绵阳市安州区人民法院2022年部门预算

目录

第一部分  绵阳市安州区人民法院概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市安州区人民法院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市安州区人民法院2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市安州区人民法院概况

一、职能简介

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院作为国家审判机关，对绵阳市安州区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受绵阳市中级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、2022年重点工作

我院2022年将继续履行审判职能，维护公民权益，提升服判息诉率，维护安州区长治久安。

第二部分 绵阳市安州区人民法院2022年部门预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 绵阳市安州区人民法院

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出等。绵阳市安州区人民法院2022年收支总预算1179.19万元，比2021年收支预算总数减少374.9万元，主要原因是法院上划市级管理，公用经费下降，尚未安排项目经费。

（一）收入预算情况

绵阳市安州区人民法院2022年收入预算1179.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1179.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区人民法院2022年支出预算1179.19万元，其中：基本支出1179.19万元，占100%；

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区人民法院2022年财政拨款收支总预算1179.19万元，比2021年财政拨款收支总预算总数减少374.9万元，主要原因是法院上划市级管理，公用经费下降，尚未安排项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1179.19万元；支出包括：公共安全支出953.67万元；社会保障和就业支出128.87万元，；卫生健康支出32.22万元；住房保障支出64.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区人民法院2022年一般公共预算当年拨款1179.19万元，比2021年财政拨款收支总预算总数减少374.9万元，主要原因是法院上划市级管理，公用经费下降，尚未安排项目经费。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出953.67万元，占80.87%；社会保障和就业支出128.87万元，占10.9%；卫生健康支出32.22万元，占2.73%；住房保障支出64.44万元，占5.5%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为1179.19万元，主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为128.87万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分职业年金单位部分。
　　3、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.22万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险单位部分。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为64.44万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区人民法院2022年一般公共预算基本支出1179.19万元，其中：

人员经费954.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费222.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于年公务接待费计划用于各单位来我院开展各项公务活动，主要是保障正常的公务接待产生的餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长40%。主要原因是2021年公务用车运维费大部分于中央转移支付中支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车14辆，其中：执法执勤用车11辆，囚车1辆、巡回法庭2辆。2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于14辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出，主要保障司法送达、羁押等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区人民法院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市安州区人民法院的机关运行经费财政拨款预算为1179.19万元，比2021年减少374.9万元，主要原因是法院上划市级管理，公用经费下降。

（二）政府采购情况

因绵阳市安州区人法院改革上划，尚未安排项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市安州区人民法院共有车辆14辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车11辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市安州区人民法院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政及中央转移支付拨付的资金。　

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指用于法院正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　4．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
　　5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
　　6．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出.
　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　
　　10.  “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

绵阳市安州区人民法院部门预算公开报表.xlsx