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专题专栏绵阳市安州区人民法院2023年预算
绵阳市安州区人民法院
2023年部门预算
目录
第一部分 绵阳市安州区人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市安州区人民法院2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市安州区人民法院2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市安州区人民法院概况
绵阳市安州区人民法院
2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市安州区人民法院职能简介。根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院作为国家审判机关，对绵阳市安州区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受绵阳市中级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。
（二）2023年重点工作。我院2023年将继续履行审判职能，维护公民权益，提升服判息诉率，维护安州区长治久安。
二、部门预算单位构成
绵阳市安州区人法院无下属二级预算单位
第二部分 绵阳市安州区人民法院
2023年部门预算表
（插入本部门预算公开表）
一、部门收支总表（公开表1）
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部门收支总表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1,969.22 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
1,628.49 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
201.72 |
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、卫生健康支出 |
37.93 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
101.09 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,969.22 |
本 年 支 出 合 计 |
1,969.22 |
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
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|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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|
三十二、结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
1,969.22 |
支 出 总 计 |
1,969.22 |
|
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二、部门收入总表（公开表1-1）
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|
|
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|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
合 计 |
1,969.22 |
|
1,969.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,969.22 |
|
1,969.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233001 |
绵阳市安州区人民法院 |
1,969.22 |
|
1,969.22 |
|
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|
|
|
|
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三、部门支出总表（公开表1-2）
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表1-2 |
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部门支出总表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市安州区人民法院 |
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
一般行政管理事务 |
234.60 |
|
234.60 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
233001 |
行政单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|
|
|
|
204 |
05 |
01 |
233001 |
行政运行 |
1,335.49 |
1,335.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
233001 |
住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
233001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
233001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.32 |
134.32 |
|
|
|
|
204 |
04 |
02 |
233001 |
一般行政管理事务 |
58.40 |
|
58.40 |
|
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,969.22 |
一、本年支出 |
1,969.22 |
1,969.22 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,969.22 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
1,628.49 |
1,628.49 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
201.72 |
201.72 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
37.93 |
37.93 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
101.09 |
101.09 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
1,969.22 |
1,969.22 |
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
|
|
1,969.22 |
1,969.22 |
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
|
绵阳市安州区人民法院 |
1,969.22 |
1,969.22 |
1,969.22 |
1,676.22 |
293.00 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
617.87 |
617.87 |
617.87 |
324.87 |
293.00 |
|
|
|
|
委托业务费 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
146.70 |
146.70 |
146.70 |
20.50 |
126.20 |
|
|
|
|
维修（护）费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
会议费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
邮电费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
培训费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
办公费 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
30.00 |
6.00 |
|
|
|
|
水费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
电费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
54.01 |
54.01 |
54.01 |
54.01 |
|
|
|
|
|
福利费 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
69.40 |
69.40 |
69.40 |
30.00 |
39.40 |
|
|
|
|
劳务费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
2.00 |
5.00 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
68.40 |
68.40 |
68.40 |
10.00 |
58.40 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
1,348.49 |
1,348.49 |
1,348.49 |
1,348.49 |
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
|
|
301 |
10 |
233001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
37.93 |
|
|
|
|
|
其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
12 |
233001 |
行政其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
基本工资 |
316.93 |
316.93 |
316.93 |
316.93 |
|
|
301 |
01 |
233001 |
行政基本工资 |
316.93 |
316.93 |
316.93 |
316.93 |
|
|
|
|
|
奖金 |
273.24 |
273.24 |
273.24 |
273.24 |
|
|
301 |
03 |
233001 |
行政奖金 |
273.24 |
273.24 |
273.24 |
273.24 |
|
|
|
|
|
津贴补贴 |
252.23 |
252.23 |
252.23 |
252.23 |
|
|
301 |
02 |
233001 |
行政津贴补贴 |
252.23 |
252.23 |
252.23 |
252.23 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
101.09 |
101.09 |
|
|
301 |
13 |
233001 |
行政住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
101.09 |
101.09 |
|
|
|
|
|
职业年金缴费 |
67.39 |
67.39 |
67.39 |
67.39 |
|
|
301 |
09 |
233001 |
行政职业年金缴费 |
67.39 |
67.39 |
67.39 |
67.39 |
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.32 |
134.32 |
134.32 |
134.32 |
|
|
301 |
08 |
233001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.32 |
134.32 |
134.32 |
134.32 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
164.17 |
164.17 |
164.17 |
164.17 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
生活补助 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,969.22 |
1,969.22 |
|
|
|
|
|
|
|
1,969.22 |
1,969.22 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市安州区人民法院本级部门 |
