圆满完成培训任务 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公经济人士满意度 |
95% |
100% |
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说明 |
无 |
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(2020年度) |
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政策(项目)名称 |
2020年度工商联招商引资 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
2 |
2 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
2 |
2 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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通过以商招商加强与商会企业对接联系,完成招商引资任务 |
完成招商引资任务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成至少1个招商引资协议 |
1 |
1 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时限 |
12月底前 |
12月 |
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成本指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
协议引资收到实效 |
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圆满完成招商引资任务 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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说明 |
无 |
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(2020年度) |
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政策(项目)名称 |
2020年度工商联基层商会建设 |
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项目主管部门 |
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资金使用单位 |
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项目资金 (万元) |
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全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
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年度资金总额: |
5 |
5 |
100% |
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其中:中央、省补助 |
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市级财政资金 |
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县级财政资金 |
5 |
5 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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为提高乡镇商会建设水平,结合2020年乡镇区划调,拟对现有20个乡镇行业商会进行整合 |
按照乡镇区划调整,完成对20个基层乡镇商会的合并整合,并提升了基层商会建设水平 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
召开商会建设工作会议4次 |
4 |
4 |
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组织到省内市外开展友好交流活动 |
3 |
3 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成乡镇商会合并 |
12月底前 |
9月 |
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成本指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升基层商会阵地建设 |
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完成 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
商会会员满意度 |
95% |
100% |
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说明 |
无 |
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