2021年度

绵阳市安州区人民法院

单位决算

目录

 

公开时间：2022年10月31日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

绵阳市安州区人民法院是绵阳市安州区的国家审判机关，依法独立行使审判权。（1）、依法审理法律规定由区法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。（2）、依法审理本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件。（3）、依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及法律规定由本院执行的其他法律文书的案件。（4）、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。（5）、依法行使民事执行权和司法决定权、负责司法警察警务保障工作。（6）、受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案、指定管辖。（7）、针对案件审判、执行中发现的问题提出司法建议。（8）、负责本院干警思想政治、干部教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工资人民，协助县级主管部门管理本院的机构设置、编制工作。（9）、负责本院行政后勤工资，规划两庭建设和计划财务装备工作。（10）、负责本院纪检监察工作和党务、群团工作。（11）、负责领导、则指、管理辖区范围内案件的司法调解工作。（12）、协同地方党委管理、考核本院领导干部；负责提请区人大常委对本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员任免事宜。（13）、负责其他应由区法院承办的工作。   

二、2021年重点工作完成情况

2021年，我院忠实履行宪法法律赋予的职责，全面落实司法改革要求，各项工作取得了新进展。全年共受理各类案件5426件，审、执结5312件，八项重点审判指标均达满意值，审判质效数据居全市前列。收缴诉讼费和罚没款765万元上缴国库。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2251.40万元。与2020年相比，收、支总计减少317万元，下降12.35%。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2251.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1959.82万元，占87.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入291.58万元，占12.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2251.4万元，其中：基本支出1654.28万元，占73.47%；项目支出597.12万元，占26.53%；

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2251.40万元。与2020年相比，收、支总计减少317万元，下降12.35%。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2251.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少317万元，下降12.35%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2251.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1921.59万元，占85.35%；社会保障和就业（类）支出188.85万元，占8.3%；卫生健康支出37.24万元，占1.65%；住房保障支出103.72万元，占4.6%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2251.40，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务: 支出决算为1921.59万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业: 支出决算为188.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为37.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1654.28万元，其中：

人员经费1447.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费206.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11.47万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.8万元，占41.8%；公务接待费支出决算6.2万元，占58.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定无更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：执勤执法用车12辆，特种用车3辆。

公务用车运行维护费支出4.8万元。

3.公务接待费支出6.2万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出6.2万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费，以及业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等；同行学习交流工作用餐等。国内公务接待65批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出6.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，***机关运行经费支出206.95万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额225.85万元，其中：政府采购货物支出187.35万元、政府采购服务支出38.5万元。主要用于物业外包。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日共有车辆15辆，其中：执勤执法用车12辆，特种用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对13项目（项目名称）等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，《2021年项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

（2021年度）

政策（项目）名称

法院旧网（强弱电）改造

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

683000

683000

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

683000

683000

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决绵阳市安州区人民法院机关及基础法庭经常性断电断网（线路超负荷运转）的问题。

项目已施工完成并验收交付使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

绵阳市安州区人民法院旧网（强弱电）改造项目，于2019年下半年通过政府采购并中标，项目现出来实施工程中，预计2020年上半年完工。现申请项目尾款683000万元。

50%

100%

项目已施工完成并验收交付使用，因财政指标及额度未完全下达，（资金已结转）预计2021年上半年完成支付工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

解决绵阳市安州区人民法院机关及基础法庭经常性断电断网（线路超负荷运转）的问题。

50%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

（2021年度）

政策（项目）名称

档案数字化

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

290000

0

0

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

290000

0

0

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

将法院原有旧存案件纸质卷宗档案（建国以后至2011年以前）数字化，实现档案查询和调用电子化。

已完成全部工作量，为未完全验收故下欠工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

绵阳市安州区人民法院档案数字化项目，于2017年通过政府采购公开招标并中标，原有项目预算195万，2018年付100万，2019年付66元，下欠29万元。

50%

0

已完成全部工作量，未完全验收故欠工程款。根据省法院要求需进行初验和总体验收，计划在政府采购（档案领域）抽取专家完成验收后于2021年上半年付款。

社会效益指标

将法院原有旧存案件纸质卷宗档案数字化，实现档案查询和调用电子化。

50%

100%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

（2021年度）

政策（项目）名称

办公大楼及基层法庭物业管理、运行维维护费

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

400000

400000

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

400000

400000

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障院机关及基础法庭（塔水、秀水、桑枣）的正常运转

保障院机关及基础法庭（塔水、秀水、桑枣）的正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

维修场所

4

4

质量指标

维修质量

100%

100%

时效指标

完成时效

2021.12.31

2021.12.31

成本指标

完成成本

100

100

效益指标

社会效益指标

为司法保障提供场所

100

100

可持续影响指标

保障司法工作持续性

100

100

满意度指标

服务对象满意度指标

案件当事人满意度

85%

99%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

法院项目绩效目标

（2020年度）

政策（项目）名称

陪审员（含培训）费用、证人出庭费

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

100000

100000

100%

其中：中央、省补助

0

0

市级财政资金

0

0

县级财政资金

100000

100000

100%

其他资金

0

0

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

确保人民陪审员及证人能够积极参与到法院案件审理过程中，提升法院案件审理效率。

确实保障人民陪审员及证人能够积极参与到法院案件审理过程中，提升法院案件审理效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

陪审员人数

69

69

质量指标

审判质效

100%

100%

时效指标

完成时效

2021.12.31

2021.12.31

成本指标

陪审培训成本

100

100

效益指标

社会效益指标

保障当事人权益

100%

100%

可持续影响指标

维护法制社会可持续发展

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

人民服务满意度

85%

99%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安州区法院2021年决算数据公开.xls