2022年度

绵阳市安州区人民法院

部门决算

目录

 

公开时间：2023年9月  日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

绵阳市安州区人民法院是绵阳市安州区的国家审判机关，依法独立行使审判权。（1）、依法审理法律规定由区法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（2）、依法审理本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件。（3）、依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及法律规定由本院执行的其他法律文书的案件。（4）、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。（5）、依法行使民事执行权和司法决定权、负责司法警察警务保障工作。（6）、受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案、指定管辖。（7）、针对案件审判、执行中发现的问题提出司法建议。（8）、负责本院干警思想政治、干部教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工资人民，协助县级主管部门管理本院的机构设置、编制工作。（9）、负责本院行政后勤工资，规划两庭建设和计划财务装备工作。（10）、负责本院纪检监察工作和党务、群团工作。（11）、负责领导、则指、管理辖区范围内案件的司法调解工作。（12）、协同地方党委管理、考核本院领导干部；负责提请区人大常委对本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员任免事宜。（13）、负责其他应由区法院承办的工作。   

 

二、机构设置

绵阳市安州区人民法院属于一级决算单位，无下属二级决算单位，内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局（庭）、司法警察大队、信访和群众工作室、综合办公室和政治处、监察室等11个机构，保留塔水、秀水、桑枣3个基层人民法庭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2026.85万元。与2021年相比，收、支总计各减少224.54万元，下降11%。主要变动原因是开支缩减。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2026.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2026.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2026.85万元，其中：基本支出1608.39万元，占79.35%；项目支出418.45万元，占20.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2026.85万元。与2021年相比，财政拨款收、与2021年相比，收、支总计各减少224.54万元，下降11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2026.85万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少减少224.54万元，下降11%。主要变动原因是开支缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2026.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1746.03万元，占86.15%；社会保障和就业支出133.02万元，占5.7%；卫生健康支出32.28万元，占1.59%；住房保障支出115.57万元，占6.56%；

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2026.85，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 1746.03万元，占86.15%，完成预算100%。

5.社会保障和就业: 支出133.02万元，占5.7%，完成预算100%。

6.卫生健康:卫生健康支出32.28万元，占1.59%，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1608.39万元，其中：

人员经费1327.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费699.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成预算6.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占55.55%；公务接待费支出决算6.4万元，占44.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于审判送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出6.4万元，完成预算100%。

国内公务接待支出6.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等同行学习交流工作用餐等。国内公务接待65批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出6.4万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出206万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：执勤执法用车12辆，特种用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对诉讼档案辅助事务外包经费、法律文书送达辅助事务外包、信息化中心（执行指挥中心）专项经费、项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

绵阳市安州区人民法院是绵阳市安州区的国家审判机关，依法独立行使审判权。（1）、依法审理法律规定由区法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（2）、依法审理本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件。（3）、依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及法律规定由本院执行的其他法律文书的案件。（4）、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。（5）、依法行使民事执行权和司法决定权、负责司法警察警务保障工作。（6）、受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案、指定管辖。（7）、针对案件审判、执行中发现的问题提出司法建议。（8）、负责本院干警思想政治、干部教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工资人民，协助县级主管部门管理本院的机构设置、编制工作。（9）、负责本院行政后勤工资，规划两庭建设和计划财务装备工作。（10）、负责本院纪检监察工作和党务、群团工作。（11）、负责领导、则指、管理辖区范围内案件的司法调解工作。（12）、协同地方党委管理、考核本院领导干部；负责提请区人大常委对本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员任免事宜。（13）、负责其他应由区法院承办的工作。   

（二）机构职能和人员概况。

绵阳市安州区人民2022年全院干警121人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我院忠实履行宪法法律赋予的职责，全面落实司法改革要求，各项工作取得了新进展。

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政拨款收、支总计2026.85万元。

2. 部门总体支出情况

2022年财政拨款收、支总计2026.85万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022年绵阳市安州区人民法院无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

部门预算编制按照预算编制通知的要求，围绕全年工作，“量入为出，收支平衡”原则，编制2022年收支预算，并按时完成基础资金的报送。按规定及时下达完成各项转移支付。

1.行政运转保障。2022年度职工工资按月发放，经费支出合理，主管领导严格执行财经纪律，每一笔支出坚持票据合一，严格审查，做到支出适当，统筹安排，综合平衡，认真履行了对财务的管理。做到了收支平衡，使单位资金得到正常运转。

2.单位厉行节约。我们认真贯彻中央的“八项”规定，严格控制公用经费支出，严把“三公”经费开支关、审批关。领导干部无一人违纪违规，做到了廉洁自律，勤俭节约。

3.机关节能降耗。干部职工节约每一度电，每一滴水，每一张纸的使用，做到了出门就关电，用水后关好水龙头，纸张实行双面打印，减少办公用品费用开支。

4.专项经费情况。单位严格执行《四川省省级财政专项资金分配管理暂行办法》，实施绩效分配，做到专项资金专项使用。

5.内控制度管理。建立健全了内部控制制度，并严格按制度执行。

6.信息公开。除涉密信息外，我单位在财政部门批复后20日内在指定网站公开预决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费预决算公开）和绩效信息。

7.绩效评价。本单位已按相关要求进行绩效自我评价，按要求及时上报，对发现的问题提出整改措施，并整改落实到位。

8.依法接受财政监督。按相关要求开展自查自纠，接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年的绩效评价工作，严格按照区财政部门下发的文件精神执行，认真审查每一笔开支，每项支出按预算使用、管理，未超标、未乱开支一笔公款，行政经费运转正常良好。

（二）存在问题。

资金申拨有滞后现象。

（三）改进建议。

加快资金申拨，提高业务能力，强化预算管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表