1,969.22 |
1,969.22 |
|
|
204 |
05 |
02 |
233 |
一般行政管理事务 |
234.60 |
234.60 |
|
|
210 |
11 |
01 |
233 |
行政单位医疗 |
37.93 |
37.93 |
|
|
204 |
05 |
01 |
233 |
行政运行 |
1,335.49 |
1,335.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
233 |
住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
|
|
208 |
05 |
06 |
233 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.39 |
67.39 |
|
|
208 |
05 |
05 |
233 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
134.32 |
134.32 |
|
|
204 |
04 |
02 |
233 |
一般行政管理事务 |
58.40 |
58.40 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,676.22 |
1,427.72 |
248.50 |
|
|
|
|
|
1,676.22 |
1,427.72 |
248.50 |
|
|
|
233001 |
绵阳市安州区人民法院 |
1,676.22 |
1,427.72 |
248.50 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,348.49 |
1,348.49 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.93 |
37.93 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
37.93 |
37.93 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
316.93 |
316.93 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
316.93 |
316.93 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
273.24 |
273.24 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
273.24 |
273.24 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
252.23 |
252.23 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
252.23 |
252.23 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
101.09 |
101.09 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
67.39 |
67.39 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
67.39 |
67.39 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.32 |
134.32 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
134.32 |
134.32 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
164.17 |
164.17 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
324.87 |
76.37 |
248.50 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.50 |
1.00 |
19.50 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
54.01 |
54.01 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
9.51 |
9.51 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.85 |
2.85 |
|
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
2.85 |
2.85 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
293.00 |
|
|
|
|
|
|
293.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市安州区人民法院 |
293.00 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
234.60 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
法律文书送达辅助事务外包经费 |
16.00 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
法院业务费 |
117.40 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
诉讼档案辅助事务外包经费 |
27.00 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
信息化中心（执行指挥中心）专项经费 |
23.20 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
法制宣传经费 |
6.00 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
联调中心建设经费 |
40.00 |
|
204 |
05 |
02 |
233001 |
人民陪审员经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
58.40 |
|
204 |
04 |
02 |
233001 |
法院业务费 |
58.40 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
76.40 |
|
68.40 |
|
68.40 |
8.00 |
|
|
|
76.40 |
|
68.40 |
|
68.40 |
8.00 |
|
233001 |
绵阳市安州区人民法院 |
76.40 |
|
68.40 |
|
68.40 |
8.00 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市安州区人民法院
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市安州区人法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、行政单位医疗、行政运行、住房公积金、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、一般行政管理事务绵阳市安州区人法院2023年收支总预算1969.22万元，比2022年收支预算总数增加790.03万元，主要原因是2022年县级法检两院财物上划，年初预算人员经费基数未定、未确定项目经费。根据实际情况，2022年年中追加公共经费及项目经费。
（一）收入预算情况
绵阳市安州区人法院2023年收入预算1969.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1969.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市安州区人法院2023年支出预算1969.22万元，其中：基本支出1676.22万元，占85%；项目支出293万元，占15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市安州区人法院2023年财政拨款收支总预算1969.22万元，比2022年收支预算总数增加790.03万元，主要原因是2022年县级法检两院财物上划，年初预算人员经费基数未定、未确定项目经费。根据实际情况，2022年年中追加公共经费及项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1969.22万元；支出包括：公共安全支出1628.49万元、社会保障和就业支出201.72万元、卫生健康支出37.93万元、住房保障支出101.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市安州区人法院2023年一般公共预算当年拨款1969.22万元，比2022年收支预算总数增加790.03万元，主要原因是2022年县级法检两院财物上划，年初预算人员经费基数未定、未确定项目经费。根据实际情况，2022年年中追加公共经费及项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般行政管理事务234.6万元，占12%；行政单位医疗37.93万元，占2%； 行政运行1335.49万元，占68%； 住房公积金101.09万元，占5%；机关事业单位职业年金缴费支出67.39万元占3%；，机关事业单位基本养老保险缴费支出134.32万元，占7%；一般行政管理事务58.4万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为1335.49万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为134.32万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。
3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为67.39万元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。
4、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为37.93万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为101.09万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市安州区人法院2023年一般公共预算基本支出1676.22万元，其中：
人员经费1348.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费
公用经费324.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市安州区人法院2023年“三公”经费财政拨款预算数76.4万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费68.4万元。。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平2022年公务接待费计划用于于各单位来我院开展各项公务活动，主要是保障正常的公务接待产生的餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车单位现有公务用车14辆，其中：执勤执法用车13辆，囚车1辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市安州区人民法院2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市安州区人法院2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳市安州区人法院无下属单位。
（二）政府采购情况
绵阳市安州区人法院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市安州区人法院所属各预算单位共有车14辆
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年绵阳市安州区人法院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算293万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目8个。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。
2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
6．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支
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