第一部分  绵阳市安州区人民法院概况

绵阳市安州区人民法院

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区人民法院职能简介。根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院作为国家审判机关，对绵阳市安州区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受绵阳市中级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）2024年重点工作。我院2024年将继续履行审判职能，维护公民权益，提升服判息诉率，维护安州区长治久安。

二、单位预算单位构成

绵阳市安州区人法院无下属二级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绵阳市安州区人民法院

2024年部门预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

				表1
	单位收支总表
	单位：			金额单位：万元
	收    入		支    出
	项    目	预算数	项    目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	2022.05	一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、事业收入		四、公共安全支出	1672.9
	五、事业单位经营收入		五、教育支出
	六、其他收入		六、科学技术支出
			八、社会保障和就业支出	206.66
			九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	39.16
			二十、住房保障支出	103.33
	本 年 收 入 合 计	2022.05	本 年 支 出 合 计	2022.05
	七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
	八、上年结转		其中：转入事业基金
			三十二、结转下年
	收  入  总  计	2022.05	支  出  总  计	2022.05

 

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合    计

2022.05

2022.05

2022.05

2022.05

233001

绵阳市安州区人民法院

2022.05

2022.05

 

 

 

 

三、单位支出总表（公开表1-2）

									表1-2
单位支出总表
单位：									金额单位：元 元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	2022.05	1779.05	243
					2022.05	1779.05	243
				绵阳市安州区人民法院	2022.05	1779.05	243
210	11	01	233001	行政单位医疗	39.16	39.16
204	05	01	233001	行政运行	1591.90	1591.90	162
221	02	01	233001	住房公积金	103.33	103.33
208	05	06	233001	机关事业单位职业年金缴费支出	68.89	68.89
208	05	05	233001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.78	137.78
204	04	02	233001	一般行政管理事务	81		81

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：						金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2022.05	一、本年支出	2022.05	2022.05
一般公共预算拨款收入	2022.05	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出	1672.9	1672.9
		社会保障和就业支出	206.66	206.66
		社会保险基金支出	0
		卫生健康支出	39.16	39.16
		住房保障支出	101.09	101.09

 

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

一般公共预算基本支出表       金额单位：元 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1382.29 1382.29   30101 基本工资 319.85 319.85   30102 津贴补贴 267.4 267.4   30103 奖金 275.9 275.9   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 137.78 137.78   30109 职业年金缴费 68.89 68.89   30110 职工基本医疗保险缴费 39.16 39.16   30112 其他社会保障缴费 2 2   30113 住房公积金 103.33 103.33   30199 其他工资福利支出 167.89 1,679,880.00   302 商品和服务支出 393.79 76.46 317.34 30201 办公费 30   30 30202 印刷费 18   18 30205 水费 3   3 30206 电费 20   20 30207 邮电费 15   15 30209 物业管理费 22   22 30211 差旅费 30   30 30213 维修（护）费 50   50 30215 会议费 1   1 30216 培训费 10   10 30217 公务接待费 8   8 30226 劳务费 2   2 30228 工会经费 12.2 12.2   30229 福利费 9.5,9 9.5,9   30231 公务用车运行维护费 30   30 30239 其他交通费用 54.6 54.6   30299 其他商品和服务支出 45.3   45.3 303 对个人和家庭的补助 2.8 2.8   30305 生活补助 2.8 2.8   30309 奖励金 0.006 0.006

 

六、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表14
项目支出表
序号	项目名称	合计	本年拨款
			一般公共预算
		243	243
1	51070024Y000010544316-安州法院诉讼档案辅助事务外包经费	30	30
2	51070024Y000010544483-安州法院法律文书送达辅助事务外包经费	18	18
3	51070024Y000010544556-安州法院信息化中心（执行指挥中心）专项经费	31.085	31.085
4	51070024Y000010544638-安州法院人民陪审员经费	5	5
5	51070024Y000010544840-安州法院法制宣传经费	7	7
6	51070024Y000010544863-安州法院业务经费	88.915	88.915
7	51070024Y000010544892-安州法院聘用专职法官助理经费	63	63

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：								金额单位：元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计	58		58			50	8.00
		58		58			50	8.00
233001	绵阳市安州区人民法院	58		58			50	8.00

 

八、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表
单位：							金额单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

九、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

 

十、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：							金额单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

 

十一、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 

十四、单位整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  绵阳市安州区人民法院

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区人法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、行政单位医疗、行政运行、住房公积金、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一般行政管理事务绵阳市安州区人法院2024年收支总预算20220549.11元。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区人法院2024年收入预算2022.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2022.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区人法院2024年支出预算2022.05万元

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区人法院2024年财政拨款收支总预算2022.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区人法院2024年一般公共预算当年拨款2022.05万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般行政管理事务81万元，占12%；行政单位医疗39.16万元，占2%； 行政运行1591.90万元，占68%； 住房公积金103.33万元，占5%；机关事业单位职业年金缴费支出68.89万元占3%；，机关事业单位基本养老保险缴费支出137.78万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为1672.9万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为137.78万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为68.89万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
　　4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.16万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为103.33万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区人法院2024年一般公共预算基本支出1779.05万元，其中：

人员经费1185.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费317.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区人法院2024年“三公”经费财政拨款预算数58万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费50万元。。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平2022年公务接待费计划用于于各单位来我院开展各项公务活动，主要是保障正常的公务接待产生的餐费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车单位现有公务用车14辆，其中：执勤执法用车13辆，囚车1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区人民法院2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区人法院2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，绵阳市安州区人法院无下属单位。

（二）政府采购情况

绵阳市安州区人法院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市安州区人法院所属各预算单位共有车14辆

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市安州区人法院按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算293万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目8个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。　

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
　　5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
　　6．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.
　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　10.  “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支

 部门预算批复表.xlsx